中共绥芬河市委党校2022年部门预算.pdf

中共绥芬河市委党校 2022 年部门预算 1 目录第一部分中共绥芬河市委党校部门概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成四、部门预算构成第二部分中共绥芬河市委党校 2022 年部门预算报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表十、项目支出绩效表十一、部门整体支出绩效目标表十二、国有资本经营预算支出表第三部分中共绥芬河市委党校 2022 年部门预算情况说明 2 第四部分名词解释第一部分中共绥芬河市委党校部门概况一、部门职责 1.负责轮训和培训党员干部、公务员、理论干部。 2.负责围绕市委市政府中心工作，对重大理论和课题开展专题研究，形成理论成果，为课堂服务、为社会实践服务、为市委市政府决策服务。 3.负责协同组织部门做好学员在校培训期间表现的考核工作,并根据考核结果提出使用建议。 4.负责开展党的哲学、社会科学研究工作。 5.负责承办、协办群团组织、企事业单位举办的培训班次，开展多种形式的委托培训与合作培训。 6.负责开展与其他教学、科研单位的合作与交流。二、部门机构设置本部门无所属单位。三、部门人员构成中共绥芬河市委党校部门编制总数为 21 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 21 个。实有人员 22 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 9 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 0 人。 3 四、部门预算构成本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。第二部门中共绥芬河市委党校单位 2022 年部门预算公开报表一、收支总表表1 收支总表部门/单位：中共绥芬河市委党校收项目单位:万元入支预算数一、一般公共预算拨款收入 361.99 二、政府性基金预算拨款收入三、国有资本经营预算拨款收入四、财政专户管理资金收入出项目预算数一、教育支出 290.71 二、社会保障和就业支出 46.32 三、卫生健康支出 9.66 四、住房保障支出 15.30 五、上级补助收入六、附属单位上缴收入七、事业收入八、事业单位经营收入九、其他收入本年收入合计上年结转结余收本年支出合计 361.99 361.99 年终结转结余入 361.99 4 支出总 361.99 总计计 5 二、收入总表表2 收入总表部门/单位：中共绥芬河市委党单位: 校万元本年收入部门(单部门(单位)代码位)名称合计小计 202 党校一般公共预算 361.99 361.99 361.99 361.99 361.99 361.99 361.99 361.99 361.99 政府性国有资财政专基金预本经营户管理算预算资金上年结转结余事业事业单位收入经营收入中共绥芬 202001 河市委党校合计 6 上级补助收入附属单位其他上缴收入收入一般小计公共预算政府国有财政性基资本专户单位金预经营管理资金算预算资金三、支出总表表3 支出总表部门/单位：中共绥芬河市委党校科目编码科目名称单位:万元合计基本支出项目支出 205 教育支出 290.71 207.70 83.01 20508 进修及培训 290.71 207.70 83.01 2050802 干部教育 290.71 207.70 83.01 208 社会保障和就业支出 46.32 46.32 20805 行政事业单位养老支出 46.32 46.32 2080502 事业单位离退休 29.05 29.05 17.27 17.27 9.66 9.66 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出 7 事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出 21011 行政事业单位医疗 9.66 9.66 2101102 事业单位医疗 8.10 8.10 2101103 公务员医疗补助 1.56 1.56 221 住房保障支出 15.30 15.30 22102 住房改革支出 15.30 15.30 2210201 住房公积金 15.30 15.30 361.99 278.98 合计 83.01 四、财政拨款收支总表表4 财政拨款收支总表部门/单位：中共绥芬河市委党校单位:万元收项目入支预算数项目 8 出预算数一、本年收入 361.99 一、本年支出 361.99 （一）一般公共预算拨款 361.99 (一)教育支出 290.71 （二）政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 46.32 （三）国有资本经营预算拨款 (三)卫生健康支出 9.66 (四)住房保障支出 15.30 二、上年结转二、年终结转结余（一）一般公共预算拨款（二）政府性基金预算拨款（三）国有资本经营预算拨款收入总计 361.99 支出总计 361.99 五、一般公共预算支出表表5 一般公共预算支出表部门/单位：中共绥芬河市委党校单位:万元 9 基本支出科目编码科目名称合计项目支出小计人员经费公用经费 205 教育支出 290.71 207.70 141.77 65.93 83.01 20508 进修及培训 290.71 207.70 141.77 65.93 83.01 2050802 干部教育 290.71 207.70 141.77 65.93 83.01 208 社会保障和就业支出 46.32 46.32 45.69 0.63 20805 行政事业单位养老支出 46.32 46.32 45.69 0.63 2080502 事业单位离退休 29.05 29.05 28.42 0.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.27 17.27 17.27 210 卫生健康支出 9.66 9.66 9.66 21011 行政事业单位医疗 9.66 9.66 9.66 2101102 事业单位医疗 8.10 8.10 8.10 2101103 公务员医疗补助 1.56 1.56 1.56 10 221 住房保障支出 15.30 15.30 15.30 22102 住房改革支出 15.30 15.30 15.30 2210201 住房公积金 15.30 15.30 15.30 合 361.99 278.98 212.42 计 66.56 83.01 六、一般公共预算基本支出表表6 一般公共预算基本支出表部门/单位：中共绥芬河市委党校单位:万元部门预算支出经济分类科目科目编码一般公共预算基本支出科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 183.23 183.23 30101 基本工资 62.68 62.68 11 3010101 基本工资 62.68 62.68 30102 津贴补贴 68.13 68.13 3010201 津补贴 64.63 64.63 3010202 采暖补贴（在职） 3.50 3.50 9.77 9.77 9.77 9.77 30103 3010301 奖金奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.27 17.27 30110 职工基本医疗保险缴费 8.10 8.10 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 7.79 7.79 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.31 0.31 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 1.56 1.56 30112 其他社会保障缴费 0.42 0.42 3011201 工伤保险缴费 0.42 0.42 15.30 15.30 30113 住房公积金 12 302 商品和服务支出 66.56 66.56 30201 办公费 2.94 2.94 30204 手续费 0.10 0.10 30207 邮电费 0.55 0.55 3020701 邮电费 0.02 0.02 3020702 电话通讯费 0.53 0.53 49.03 49.03 49.03 49.03 30208 3020801 取暖费办公用房取暖费 30211 差旅费 2.60 2.60 30213 维修（护）费 0.30 0.30 3021301 一般维修费 0.30 0.30 30217 公务接待费 0.14 0.14 30228 工会经费 1.52 1.52 30229 福利费 3.01 3.01 13 3022901 福利费 1.91 1.91 3022902 体检费（在职） 0.65 0.65 3022903 体检费（离退休） 0.45 0.45 30239 其他交通费用 6.19 6.19 30299 其他商品和服务支出 0.18 0.18 3029903 退休人员公用经费 0.18 0.18 303 对个人和家庭的补助 29.19 29.19 30302 退休费 27.75 27.75 3030201 退休工资 25.15 25.15 3030202 采暖补贴（退休） 2.60 2.60 0.72 0.72 0.72 0.72 0.67 0.67 0.06 0.06 30305 3030501 30307 3030703 生活补助遗属生活补助医疗费补助大额医疗费用补助（退休） 14 3030704 30309 公务员医疗补助缴费（退休）奖励金合计 15 0.61 0.61 0.05 0.05 278.98 212.42 66.56 七、一般公共预算“三公”经费支出表表7 一般公共预算“三公”经费支出表部门/单位：中共绥芬河市委党校单位:万元公务用车购置及运行费部门(单位)代部门(单位)名称码 “三公”经费合计因公出国（境）费公务接待费小计 202001 中共绥芬河市委党校合计公务用车购置费公务用车运行维护费 0.14 0.14 0.14 0.00 八、政府性基金预算支出表表8 16 0.00 0.00 0.00 0.14 政府性基金预算支出表部门/单位：中共绥芬河市委党校单位:万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出九、项目支出表表9 项目支出表部门/单位：中共绥芬河市委党校单位:万元本年拨款类型其他运转类项目名称物业管理服务费项目单位中共绥芬河市委党校财政拨款结转结余财政专户管合计 59.63 一般公共预政府性基金国有资本经一般公共预政府性基金国有资本经算预算营预算算预算营预算 59.63 17 理资金单位资金金凤还巢定额公中共绥芬河市用经费委党校中共绥芬河市网络费用专项业务费项目委党校中共绥芬河市培训费合委党校计 0.51 0.51 0.60 0.60 22.27 22.27 83.01 83.01 十、项目支出绩效表表 10 项目支出绩效表部门/单位：中共绥芬河市委党校单位:万元预算执行单位名称项目名称率权重项目类别预算数绩效目标一级指二级指标标产出指数量指标标 (%) 中共绥芬河市委党校严格执行相关政工资支出 10 工资支出 126.44 策，保障工资及时发放、足额发放， 18 三级指标足额保障率科目调整次数绩效指标本年绩效绩效度量性质指标值单位本年权重等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 预算编制科学合时效指理，减少结余资金标严格执行相关政年终一次性奖金和工作人员奖励年终一次性 10 奖金和工作策，保障工资及时 9.77 人员奖励发放、足额发放，严格执行相关政社会保障缴费 10 社会保障缴费效益指经济效结余率=结标益指标余数/预算数数量指产出指策，保障工资及时 9.86 发放、足额发放，标住房公积金 10 住房公积金 15.30 发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 19 科目调整次发放及时率效益指经济效结余率=结标益指标余数/预算数数量指产出指标足额保障率科目调整次数标时效指标发放及时率效益指经济效结余率=结标益指标余数/预算数严格执行相关政策，保障工资及时足额保障率数时效指预算编制科学合理，减少结余资金标标预算编制科学合理，减少结余资金发放及时率数量指产出指标足额保障率科目调整次数标时效指标发放及时率等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于小于等于小于等于严格执行相关政策，保障工资及时退休费 10 退休费 27.75 发放、足额发放，效益指经济效结余率=结标益指标余数/预算数数量指产出指严格执行相关政策，保障工资及时生活补助 10 生活补助 0.72 发放、足额发放，时效指标严格执行相关政离退休人员医疗费 10 离退休医疗费策，保障工资及时 0.67 发放、足额发放，经济效结余率=结标益指标余数/预算数数量指产出指 20 标足额保障率科目调整次数标时效指标发放及时率效益指经济效结余率=结标益指标余数/预算数数量指产出指标足额保障率科目调整次数标时效指预算编制科学合理，减少结余资金发放及时率效益指预算编制科学合理，减少结余资金科目调整次数标预算编制科学合理，减少结余资金标足额保障率标发放及时率效益指经济效结余率=结标益指标余数/预算数小于等于 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 小于等于小于等于小于等于严格执行相关政独生子女父母奖励 10 独生子女父母奖励策，保障工资及时 0.05 发放、足额发放，严格执行相关政廉政基金 10 助支出策，保障工资及时 4.37 发放、足额发放，严格执行相关政本养老保险缴费 10 各类人员补助支出策，保障工资及时 17.27 发放、足额发放，基本医疗保险补 10 各类人员补 0.22 严格执行相关政 21 足额保障率科目调整次数时效指标发放及时率效益指经济效结余率=结标益指标余数/预算数数量指产出指标足额保障率科目调整次数标时效指标发放及时率效益指经济效结余率=结标益指标余数/预算数数量指产出指标足额保障率科目调整次数标时效指预算编制科学合理，减少结余资金标标预算编制科学合理，减少结余资金机关事业单位基产出指预算编制科学合理，减少结余资金各类人员补数量指标发放及时率效益指经济效结余率=结标益指标余数/预算数产出指数量指足额保障率等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 小于等于小于等于小于等于等于差助支出策，保障工资及时标标发放、足额发放，数预算编制科学合时效指理，减少结余资金标经济效结余率=结标益指标余数/预算数数量指科目调整次标数标保障单位日常运定额公用经费 10 费 56.94 发放及时率效益指产出指定额公用经科目调整次质量指量=∣(执行标数-预算数)/ 1.91 效益指经济效标益指标产出指质量，严格执行预标际支出数/预 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 算安排数）× 100% 数量指科目调整次标数预算编制质质量指量=∣(执行标数-预算数)/ 预算数∣ 22 等于制率"=（实转，提高预算编制算 22.50 "三公经费控质量，严格执行预保障单位日常运福利费次预算数∣ 转，提高预算编制运转保障率 10 10 预算编制质算福利费小于等于 "三公经费控制率"=（实效益指经济效标益指标际支出数/预标保障单位日常运工会经费 10 工会经费 1.52 科目调整次标数质量指量=∣(执行标数-预算数)/ 贴 6.19 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 制率"=（实效益指经济效标益指标转，提高预算编制产出指质量，严格执行预标际支出数/预算安排数）× 100% 数量指科目调整次标数预算编制质质量指量=∣(执行标数-预算数)/ 预算数∣ 23 100 "三公经费控质量，严格执行预算等于预算数∣ 转，提高预算编制保障单位日常运其他交通补 22.50 预算编制质运转保障率 10 % 100% 数量指算其他交通补贴 100 算安排数）× 运转保障率产出指小于等于 "三公经费控制率"=（实效益指经济效标益指标际支出数/预小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 大于等于 200 日 2.00 培训班次大于等于 10 次 4.00 发放及时性定性 / 6.00 算安排数）× 100% 运转保障率办公正常运行数量指标培训计划按宽带网络年费支网络费用 10 其他运转类 0.60 产出指及学员日常办公需标标要。 95 % 5.00 等于 100 % 3.00 培训出勤率大于等于 98 % 3.00 培训合格率大于等于 98 % 3.00 / 4.00 / 5.00 全市应训干质量指部培训率完成工作及时效指时率标完成工作有效性 24 差大于等于期完成率出，用于各位老师优良中低定性定性优良中低差优良中低差预算按时公开成本指标支出规范化定性教师进修率等于管理制度健全经济效培训质量稳益指标步提升党员干部党社会效性观念增强益指标提高综合素质能力干部队伍风效益指标定性生态效清气正益指标端正干部作风定性定性定性定性定性定性党员干部党性修养明显可持续提高影响指打造忠诚干标净有担当的党员干部队伍 25 定性定性优良中低差优良中低差 100 优良中低差优良中低差优良中低差优良中低差优良中低差优良中低差优良中低差优良中低差 / 6.00 / 4.00 % 2.00 / 3.00 / 6.00 / 4.00 / 4.00 / 5.00 / 3.00 / 3.00 / 5.00 党员干部对满意度指标服务对党校教师授等于 100 % 5.00 象满意课质量度指标培训服务满等于 100 % 5.00 大于等于 200 个工作日 2.00 培训班次大于等于 10 次 4.00 发放及时性定性 / 6.00 意度办公正常运行数量指标培训计划按金凤还巢定额公 95 % 5.00 等于 100 % 3.00 用经费 10 其他运转类 0.51 培训出勤率大于等于 98 % 3.00 培训合格率大于等于 98 % 3.00 / 4.00 / 5.00 / 6.00 全市应训干校服务工作，为保产出指质量指障人员正常工作运标标行。部培训率完成工作及时率时效指完成工作有标效性预算按时公开 26 差大于等于期完成率金凤还巢人员在我优良中低定性定性定性优良中低差优良中低差优良中低差成本指标支出规范化定性教师进修率等于管理制度健全经济效培训质量稳益指标步提升党员干部党社会效性观念增强益指标提高综合素质能力干部队伍风效益指标生态效清气正益指标端正干部作风定性定性定性定性定性定性党员干部党性修养明显可持续提高影响指打造忠诚干标净有担当的党员干部队定性定性优良中低差 100 优良中低差优良中低差优良中低差优良中低差优良中低差优良中低差优良中低差优良中低差 / 4.00 % 2.00 / 3.00 / 6.00 / 4.00 / 4.00 / 5.00 / 3.00 / 3.00 / 5.00 % 5.00 伍 27 满意度服务对党员干部对指标象满意党校教师授等于 100 度指标课质量培训服务满等于 100 % 5.00 大于等于 200 个工作日 2.00 培训班次大于等于 10 次 4.00 发放及时性定性 / 6.00 意度办公正常运行数量指标培训计划按 95 % 5.00 等于 100 % 3.00 培训出勤率大于等于 98 % 3.00 培训合格率大于等于 98 % 3.00 / 4.00 / 5.00 / 6.00 / 4.00 全市应训干完成当年培训计物业管理服务费 10 其他运转类 59.63 划，确保党史教育工作顺利完成。产出指标标部培训率完成工作及时率时效指完成工作有标效率性预算按时公开成本指标 28 差大于等于期完成率质量指优良中低支出规范化定性定性定性定性优良中低差优良中低差优良中低差优良中低差教师进修率管理制度健全经济效培训质量稳益指标步提升党员干部党社会效性观念增益指标提高综合素质能力效益指标干部队伍风生态效清气正益指标端正干部作风可持续影响指标满意度指标培训费 10 专项业务费项目扩大培训范围，做 22.27 优主体班培训，突出主课主业，开展 29 服务对象满意度指标党员干部党性修养打造忠诚干净有担当党员干部对党校教师培训服务满意度办公正常运产出指数量指标标行培训班次等于定性定性定性定性定性定性定性定性 100 优良中低差优良中低差优良中低差优良中低差优良中低差优良中低差优良中低差优良中低差 % 2.00 / 3.00 / 6.00 / 4.00 / 4.00 / 5.00 / 3.00 / 3.00 / 5.00 等于 100 % 5.00 等于 100 % 5.00 大于等于 200 个工作日 2.00 大于等于 10 次 4.00 延伸教学，挖掘教发放及时性育资源，抓好现场教学，保证本单位培训计划按人员经费基本运期完成率转，教师队伍能力建设得到新提升标 6.00 5.00 等于 100 % 3.00 培训出勤率大于等于 98 % 3.00 培训合格率大于等于 98 % 3.00 / 4.00 / 5.00 / 6.00 / 4.00 % 2.00 / 3.00 / 6.00 / 4.00 部培训率时效指完成工作有标效性预算按时公开定性定性定性支出规范化定性教师进修率等于管理制度健全 30 / % 时率标差 98 完成工作及成本指优良中低大于等于全市应训干质量指定性经济效培训质量稳效益指益指标步提升标社会效党员干部党益指标性观念增强定性定性定性优良中低差优良中低差优良中低差优良中低差 100 优良中低差优良中低差优良中低差提高综合素质能力干部队伍风生态效清气正益指标端正干部作风定性定性定性党员干部党性修养明显可持续提高影响指打造忠诚干标净有担当的党员干部队定性定性优良中低差优良中低差优良中低差优良中低差优良中低差 / 4.00 / 5.00 / 3.00 / 3.00 / 5.00 伍党员干部对满意度指标服务对党校教师授象满意课质量度指标培训服务满意度等于 100 % 5.00 等于 100 % 5.00 十一、部门整体支出绩效目标表中共绥芬河市委党校 2022 年整体支出绩效目标申报表 31 填报单位（盖章）：部门财务联系人电话中共绥芬河市委党校部门名称 18946357169 主管科室教科文部门年度目标一、党建工作，加强党建理论与实践的研究，促进校园文化建设，推动高校基层党建，宜党内和谐带动校园和谐。二、教育培训，丰富教育培训内容，整合培训资源，优化培训队伍，提高培训质量。三、完善制定，积极贯彻落实中央和省委的精神，强化教育培训，切实提高党员干部教育培训质量。四、师资建设，加强教师队伍的思想政治建设，提高政治能力，树牢“四个意识”、增强“四个自信”、做到“两个维护”，强化“党校姓党”政治觉悟，知责于心、担责于身、履责于行，切实提升政治领悟力、政治判断力、政治执行力。一级指标二级指标数量指标出指标质量指标三级指标目标值备注权重足额保障率科目调整次数办公正常运行培训班次发放及时性 =100% ≦5 ≥200 ≥10 是/否预算编制质量 ≦5% 培训计划按期完成率 ≥95% 5 全市应训干部培训率 =100% 3 32 2 2 2 4 4 (执行数-预算数)/预算数 3 培训出勤率 ≥98% 3 培训合格率 ≥98% 3 完成工作及时率是/否 4 完成工作有效性是/否 5 发放及时率 =100% 4 绩预算按时公开是/否 3 效支出规范化是/否 4 教师进修率 =100% 2 指管理制度健全是/否 3 标结余率 ≦5% 结余数/预算数 2 "三公经费控制率" 运转保障率 ≦100% ≧90% （实际支出数/预算安排数）×100% 2 2 全市应训干部培训率 100% 时效指标成本指标经济效益指标 33 5 培训质量稳步提升是/否 5 党员干部党性观念增强是/否 3 益提高综合素质能力是/否 3 指干部队伍风清气正是/否 4 端正干部作风是/否 3 党员干部党性修养明显提高打造忠诚干净有担当的党员干部队伍党员干部对党校教师授课质量服务对象满意度指标培训服务满意度是/否是/否 =100% =100% 3 4 4 4 效社会效益指标环境效益指标标可持续影响指标满意度指标十二、国有资本经营预算支出表国有资本经营预算支出表部门/单位：中共绥芬河市委党校单位:万元 34 本年国有资本经营预算支出科目编码科目名称合计基本支出注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 35 项目支出第三部分中共绥芬河市委党校 2022 年部门预算情况说明一、关于预算收支增减变化的说明按照综合预算的原则，中共绥芬河市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年中共绥芬河市委党校收入总预算 361.99 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 43.78 万元，主要原因是人员增加和调资导致人员经费增加。支出总预算 361.99 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、教育支出、住房保障支出。比上年预算增加 43.78 万元，主要原因是人员增加和调资导致人员经费增加。二、关于收入总表的说明 2022 年，中共绥芬河市委党校收入预算 361.99 万元，其中：一般公共预算收入 361.99 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。三、关于支出总表的说明 2022 年，中共绥芬河市委党校支出预算 361.99 万元，其中：基本支出 278.98 万元，77.07%占；项目支出 83.01 万元，占 22.93%。 36 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，中共绥芬河市委党校财政拨款收支总预算 361.99 万元。收入包括：一般公共预算收入 361.99 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：教育支出 290.71 万元、社会保障和就业支出 46.32 万元、卫生健康支出 9.66 万元、住房保障支出 15.30 万元。五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，中共绥芬河市委党校一般公共预算支出 361.99 万元，其中：基本支出 278.98 万元，项目支出 83.01 万元。 1.教育支出 2022 年预算数为 290.71 万元，比上年预算数增加 46.33 万元，增长 18.95%。主要原因是人员调整和工资变动。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 46.32 万元，比上年预算数增加 3.35 万元，增长 7.79%。主要原因是人员调整和工资变动。 3、卫生健康支出 2022 年预算数为 9.66 万元，比上年预算数减少 1.8 万元，下降 22.90%。主要原因是人员调整和工资变动。 4、住房保障支出 2022 年预算数为 15.30 万元，比上年预算数减少 7.7 万元，下降 33.48%。主要原因是人员调整和工资变动。六、关于一般公共预算基本支出表的说明 37 2022 年，中共绥芬河市委党校一般公共预算基本支出 278.98 万元，其中：人员经费 212.42 万元，公用经费 66.56 万元。 1、工资福利支出 183.23 万元，主要包括：基本工资 62.68 万元、津贴补贴 68.13 万元、年终一次性奖金 9.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.27 万元、职工基本医疗保险缴费 8.10 万元、公务员医疗补助缴费（在职）1.56 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 15.30 万元。比上年预算增加 36.27 万元，主要原因是人员调整和工资变动。 2、按定额管理的商品服务支出 66.56 万元，主要包括：办公费 2.94 万元、手续费 0.10 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.55 万元、差旅费 2.6 万元、维修（护）费 0.30 万元、工会经费 1.52 万元、福利费 3.01 万元、其他交通费用 6.19 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。比上年预算增加 2.83 万元，主要原因是人员增加。 3、对个人和家庭补助支出 29.19 万元，主要包括：退休费支出 27.75 万元、医疗费补助 0.67 万元、奖励金 0.05、生活补助 0.72 万元。比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是人员增加。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，中共绥芬河市委党校“三公”经费预算数为 38 0.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.14 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：和上年保持一致。（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，本单位 2022 年度无因公出国（境）工作任务，不安排因公出国（境）经费预算。（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.14 万元，比上年预算数增加（减少）0 元，主要原因是：和上年保持一致。（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：本单位 2022 年无公务用车，不安排公务用车购置及运行费预算。八、关于政府性基金预算支出情况表的说明本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、机关运行经费情况说明 2022年，本部门机关运行经费预算安排67.07万元，其中：办公费2.94万元、印刷费0万元、差旅费2.6万元、会议费0万元、福利费1.91万元、日常维修费0.3万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费49.03万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用10.29万元。比上年预算数增加（减少）3.35万元，增长（降低）5.26%。主要原因是：本 39 年事业编制人员比去年增加2人，所以导致经费增长。十、关于政府采购预算支出情况说明 2022年，中共绥芬河市委党校采购预算预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。十一、关于国有资产占有使用情况说明截止 2021 年末，党校共有房屋 6154.47 平方米,其中：报告厅 1062.4 平方米、体育馆 1001.91 平方米、教学业务区 1701.35 平方米、研究区 1521.77 平方米、车库楼 867.04 平方米。共有车辆 0 台，其中：厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0 台，其他车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。四是其他资产 408 个。十二、关于重点项目预算绩效目标的说明本部门（单位）本年度无重点项目。十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022年，中共绥芬河市委党校年度绩效目标为一、党建工作，加强党建理论与实践的研究，促进校园文化建设，推动高校基层党建，宜党内和谐带动校园和谐。教育培训，丰富教育培训内容，整合培训资源，优化培训队伍，提高培训质量。完善制定，积极贯彻落实中央和省委的精神，强化教 40 育培训，切实提高党员干部教育培训质量。师资建设，加强教师队伍的思想政治建设，提高政治能力，树牢“四个意识”、增强“四个自信”、做到“两个维护”，强化“党校姓党” 政治觉悟，知责于心、担责于身、履责于行，切实提升政治领悟力、政治判断力、政治执行力。主要绩效指标及指标值情况为足额保障率100%，培训班次≥10次，全市应训干部培训率100%，发放及时率100%，支出规范化100%，三公经费控制率100%，党员干部对党校教师授课质量满意度100%。十四、关于国有资本经营预算支出表的说明本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。第四部分名词解释预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管 41 理工作的前提和基础。一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等。政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。教育支出：反映政府教育事务支出。社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 42 购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。事业运行经费：是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 43