中国国际贸易促进委员会绥芬河支会2023年部门预算.pdf

中国国际贸易促进委员会绥芬河支会2023年 部门预算 目 录 第一部分 中国国际贸易促进委员会绥芬河支会部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 中国国际贸易促进委员会绥芬河支会2023年部 门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 中国国际贸易促进委员会绥芬河支会2023年部 门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 中国国际贸易促进委员会绥芬河 支会部门概况 一、部门职责 开展同世界各国、各地区经贸界、商会及其他经济贸易团体 以及有关国际组织的联络工作；参与或同国外相应机构合办有关 国际贸易方面的交流活动；为企业提供涉外经济法律咨询，办理 调解争议案件、代理涉外经济仲裁、诉讼业务，代理承办专利申 请、商标注册，承办有关知识产权、业务咨询、争议代理服务； 贯彻落实市委市政府有关发展会展的战略、方针、政策。 二、部门机构设置 （一）中国国际贸易促进委员会绥芬河支会设2个内设机构。 （一）办公室。 负责会议组织、综合协调、文电处理、督察督办、政务公开、秘 书事务、档案管理、人事劳资、财务审计、资产管理、联络接 待、保密保卫、后勤服务等日常工作；负责党务及群团组织工作 （二）业务科。 拟定全市展会发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；分析 国际经贸形势，研究和提出促进经贸活动的措施并组织实施；组 织境内外交易会的参展洽谈工作。 （二）本部门无所属单位。 三、部门人员构成 -1- 中国国际贸易促进委员会绥芬河支会部门编制总数为6个，其 中：行政编制0个，事业编制6个，工勤编制0个。实有人员6人， 其中：在职人员5 人，离退休人员1 人。与上年预算相比，实有 人数增加0 人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分 中国国际贸易促进委员会绥芬河 支会2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：中国国际贸易促进委员会绥芬河支会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 70.29 一、一般公共服务支出 52.71 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 9.32 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 3.32 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 4.93 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 70.29 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 70.29 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 70.28 0.00 支出总计 70.28 表2 收入总表 单位名称：中国国际贸易促进委员会绥芬河支会 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 70.29 70.29 70.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245 贸促会 70.29 70.29 70.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245001 中国国际贸易促进委员会绥芬河支会 70.29 70.29 70.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：中国国际贸易促进委员会绥芬河支会 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 70.28 69.93 0.35 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 52.71 52.36 0.35 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 52.71 52.36 0.35 0.00 0.00 0.00 2011350 事业运行 52.36 52.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 0.35 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 9.32 9.32 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 9.32 9.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.46 3.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.86 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3.32 3.32 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.32 3.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.55 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 4.93 4.93 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4.93 4.93 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 2210201 住房公积金 4.93 -6- 4.93 0.00 支出 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总表 单位名称：中国国际贸易促进委员会绥芬河支会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 70.29 一、本年支出 70.28 （一）一般公共预算拨款 70.29 (一)一般公共服务支出 52.71 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 9.32 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 3.32 (四)住房保障支出 4.93 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 70.29 -7- 支出总计 70.28 表5 一般公共预算支出表 单位名称：中国国际贸易促进委员会绥芬河支会 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 70.28 69.93 62.26 7.67 0.35 201 一般公共服务支出 52.71 52.36 44.76 7.60 0.35 20113 商贸事务 52.71 52.36 44.76 7.60 0.35 2011350 事业运行 52.36 52.36 44.76 7.60 0.00 2011399 其他商贸事务支出 0.35 0.00 0.00 0.00 0.35 208 社会保障和就业支出 9.32 9.32 9.25 0.07 0.00 20805 行政事业单位养老支出 9.32 9.32 9.25 0.07 0.00 2080502 事业单位离退休 3.46 3.46 3.39 0.07 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.86 5.86 5.86 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3.32 3.32 3.32 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.32 3.32 3.32 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.77 2.77 2.77 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 221 住房保障支出 4.93 4.93 4.93 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4.93 4.93 4.93 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.93 4.93 4.93 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：中国国际贸易促进委员会绥芬河支会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 69.94 62.27 7.67 301 工资福利支出 58.87 58.87 0.00 30101 基本工资 21.09 21.09 0.00 3010101 基本工资 21.09 21.09 0.00 30102 津贴补贴 21.84 21.84 0.00 3010201 津补贴 20.44 20.44 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 1.40 1.40 0.00 30103 奖金 1.76 1.76 0.00 3010301 奖金 1.76 1.76 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.86 5.86 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 2.77 2.77 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 2.75 2.75 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.02 0.02 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.55 0.55 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.07 0.07 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.07 0.07 0.00 30113 住房公积金 4.93 4.93 0.00 302 商品和服务支出 7.67 0.00 7.67 30201 办公费 1.35 0.00 1.35 30211 差旅费 0.75 0.00 0.75 30228 工会经费 0.49 0.00 0.49 30229 福利费 0.92 0.00 0.92 3022901 福利费 0.62 0.00 0.62 3022902 体检费（在职） 0.25 0.00 0.25 3022903 体检费（离退休） 0.05 0.00 0.05 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30239 其他交通费用 4.14 0.00 4.14 30299 其他商品和服务支出 0.02 0.00 0.02 3029903 退休人员公用经费 0.02 0.00 0.02 303 对个人和家庭的补助 3.40 3.40 0.00 30302 退休费 3.31 3.31 0.00 3030201 退休工资 2.91 2.91 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 0.40 0.40 0.00 30307 医疗费补助 0.07 0.07 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.07 0.07 0.00 30309 奖励金 0.02 0.02 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：中国国际贸易促进委员会绥芬河支会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 0.35 302 商品和服务支出 0.35 30213 维修（护）费 0.35 3021305 网络运行维护费 0.35 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：中国国际贸易促进委员会绥芬河支会 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 12 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：中国国际贸易促进委员会绥芬河支会 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：中国国际贸易促进委员会绥芬河支会 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：中国国际贸易促进委员会绥芬河支会 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中国国际贸易促进委员会绥芬 其他运转类 一体化维护费 河支会 - 15 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：中国国际贸易促进委员会绥芬河支会 单位名称 项目名称 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 42.92 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 1.76 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 9.26 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 4.93 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 3.31 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 - 16 - 数量指标 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 退休费 10 退休费 3.31 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.07 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 0.02 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 中国国际贸 易促进委员 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 会绥芬河支 产出指标 会 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 保障单位日常运转 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 2.42 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 10 福利费 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 保障单位日常运转 福利费 科目调整次 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 0.62 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 10 工会经费 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 保障单位日常运转 工会经费 科目调整次 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 0.49 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% - 17 - 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 0.49 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 指标 运转保障率 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 科目调整次 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 保障单位日常运转 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 4.14 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 经济成本 完成工作及 指标 成本指标 时率 社会成本 按成本使用 指标 生态环境 成本指标 率 绿色环保 数量指标 资金使用额 一体化运营维护费 产出指标 质量指标 一体化维护费 10 其他运转类 0.35 ，维护预算管理一 指标完成进 度 时效指标 指标完成率 体化系统正常运行 经济效益 指标 效益指标 运转保障率 社会效益 提高工作效 指标 率 生态效益 营造绿色生 指标 态环境 满意度指 服务对象 工作人员满 标 满意度指 意度 标 - 18 - 单位:万元 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 - 19 - 小于等于 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 小于等于 - 20 - 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 等于 100 % 10.00 等于 100 % 5.00 / 5.00 定性 优良中低 差 等于 3500 元 20.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 5.00 定性 高中低 / 5.00 100 % 10.00 大于等于 - 21 - 部门整体绩效表 部门：贸促会 年度目标 年度目标 维持单位正常运转，充分利用平台，提升仲裁和调节服务水平，帮助企业在国际经营中维护自身权益。 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 制定实施稳外贸稳外资行动计划，加强跨境电商等贸易新业态政策解读和信息服务，帮助 贸易投资促进服务 一级指标 成本指标 企业稳订单稳市场 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 经济成本指标 完成工作及时率 等于 正向 社会成本指标 管理制度健全性 计量单位 100 % 定性 优良中低差 / 绿色环保 定性 优良中低差 / 数量指标 支出金额 等于 正向 70 质量指标 工作效率 定性 正向 优良中低差 / 时效指标 工作完成率 大于等于 正向 100 % 经济效益指标 改善办事环境 定性 优良中低差 / 社会效益指标 提高服务质量 定性 优良中低差 / 定性 优良中低差 / 95 % 生态环境成本指 标 产出指标 目标值 万元 绩效指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 降低生态环境破 坏 职工满意度 大于等于 正向 - 22 - 备注 第三部分 中国国际贸易促进委员会绥芬河 支会2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，中国国际贸易促进委员会绥芬河支会 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国国际贸易促 进委员会绥芬河支会收入总预算70.29万元，包括：一般公共预算 拨款收入，比上年预算减少2.98万元，下降4.07%，主要原因是： 工资变动导致。支出总预算70.28万元，包括：一般公共服务支 出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上 年预算减少2.96万元，下降4.04%，主要原因是工资变动导致。 二、关于收入总表的说明 2023年，中国国际贸易促进委员会绥芬河支会收入预算70.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入70.29万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，中国国际贸易促进委员会绥芬河支会支出预算70.28 万元，其中：基本支出69.93万元，占99.50%；项目支出0.35万 元，占0.50%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，中国国际贸易促进委员会绥芬河支会财政拨款收入 预算70.29万元，其中：一般公共预算拨款70.29万元，政府性基 金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨 款支出预算70.28万元，其中，一般公共服务支出52.71万元，社 - 23 - 会保障和就业支出9.32万元，卫生健康支出3.32万元，住房保障 支出4.93万元。比上年预算减少2.98万元，下降4.07%，主要原因 是工资变动导致。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，中国国际贸易促进委员会绥芬河支会一般公共预算 支出70.28万元，其中：基本支出69.93万元，项目支出0.35万 元。 (一)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行 （项）52.36万元，比上年预算减少3.43万元，下降6.15%，主要 原因是工资变动。 (二)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务 支出（项）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长100%，主 要原因是新增项目一体化运营服务费。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）3.46万元，比上年预算减少0.45万 元，下降11.51%，主要原因是工资变动。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.86万元，比 上年预算减少0.29万元，下降5.21%，主要原因是工资变动。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2.77万元，比上年预算增加0.18万元，增长6.95%，主 要原因是基数计算方式变更。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）0.55万元，比上年预算增加0.05万元，增长10%，主 - 24 - 要原因是基数计算方式变更。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）4.93万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.41%，主要原 因是工资变动。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，中国国际贸易促进委员会绥芬河支会一般公共预算 基本支出69.94万元，其中：人员经费62.27万元，公用经费7.67 万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）21.09万元，比上 年预算增加2.14万元，增长11.29%，主要原因是工资变动。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）21.84万元，比上 年预算下降4.18万元，下降16.06%，主要原因是工资变动。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）1.76万元，比上年预 算减少1.38万元，下降43.95%，主要原因是奖金发放标准变动。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）5.86万元，比上年预算增加0.29万元，增长5.21%，主要原 因是工资变动。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 2.77万元，比上年预算增加0.18万元，增长6.95%，主要原因是工 资变动。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）0.55万元，比上年预算增加0.05万元，增长10%，主要原因 是工资变动。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.07万 - 25 - 元，比上年预算增加0万元，增长0%。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.93万元，比 上年预算增加0.02万元，增长0.02%，主要原因是工资变动。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.35万元，比上 年预算增加0万元，增长0%。 （十）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.75万元，比上 年预算增加0万元，增长0%。 （十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.49万元， 比上年预算增加0万元，增长0%。 （十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.92万元，比 上年预算增加0.01万元，增长1.1%。 （十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.14万 元，比上年预算增加0万元，增长0%。 （十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%。 （十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3.31万 元，比上年预算减少0.45万元，下降11.97%，主要原因是工资变 动。 （十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.07 万元，比上年预算减少0.01万元，下降12.5%，主要原因是四舍五 入变动。 （十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万 元，比上年预算增加0万元，增长0%。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 - 26 - 2023年，中国国际贸易促进委员会绥芬河支会部门一般公共 预算项目支出0.35万元。 (一)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元， 比上年预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是新增项目一体 化运行维护费。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，中国国际贸易促进委员会绥芬河支会一般公共预算 “三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万 元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元， 公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因 是本单位无三公经费支出。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国支 出。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待支出。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用 车支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元， 增长0%，主要原因是本单位无公务用车支出。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 - 27 - 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算7.67万元，比上年预算增 加0.01万元，增长0.13%。主要原因是四舍五入变动。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，中国国际贸易促进委员会绥芬河支会采购预算总额0 万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0 万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，中国国际贸易促进委员会绥芬河支会固定资 产金额1.58万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元 （含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 - 28 - 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，中国国际贸易促进委员会绥芬河支会实行绩效目标 管理的项目12个，涉及预算金额70.29万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，中国国际贸易促进委员会绥芬河支会部门年度绩效 目标为在商事法律服务方面，充分利用牡丹江仲裁委员会(绥芬 河)国际商事仲裁院这一平台，提升仲裁和调解服务水平，帮助企 业在国际经营中维护自身权益。在参与全球经济治理方面，推动 全球经济治理体系朝着更加公正合理的方向发展，为中国企业对 外经贸合作争取有利的政策环境。在贸易投资促进服务方面，制 定实施稳外贸稳外资行动计划，加强跨境电商等贸易新业态政策 解读和信息服务，帮助企业稳订单稳市场。全面加强RCEP等自贸 协定的宣传推广和专业培训，帮助企业吃透用好RCEP原产地累积 规则，让更多企业享受RCEP政策红利。本年预算总金额70.29万 元。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：开展政治生态环境 建设工作会议、活动（次）≥4；质量指标：协助省贸促会出具商 事证明办结率100%；时效指标：完成工作及时率100%；成本指 标：管理制度健全；经济效益指标：预算部门资金使用情况 100%；社会效益指标：适应发展，促进创造最佳社会效益，促进 社会发展；生态效益指标：提高办公用品废物利用率，减少办公 废物产生；可持续影响指标：引导企业积极参加境内外展会提高 企业知名度；服务对象满意度指标：企业满意度≥95%。 - 29 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 30 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行 （项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单 位。 十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务 支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支 出。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 - 31 - 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 32 -