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绥芬河市阜宁幼儿园2023年单位预算 目 录 第一部分 绥芬河市阜宁幼儿园概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市阜宁幼儿园2023年单位预算公开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市阜宁幼儿园2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市阜宁幼儿园概况 一、单位职责 绥芬河市阜宁幼儿园隶属于教育局，主要职责是为学龄前儿 童提供保育和教育服务工作。 二、单位机构设置 绥芬河市阜宁幼儿园有内设机构2个，包括：保教室（教科研 室）、总务室。 三、单位人员构成 阜宁幼儿园编制总数为45人，其中：行政编制0人，事业编制 45人。实有人员7人，其中：在职人员7人，离退休人员0人。与上 年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退 休人数增加0人。 -1- 第二部分 绥芬河市阜宁幼儿园2023年单位 预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市阜宁幼儿园 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 465.81 一、教育支出 预算数 433.49 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 16.20 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 6.51 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 9.60 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 465.81 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 465.81 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 465.80 0.00 支出总计 465.80 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市阜宁幼儿园 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 465.81 465.81 465.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236 教育系统 465.81 465.81 465.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236020 绥芬河市阜宁幼儿园 465.81 465.81 465.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市阜宁幼儿园 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 465.80 203.45 262.35 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 433.49 171.14 262.35 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 433.49 171.14 262.35 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 433.49 171.14 262.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 16.20 16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 16.20 16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.40 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 6.51 6.51 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 6.51 6.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.43 5.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市阜宁幼儿园 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 465.81 一、本年支出 465.80 （一）一般公共预算拨款 465.81 (一)教育支出 433.49 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 16.20 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 6.51 (四)住房保障支出 9.60 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 465.81 -5- 支出总计 465.80 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市阜宁幼儿园 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 465.80 203.45 175.31 28.14 262.35 205 教育支出 433.49 171.14 143.00 28.14 262.35 20502 普通教育 433.49 171.14 143.00 28.14 262.35 2050201 学前教育 433.49 171.14 143.00 28.14 262.35 208 社会保障和就业支出 16.20 16.20 16.20 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 16.20 16.20 16.20 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.80 10.80 10.80 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.40 5.40 5.40 0.00 0.00 210 卫生健康支出 6.51 6.51 6.51 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 6.51 6.51 6.51 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.43 5.43 5.43 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.08 1.08 1.08 0.00 0.00 221 住房保障支出 9.60 9.60 9.60 0.00 0.00 22102 住房改革支出 9.60 9.60 9.60 0.00 0.00 2210201 住房公积金 9.60 9.60 9.60 0.00 0.00 -6- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市阜宁幼儿园 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 203.46 175.32 28.14 301 工资福利支出 175.32 175.32 0.00 30101 基本工资 40.09 40.09 0.00 3010101 基本工资 40.09 40.09 0.00 30102 津贴补贴 45.17 45.17 0.00 3010201 津补贴 43.37 43.37 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 1.80 1.80 0.00 30103 奖金 3.34 3.34 0.00 3010301 奖金 3.34 3.34 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.80 10.80 0.00 30109 职业年金缴费 5.40 5.40 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 5.44 5.44 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 5.41 5.41 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.03 0.03 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 1.08 1.08 0.00 30112 其他社会保障缴费 12.40 12.40 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.28 0.28 0.00 3011299 其他社会保障缴费 12.12 12.12 0.00 30113 住房公积金 9.60 9.60 0.00 30199 其他工资福利支出 42.00 42.00 0.00 302 商品和服务支出 28.14 0.00 28.14 30208 取暖费 25.63 0.00 25.63 3020801 办公用房取暖费 25.63 0.00 25.63 30228 工会经费 0.96 0.00 0.96 30229 福利费 1.55 0.00 1.55 -7- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3022901 福利费 1.20 0.00 1.20 3022902 体检费（在职） 0.35 0.00 0.35 -8- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市阜宁幼儿园 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 262.35 302 商品和服务支出 190.42 30201 办公费 6.72 30202 印刷费 2.10 30205 水费 2.15 3020501 办公水费 2.15 30206 电费 5.85 3020601 办公电费 5.85 30207 邮电费 5.90 3020701 邮电费 4.90 3020702 电话通讯费 1.00 30211 差旅费 2.00 30213 维修（护）费 6.00 3021301 一般维修费 6.00 30216 培训费 5.00 30226 劳务费 139.70 30299 其他商品和服务支出 15.00 3029999 其他商品和服务支出 15.00 310 资本性支出 71.93 31006 大型修缮 57.00 31099 其他资本性支出 14.93 -9- 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市阜宁幼儿园 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 10 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市阜宁幼儿园 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市阜宁幼儿园 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市阜宁幼儿园 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 其他运转类 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 262.35 262.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁幼儿园 35.37 35.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁幼儿园 139.70 139.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁幼儿园 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁幼儿园 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年支持学前教育发展资金 绥芬河市阜宁幼儿园 57.00 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 玩教具 绥芬河市阜宁幼儿园 14.93 14.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 业务费-商品和服务支出 业务费-聘用老师、小工工资及 其他运转类 聘用老师保险 其他运转类 一体化维护费 重大改革发 2023年支持学前教育发展资金 展项目 下达省专项疫情专项资金15万元 重大改革发 展项目 专项业务费 项目 - 13 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市阜宁幼儿园 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 绩效指标 性质 等于 本年绩效指 绩效度量 标值 单位 本年权重 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 -预算数)/预 "三公经费控 制率"=（实 小于等于 经济效益 际支出数/预 效益指标 指标 算安排数） 100.00 % 22.50 数量指标 工资支出 10 工资支出 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 81.51 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 年终一次性奖金 和工作人员奖励 10 奖励经费 足额保障率 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 等于 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 产出指标 小于等于 策，保障工资及时 数 3.34 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 等于 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 22.99 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 等于 数量指标 住房公积金 10 住房公积金 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 9.60 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 等于 数量指标 班主任津贴 10 各类人员补 助支出 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 3.74 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 数量指标 产出指标 定额公用经费 定额公用经 10 费 保障单位日常运 转，提高预算编制 25.98 质量，严格执行预 算 产出指标 10 福利费 保障单位日常运 转，提高预算编制 1.20 质量，严格执行预 算 - 14 - 科目调整次 数 运转保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10.00 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 数量指标 福利费 等于 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 54.12 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 -预算数)/预 福利费 10 福利费 保障单位日常运 转，提高预算编制 1.20 质量，严格执行预 算 "三公经费控 制率"=（实 小于等于 经济效益 际支出数/预 效益指标 指标 算安排数） 10 工会经费 100.00 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10.00 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 -预算数)/预 "三公经费控 制率"=（实 小于等于 经济效益 际支出数/预 效益指标 指标 算安排数） 100.00 % 22.50 成本指标 业务费-聘用老师 、小工工资及聘 用老师保险 10 其他运转类 运转保障率 等于 100.00 % 22.50 经济成本 完成工作及 指标 时率 等于 100.00 % 7.00 社会成本 用于工资支 指标 付金额 等于 1397000.00 元 7.00 生态环境 项目预算资 成本指标 金 小于等于 1397000.00 元 6.00 数量指标 受益幼儿数 大于等于 360.00 人 13.00 等于 100.00 % 13.00 等于 100.00 % 14.00 等于 100.00 % 7.00 社会效益 项目受益人 指标 数 大于等于 39.00 人 7.00 生态效益 生态效益 指标 等于 100.00 % 6.00 等于 98.00 % 10.00 等于 600.00 元/人*月 7.00 社会成本 按成本征收 指标 率 等于 100.00 % 7.00 生态环境 项目预算资 成本指标 金 小于等于 353700.00 元 6.00 大于等于 360.00 人 15.00 等于 100.00 % 15.00 等于 100.00 % 10.00 定性 优良中低差 / 7.00 定性 优良中低差 / 7.00 定性 优良中低差 / 6.00 95.00 % 10.00 等于 3500.00 元 7.00 社会成本 劳动力成本 指标 等于 3500.00 元 7.00 生态环境 项目预算资 成本指标 金 小于等于 3500.00 万元 6.00 数量指标 受益幼儿数 大于等于 360.00 人 15.00 等于 100.00 % 15.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 7.00 为进一步稳定编外 预算编制到 聘用老师队伍，用 产出指标 质量指标 项目率 139.70 业务费保教费收费 项目完成及 收入发放39人老师 时效指标 时率 工资和缴纳保险 经济效益 发放及时率 指标 效益指标 满意度指 服务对象 服务对象满 满意度指 意度 标 标 经济成本 幼儿收费标 绥芬河市阜 宁幼儿园 指标 成本指标 业务费-商品和服 务支出 10 其他运转类 准 数量指标 幼儿数 为保障幼儿园正常 预算编制到 运转所需办公费、 产出指标 质量指标 项目率 水电费、邮电费、 35.37 维修费、差旅费、 项目完成及 时效指标 培训费等商品和服 时率 务支出。 经济效益 确保教学有 指标 序进行 效益指标 社会效益 地方学前教 育普惠保障 指标 生态效益 水平 美化校园生 指标 态环境 满意度指 服务对象 受益群体满 满意度指 意度 标 标 经济成本 资金支出数 指标 成本指标 一体化维护费 10 其他运转类 22.50 等于 产出指标 工会经费 % 运转保障率 数量指标 保障单位日常运 转，提高预算编制 0.96 质量，严格执行预 算 100.00 额 预算编制到 一体化软件维护费 产出指标 质量指标 项目率 0.35 保证软件正常使 全年预算资 用，提高工作效率 时效指标 金支出率 经济效益 效益提升 指标 效益指标 - 15 - 大于等于 一体化维护费 10 其他运转类 一体化软件维护费 0.35 保证软件正常使 用，提高工作效率 效益指标 社会效益 地方学前教 育普惠保障 指标 生态效益 水平 生态效益 指标 定性 优良中低差 / 7.00 等于 100.00 % 6.00 大于等于 98.00 % 10.00 等于 149300.00 元 7.00 社会成本 节约社会成 指标 本 大于等于 149300.00 元 7.00 生态环境 绿色环保 成本指标 大于等于 100.00 % 6.00 数量指标 受益幼儿数 大于等于 360.00 人 15.00 等于 100.00 % 15.00 等于 100.00 % 10.00 经济效益 幼儿人数增 指标 加 定性 逐步稳定 / 7.00 社会效益 项目受益人 指标 数 大于等于 360.00 人 7.00 生态效益 生态效益 指标 定性 优良中低差 / 6.00 大于等于 95.00 % 10.00 等于 57.00 万元 7.00 社会成本 按成本使用 指标 率 等于 100.00 % 7.00 生态环境 营造绿色环 成本指标 保氛围 大于等于 0.00 % 6.00 数量指标 受益幼儿数 大于等于 274.00 人 15.00 大于等于 100.00 % 15.00 等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 7.00 定性 优良中低差 / 7.00 等于 0.00 % 6.00 大于等于 100.00 % 10.00 等于 15.00 万元 7.00 社会成本 按成本使用 指标 率 等于 100.00 % 7.00 生态环境 营造绿色环 成本指标 保氛围 大于等于 0.00 % 6.00 数量指标 受益幼儿数 大于等于 274.00 人 15.00 大于等于 100.00 % 15.00 等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 7.00 定性 优良中低差 / 7.00 等于 0.00 % 6.00 100.00 % 10.00 满意度指 服务对象 受益群体满 满意度指 意度 标 标 经济成本 资金支出数 指标 成本指标 玩教具 专项业务费 10 项目 额 完成项目验 阜宁幼儿园玩教具 产出指标 质量指标 收 严重缺乏，现需采 14.93 购一批玩教具，价 项目完成及 时效指标 值149300元 时率 效益指标 满意度指 服务对象 受益群体满 满意度指 意度 标 标 经济成本 资金支出金 指标 成本指标 2023年支持学前 教育发展资金 重大改革发 10 展项目 额 竣工验收合 用省专项57万元维 产出指标 质量指标 格率 修园舍专项资金， 57.00 美化幼儿园，消除 项目完成及 时效指标 安全隐患。 时率 经济效益 预算完成进 指标 度 效益指标 社会效益 地方学前教 育普惠保障 指标 生态效益 水平 生态效益 指标 满意度指 服务对象 受益群体满 满意度指 意度 标 标 经济成本 资金支出金 指标 成本指标 2023年支持学前 教育发展资金下 达省专项疫情专 项资金15万元 10 重大改革发 展项目 额 2023年支持学前教 竣工验收合 育发展资金下达省 产出指标 质量指标 格率 15.00 专项疫情专项资金 项目完成及 15万元，用于购置 时效指标 时率 疫情物资 经济效益 预算完成进 指标 度 效益指标 社会效益 地方学前教 育普惠保障 指标 生态效益 水平 生态效益 指标 满意度指 服务对象 受益群体满 满意度指 意度 标 标 - 16 - 大于等于 第三部分 绥芬河市阜宁幼儿园2023年单位 预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市阜宁幼儿园所有收入和支出 均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市阜宁幼儿园收入总预算 465.81万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 147.55万元，增长46%，主要原因是：劳务费增加74.63万元。支 出总预算465.80万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加147.54万元，增 长46%，主要原因是劳务费增加74.63万元。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市阜宁幼儿园收入预算465.81万元，其中： 一般公共预算拨款收入465.81万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市阜宁幼儿园支出预算465.80万元，其中： 基本支出203.45万元，占43.68%；项目支出262.35万元，占 56.32%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市阜宁幼儿园财政拨款收入预算465.81万 元，其中：一般公共预算拨款465.81万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 465.80万元，其中，教育支出433.49万元，社会保障和就业支出 - 17 - 16.20万元，卫生健康支出6.51万元，住房保障支出9.60万元。比 上年预算增加147.54万元，增长46%，主要原因是教育支出比上年 增加144.92万元。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市阜宁幼儿园一般公共预算支出465.80万 元，其中：基本支出203.45万元，项目支出262.35万元。 (一)教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）433.49 万元，比上年预算增加144.92万元，增长46%，主要原因是劳务费 增加74.63万元，省专项资金增加62万元。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.80万元，比 上年预算增加0.55万元，增长5%，主要原因是普调工资增加养老 基数增加。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.40万元，比上年 预算增加0.28万元，增长5%，主要原因是普调工资增加职业年金 基数增加。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）5.43万元，比上年预算增加0.94万元，增长20%，主要 原因是工资增加医疗保险基数增加。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）1.08万元，比上年预算增加0.19万元，增长21%，主 要原因是工资增加医疗保险基数增加。 (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 - 18 - （项）9.60万元，比上年预算增加0.9万元，增长10%，主要原因 是工资增加住房公积金基数增加，单位承担的住房公积金增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市阜宁幼儿园一般公共预算基本支出203.46 万元，其中：人员经费175.32万元，公用经费28.14万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）40.09万元，比上 年预算增加3.96万元，增长10%，主要原因是普调工资。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）45.17万元，比上 年预算增加3.66万元，增长8%，主要原因是增加绩效工资。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）3.34万元，比上年预 算减少2.22万元，下降39%，主要原因是年终奖的构成由原来的月 工资减少变成基本工资。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）10.80万元，比上年预算增加0.55万元，增长5%，主要原因 是工资增加基数变大缴费增加。 （五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）5.40万元， 比上年预算增加0.28万元，增长5%，主要原因是工资增加基数变 大缴费增加。 （六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 5.44万元，比上年预算增加0.95万元，增长21%，主要原因是工资 增加基数变大缴费增加。 （七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）1.08万元，比上年预算增加0.19万元，增长21%，主要原因 是工资增加基数变大缴费增加。 - 19 - （八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）12.40万 元，比上年预算增加12.16万元，增长506.6%，主要原因是长期聘 用人员的保险放在其他工资福利支出项下。 （九）工资福利支出（类）住房公积金（款）9.60万元，比 上年预算增加0.9万元，增长10%，主要原因是工资增加基数变大 缴费增加。 （十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）42.00万 元，比上年预算减少12.85万元，下降23%，主要原因是2022年长 期聘用人员工资保险预算做在一起54.85万元。 （十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）25.63万元，比 上年预算减少4.41万元，下降14%，主要原因是2022年支出有往年 欠款。 （十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.96万元， 比上年预算增加0.09万元，增长10%，主要原因是取值增加经费增 加。 （十三）商品和服务支出（类）福利费（款）1.55万元，比 上年预算增加0.12万元，增长11%，主要原因是取值增加经费增 加。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市阜宁幼儿园一般公共预算项目支出262.35 万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）6.72万元，比上年 预算减少5.46万元，下降44%，主要原因是根据幼儿数确定保教费 收入做预算。 - 20 - (二)商品和服务支出（类）印刷费（款）2.10万元，比上年 预算增加0.1万元，增长5%，主要原因是以收定支。 (三)商品和服务支出（类）水费（款）2.15万元，比上年预 算增加0.35万元，增长19%，主要原因是根据实际支出确定2023年 预算。 (四)商品和服务支出（类）电费（款）5.85万元，比上年预 算减少0.35万元，下降5%，主要原因是根据实际支出确定2023年 预算。 (五)商品和服务支出（类）邮电费（款）5.90万元，比上年 预算增加3.9万元，增长195%，主要原因是根据实际支出确定2023 年预算。 (六)商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是根据实际支出确定2023年预 算。 (七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）6.00万元， 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2022年预算也安排6 万元的维修费。 (八)商品和服务支出（类）培训费（款）5.00万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是2022年预算也安排了5万元 培训费。 (九)商品和服务支出（类）劳务费（款）139.70万元，比上 年预算增加59.7万元，增长74%，主要原因是2022年预算只做了聘 用老师工资保险80万元。 (十)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）15.00 万元，比上年预算增加15万元，增长100%，主要原因是2023年预 - 21 - 算有防疫专项资金15万元。 (十一)资本性支出（类）大型修缮（款）57.00万元，比上年 预算增加57万元，增长100%，主要原因是2023年预算有省专项资 金57万元用于大型修缮。 (十二)资本性支出（类）其他资本性支出（款）14.93万元， 比上年预算增加14.93万元，增长100%，主要原因是2023年预算安 排购置玩教具资金14.93万元。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市阜宁幼儿园一般公共预算“三公”经费支 出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置 费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万 元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有一般 公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无相关预算，故为空 表。。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是无相关预算，故为空表。。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无相关预算，故 为空表。；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万 元，增长0%，主要原因是无相关预算，故为空表。。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 - 22 - 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市阜宁幼儿园采购预算总额0万元，其中：货 物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市阜宁幼儿园固定资产金额1979.68万 元，其中：房屋3370.83平方米，车辆0台，单价100万元（含）以 上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 - 23 - 2023年，阜宁幼儿园实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算 金额226.63万元。 - 24 - 第四部分 名词解释 1、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实 现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价 结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管 理的重要组成部分。 2、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出 和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩 效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和 基础。 3、幼儿园收费标准：教育幼儿园收费依据绥价联【2013】4号、 绥价联【2013】37号黑龙江省幼儿园收费暂行规定收托管费480元 /人.月、伙食费120元/人.月，幼儿园收费必须实行公示制度，要 在园内醒目位置公示收费项目，收费标准、监督电话、接受家长 和社会的监督。 4、公办幼儿园生均公用经费拨款标准：是绩效指标-成本指标的 二级指标，我省规定600元/生.年，由同级财政建立生均公用经费 拨款制度，将生均公用经费纳入本级财政公共预算予以保障。 5、公办幼儿园保教费收入：中央和地方共用收入科目。反映教育 部门收取的公办幼儿园保教费收入。 6、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入” “事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以 外的各项收入 8、学前教育支出：反映各部门举办的学前教育支出。功能科目是 - 25 - 2050201。 9、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日 常公用经费两部分。 10、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业 发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 11、事业运行经费：是指事业单位履行相应职能和维持日常运转 所必须的用公共预算财政拨款开支的费用。 - 26 -