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绥芬河市文体广电和旅游局2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市文体广电和旅游局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市文体广电和旅游局2023年部门预算公 开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市文体广电和旅游局2023年部门预算情 况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市文体广电和旅游局部门 概况 一、部门职责 绥芬河市文体广电和旅游局隶属于绥芬河市人民政府，是市 政府文化、旅游、体育主管部门，主要负责全市文化、旅游、体 育行政执法工作，负责国家、省、市有关文化、体育广播电视和 旅游方针政策和决策部署的贯彻执行工作，统筹规划全市文化、 体育、广播电视事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织 实施，负责全市公共文化体育事业发展，推进全市公共文化服务 体系建设、广播电视公共服务和旅游公共服务建设。 二、部门机构设置 本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位3家， 名单如下： 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市文体广电和旅游局（本级） 行政单位 2 绥芬河市旅游发展服务中心 参公事业单位 3 绥芬河市文化市场综合行政执法大队 事业单位 4 绥芬河广播电视台无线转播台 事业单位 5 绥芬河广播电视台电视发射台 事业单位 三、部门人员构成 -1- 绥芬河市文体广电和旅游局部门编制总数为60个，其中：行 政编制8个，事业编制52个，工勤编制0个。实有人员76人，其 中：在职人员44 人，离退休人员32 人。与上年预算相比，实有 人数增加2 人，其中：在职人数减少2人，离退休人员增加5人。 四、部门预算构成 绥芬河市文体广电和旅游局部门预算是包括绥芬河市文体广 电和旅游局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。 -2- 第二部分 绥芬河市文体广电和旅游局2023 年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市文体广电和旅游局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 1214.05 一、文化旅游体育与传媒支出 1054.70 二、政府性基金预算拨款收入 82.00 二、社会保障和就业支出 90.24 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 28.16 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 40.96 五、事业收入 0.00 五、其他支出 82.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1296.05 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1296.05 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 1296.06 0.00 支出总计 1296.06 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市文体广电和旅游局 单位：万元 本年收入 国有 财政 部门(单 上年结转结余 事业 政府性 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 小计 资本 专户 事业 单位 基金预 预算 补助 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 预算 资金 政府 国有 财政 一般 单位 其他 经营 管理 收入 经营 算 合计 附属 上级 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1296.05 1296.05 1214.05 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 文旅局 1296.05 1296.05 1214.05 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212001 绥芬河市文体广电和旅游局 855.90 855.90 848.90 75.00 75.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市文体广电和旅游局体育彩票公益 212002 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金支出专户 212004 绥芬河广播电视台无线转播台 162.53 162.53 162.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212005 绥芬河广播电视台电视发射台 202.62 202.62 202.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市文体广电和旅游局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 合计 1296.05 758.62 537.43 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 1054.69 599.26 455.43 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 398.24 344.57 53.67 0.00 0.00 0.00 2070101 行政运行 344.92 344.57 0.35 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 53.32 0.00 53.32 0.00 0.00 0.00 20703 体育 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 2070307 体育场馆 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 20708 广播电视 256.41 254.69 1.72 0.00 0.00 0.00 2070807 传输发射 233.32 231.60 1.72 0.00 0.00 0.00 2070899 其他广播电视支出 23.09 23.09 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 300.04 0.00 300.04 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 300.04 0.00 300.04 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 90.24 90.24 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 90.24 90.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 41.17 41.17 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.07 49.07 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 28.16 28.16 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 28.16 28.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 18.80 18.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.35 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 5.01 5.01 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 40.96 40.96 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 40.96 40.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 40.96 40.96 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 82.00 0.00 82.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 82.00 0.00 82.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 78.00 0.00 78.00 0.00 0.00 0.00 2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市文体广电和旅游局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1296.05 一、本年支出 1296.06 （一）一般公共预算拨款 1214.05 (一)文化旅游体育与传媒支出 1054.70 （二）政府性基金预算拨款 82.00 (二)社会保障和就业支出 90.24 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 28.16 (四)住房保障支出 40.96 (五)其他支出 82.00 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1296.05 -7- 支出总计 1296.06 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市文体广电和旅游局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1214.05 758.62 672.71 85.92 455.43 207 文化旅游体育与传媒支出 1054.69 599.26 513.71 85.56 455.43 20701 文化和旅游 398.24 344.57 300.80 43.78 53.67 2070101 行政运行 344.92 344.57 300.80 43.78 0.35 2070199 其他文化和旅游支出 53.32 0.00 0.00 0.00 53.32 20703 体育 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 2070307 体育场馆 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 20708 广播电视 256.41 254.69 212.91 41.78 1.72 2070807 传输发射 233.32 231.60 212.91 18.69 1.72 2070899 其他广播电视支出 23.09 23.09 0.00 23.09 0.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 300.04 0.00 0.00 0.00 300.04 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 300.04 0.00 0.00 0.00 300.04 208 社会保障和就业支出 90.24 90.24 89.88 0.36 0.00 20805 行政事业单位养老支出 90.24 90.24 89.88 0.36 0.00 2080501 行政单位离退休 41.17 41.17 40.81 0.36 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.07 49.07 49.07 0.00 0.00 210 卫生健康支出 28.16 28.16 28.16 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 28.16 28.16 28.16 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 18.80 18.80 18.80 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.35 4.35 4.35 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 5.01 5.01 5.01 0.00 0.00 221 住房保障支出 40.96 40.96 40.96 0.00 0.00 22102 住房改革支出 40.96 40.96 40.96 0.00 0.00 2210201 住房公积金 40.96 40.96 40.96 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市文体广电和旅游局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 758.62 672.70 85.92 301 工资福利支出 588.03 588.03 0.00 30101 基本工资 198.23 198.23 0.00 3010101 基本工资 198.23 198.23 0.00 30102 津贴补贴 213.07 213.07 0.00 3010201 津补贴 200.82 200.82 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 12.25 12.25 0.00 30103 奖金 16.52 16.52 0.00 3010301 奖金 16.52 16.52 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 56.93 56.93 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 26.88 26.88 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 26.72 26.72 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.16 0.16 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 6.02 6.02 0.00 30112 其他社会保障缴费 2.98 2.98 0.00 3011201 工伤保险缴费 1.15 1.15 0.00 3011299 其他社会保障缴费 1.83 1.83 0.00 30113 住房公积金 47.52 47.52 0.00 30199 其他工资福利支出 19.88 19.88 0.00 302 商品和服务支出 86.42 2.05 84.37 30201 办公费 10.72 0.00 10.72 30202 印刷费 0.50 0.00 0.50 30204 手续费 0.18 0.00 0.18 30205 水费 0.30 0.00 0.30 3020501 办公水费 0.30 0.00 0.30 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30207 邮电费 1.55 0.00 1.55 3020701 邮电费 0.55 0.00 0.55 3020702 电话通讯费 1.00 0.00 1.00 30208 取暖费 24.84 0.00 24.84 3020801 办公用房取暖费 24.84 0.00 24.84 30211 差旅费 2.60 0.00 2.60 30213 维修（护）费 0.85 0.00 0.85 3021301 一般维修费 0.85 0.00 0.85 30216 培训费 0.68 0.00 0.68 30217 公务接待费 0.30 0.00 0.30 30228 工会经费 4.75 0.00 4.75 30229 福利费 9.84 0.00 9.84 3022901 福利费 5.94 0.00 5.94 3022902 体检费（在职） 2.25 0.00 2.25 3022903 体检费（离退休） 1.65 0.00 1.65 30231 公务用车运行维护费 1.80 0.00 1.80 30239 其他交通费用 26.81 2.05 24.76 30299 其他商品和服务支出 0.70 0.00 0.70 3029903 退休人员公用经费 0.70 0.00 0.70 303 对个人和家庭的补助 82.62 82.62 0.00 30302 退休费 80.13 80.13 0.00 3030201 退休工资 70.28 70.28 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 9.85 9.85 0.00 30307 医疗费补助 2.35 2.35 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.12 0.12 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 2.23 2.23 0.00 30309 奖励金 0.14 0.14 0.00 310 资本性支出 1.55 0.00 1.55 31002 办公设备购置 1.55 0.00 1.55 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市文体广电和旅游局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 455.43 302 商品和服务支出 312.11 30201 办公费 2.07 30202 印刷费 20.00 30206 电费 3.00 3020602 专用电费 3.00 30211 差旅费 3.93 30213 维修（护）费 113.11 3021301 一般维修费 30.00 3021303 专用设备维修（护）费 83.11 30227 委托业务费 150.00 30299 其他商品和服务支出 20.00 3029999 其他商品和服务支出 20.00 310 资本性支出 143.32 31003 专用设备购置 143.32 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市文体广电和旅游局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2.10 0.00 1.80 0.00 1.80 0.30 212001 绥芬河市文体广电和旅游局 1.10 0.00 0.90 0.00 0.90 0.20 212004 绥芬河广播电视台无线转播台 1.00 0.00 0.90 0.00 0.90 0.10 - 12 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市文体广电和旅游局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 82.00 0.00 82.00 229 其他支出 82.00 0.00 82.00 22960 彩票公益金安排的支出 82.00 0.00 82.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 78.00 0.00 78.00 2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 4.00 0.00 4.00 - 13 - 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市文体广电和旅游局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市文体广电和旅游局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 其他运转类 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 537.43 455.43 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一体化平台运营维护费 绥芬河市文体广电和旅游局 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社区健身活动月 绥芬河市文体广电和旅游局 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化站免费开放地方匹配 绥芬河市文体广电和旅游局 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 展项目 专项业务费 项目 - 15 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：文旅局 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 288.38 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 11.38 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 63.28 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 33.23 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 - 16 - 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 足额保障率 严格执行相关政策 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 科目调整次 数 39.67 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 1.14 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 0.09 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 保障单位日常运转 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 16.26 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 4.15 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 - 17 - 小于等于 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 小于等于 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 算数∣ 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 "三公经费控 4.15 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 大于等于 95.00 % 20.00 等于 0.35 万元 10.00 费用 实际完成率 大于等于 95.00 % 10.00 质量指标 质量达标率 大于等于 95.00 % 10.00 时效指标 完成及时率 大于等于 95.00 % 10.00 / 10.00 / 10.00 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 3.32 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 20.40 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 成本指标 绥芬河市文 经济成本 按成本使用 指标 率 网络安全设 体广电和旅 游局 数量指标 维护一体化平台及 一体化平台运营 维护费 10 其他运转类 0.35 备升级维护 产出指标 网络正常运转，保 证财务工作顺利进 行。 经济效益 改善办事环 效益指标 指标 社会效益 提升办公效 指标 - 18 - 境 率 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 满意度指 服务对象 使用对象满 标 成本指标 大于等于 95.00 % 10.00 等于 2.00 个 20.00 大于等于 10.00 次 10.00 实际完成率 大于等于 95.00 % 10.00 质量达标率 大于等于 95.00 % 5.00 大于等于 95.00 % 10.00 大于等于 95.00 % 5.00 / 20.00 满意度指 意度 经济成本 标 指标 文化站个数 乡镇文体活 数量指标 动开展 要用于文化站免费 文化站免费开放 地方匹配 10 专项业务费 项目 开放资金支出。保 产出指标 4.00 障了文化活动的正 质量指标 常开展，支持了地 重点工作办 结率 方文化的建设。 时效指标 完成及时率 效益指标 社会效益 基本公共文 指标 化服务水平 满意度指 服务对象 群众对基本 旅游导视系统 10 项目 47.32 够清晰的显示我市 % 10.00 大于等于 90.00 % 20.00 大于等于 30.00 个 10.00 实际完成率 大于等于 90.00 % 10.00 质量指标 质量达标率 大于等于 90.00 % 10.00 时效指标 完成及时率 大于等于 90.00 % 10.00 / 20.00 成本指标 社会成本 标 务满意度 成本节约率 指标 数量 产出指标 旅游景点景区位置 ，提升城市品味。 效益指标 社会效益 基本公共文 指标 化服务水平 满意度指 服务对象 群众对基本 标 满意度指 公共文化服 标 数量指标 社区健身活动月 10 展项目 支持我市群众赛事 3.00 活动开展，提高群 众体育竞技水平。 - 19 - 务满意度 实际完成率 支持赛事活 动数量 产出指标 重大改革发 差 95.00 满意度指 公共文化服 数量指标 专项业务费 优良中低 大于等于 标 旅游标识牌 旅游导视系统，能 定性 质量指标 赛事和活动 任务完成率 定性 优良中低 差 大于等于 90.00 % 10.00 大于等于 95.00 % 10.00 大于等于 95.00 次 20.00 大于等于 95.00 % 10.00 社区健身活动月 10 重大改革发 展项目 支持我市群众赛事 3.00 活动开展，提高群 时效指标 完成及时率 众体育竞技水平。 效益指标 社会效益 对群众体育 指标 可持续发展 满意度指 服务对象 服务对象满 的影响程度 标 推动我市体育场免 满意度指 意度 标 费开放工作，使广 大群众切实从体育 数量指标 场馆开放中受益。 场地符合相关体育 赛事规划要求，并 中俄体育公园体 育场免费开放 10 重大改革发 展项目 100.00 动需要。公共体育 时效指标 场地、设施开放天 数不少于330天。 举办公益性体育赛 事活动不少于4次 效益指标 展项目 6.00 金支出率 指标 民健身赛事 满意度指 健身场地设 性 能等培训不少于 标 放服务，提升公共 10 全年预算资 ，开展体育健身技 标 三馆一站”免费开 开放 用率 开放天数 社会效益 群众参与全 数量指标 2023年继续实施“ 重大改革发 场地投入使 、设施全年 满意度指 服务对象 使用人群对 和活动积极 1000人次 乡镇文化站免费 体育赛事数 域内的场地 质量指标 体育健身及其他活 举办或承办 体育场和区 量 产出指标 能基本满足多样化 实际完成率 化站数 组织群众文 艺活动 重点工作办 产出指标 质量指标 文化服务效能，推 结率 质量达标率 进基本公共文化服 务标准化、均等化 时效指标 发展，保障人民群 众基本文化权益。 补助乡镇文 施满意度 效益指标 全年预算资 金支出率 社会效益 基本公共文 指标 化服务水平 满意度指 服务对象 对基本公共 标 引导和支持地方提 供基本公共文化服 务项目，改善基层 公共文化体育设施 条件，加强基层公 产出指标 共文化服务人才队 - 20 - 满意度指 文化服务满 标 数量指标 文体活动开 意度 展 实际完成率 大于等于 定性 95.00 优良中低 差 % 10.00 / 30.00 大于等于 95.00 % 10.00 大于等于 90.00 % 10.00 大于等于 4.00 次 10.00 大于等于 180.00 天 10.00 大于等于 95.00 % 10.00 大于等于 95.00 % 10.00 / 30.00 定性 优良中低 差 大于等于 90.00 % 10.00 等于 2.00 个 10.00 大于等于 10.00 次 10.00 大于等于 90.00 % 10.00 大于等于 90.00 % 10.00 大于等于 90.00 % 10.00 / 30.00 定性 优良中低 差 大于等于 95.00 % 10.00 大于等于 15.00 次 10.00 大于等于 95.00 % 10.00 务项目，改善基层 公共文化体育设施 条件，加强基层公 共文化服务人才队 公共文化服务体 系建设 10 重大改革发 展项目 213.93 质量达标率 产出指标 质量指标 伍建设等，支出加 结率 快构建现代公共文 化服务体系，促进 时效指标 完成及时率 基本公共文化服务 标准化、均等化， 保障广大群众读书 重点工作办 效益指标 社会效益 基本公共文 指标 化服务水平 看报、观看电视、 满意度指 服务对象 群众对基本 数量指标 乒、羽、足、武术 、健身操等群众性 群众体育 10 重大改革发 展项目 30.00 体育活动，积极发 产出指标 质量指标 展我市公益性文化 ，推动我市文化大 绥芬河市文 效益指标 体广电和旅 标 票公益金支 成本指标 出专户 新 10 展项目 / 30.00 定性 优良中低 差 10.00 实际完成率 大于等于 10.00 % 10.00 质量达标率 大于等于 90.00 % 7.00 大于等于 90.00 % 7.00 大于等于 90.00 % 6.00 / 20.00 重点工作办 化服务水平 定性 优良中低 差 大于等于 90.00 % 10.00 大于等于 90.00 % 20.00 大于等于 10.00 次 10.00 等于 15.00 套 10.00 质量指标 质量达标率 大于等于 90.00 % 10.00 时效指标 完成及时率 大于等于 90.00 % 10.00 / 20.00 社会成本 文体团体协 标 意度 指标 作 展 更新健身路 径 更新我市部分全民 产出指标 45.00 健身路径，增加健 10.00 次 满意度指 活动开展满 数量指标 重大改革发 % 10.00 体育活动开 全民健身路径更 95.00 大于等于 动数量 满意度指 服务对象 群众对文体 游局体育彩 大于等于 20.00 社会效益 基本公共文 指标 10.00 % 时效指标 完成及时率 发展、大繁荣。 % 90.00 结率 、体育、旅游事业 95.00 大于等于 作 支持赛事活 开展我市篮、排、 大于等于 10.00 社会成本 文体团结协 标 务满意度 化权益。 10.00 % 化鉴赏、开展文化 指标 % 95.00 满意度指 公共文化服 体育活动等基本文 95.00 大于等于 观赏电影、进行文 标 成本指标 大于等于 身锻炼的器械。 效益指标 - 21 - 社会效益 基本公共文 指标 化服务水平 定性 优良中低 差 满意度指 服务对象 群众对健身 标 满意度指 器材使用满 标 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 意度 足额保障率 科目调整次 数 66.42 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 2.78 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 14.63 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 7.73 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 15.30 放、足额发放，预 算编制科学合理， - 22 减少结余资金 数量指标 科目调整次 数 大于等于 90.00 % 10.00 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 15.30 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.43 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.02 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 8.94 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 绥芬河广播 严格执行相关政策 电视台无线 转播台 科目调整次 离岗创业人员经 费 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 1.83 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 科目调整次 - 23 - 数/预算数 科目调整次 数 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 预算编制质 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 保障单位日常运转 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 20.00 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 23.09 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 0.97 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 0.77 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 2.02 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 成本指标 - 24 - 经济成本 完成工作及 指标 时率 数量指标 实际完成率 一体化运维费支付 一体化维护费 10 其他运转类 0.35 严格按照预算拨付 资金专款专用，保 质量指标 产出指标 证正常运行。 完成设备的运行维 护工作，保障人民 成本指标 群众免费收听收看 维费 工资支出 重大改革发 展项目 10 工资支出 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 指标完成率 等于 100.00 % 10.00 完成时间 大于等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 30.00 付资金，启 大于等于 95.00 % 20.00 动该项目的 预算指标完 交接试验和 等于 95.00 % 20.00 大于等于 95.00 % 20.00 等于 95.00 % 20.00 大于等于 95.00 % 10.00 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 指标完成进 度 社会效益 改善市民居 指标 社会成本 指标 省台广播电视节目 10 100.00 时效指标 效益指标 无线覆盖工程运 大于等于 住环境 按照约定拨 数量指标 成率 的基本文化权益， 产出指标 验收 节约社会成 17.26 满足群众免费收听 质量指标 本 收看省台广播电视 节目的需求，推进 效益指标 经济效益 效益提升 指标 基本公共文化服务 满意度指 服务对象 标准化、均等化， 满意度 标 满意度指 进一步提升省台节 标 目广播电视公共服 足额保障率 务水平和质量。 严格执行相关政策 数量指标 科目调整次 ，保障工资及时发 产出指标 数 56.51 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 2.36 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴 25 ，保障工资及时发 -产出指标 数量指标 小于等于 小于等于 等于 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 12.40 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 6.56 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 科目调整次 数 25.16 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.78 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.03 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 - 26 - 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 足额保障率 严格执行相关政策 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 8.77 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 地方财政负担部 分人员经费 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 4.90 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 绥芬河广播 效益指标 电视台电视 发射台 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 保障单位日常运转 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 11.12 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 0.82 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 0.66 ，提高预算编制质 - 27 - 小于等于 科目调整次 数 预算编制质 产出指标 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 元 20.00 大于等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 元 20.00 小于等于 5.00 次 10.00 小于等于 5.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 0.66 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 2.34 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 成本指标 2023年预算一化年 费， 保证完成设备 一体化运营维护 费 经济成本 资金支出数 指标 数量指标 足额保障率 的运行工作，保障 产出指标 10 其他运转类 0.35 人民群众免费收听 质量指标 收看省 台广播电视 经济效益 节目的基本文化权 益 效益指标 指标 成本指标 2022年第一批雪城 指标 数量指标 完成设备的运行工 产出指标 质量指标 1.02 作，保障人民群众 时效指标 免费收听收看省 台 广播电视节目的基 经济效益 本文化权益 效益指标 - 28 - 项目率 发放及时率 率 经济成本 资金支出数 优才办公费。保证 10 其他运转类 预算编制到 社会效益 提高工作效 指标 雪城优才办公费 额 指标 额 科目调整次 数 预算编制到 项目率 项目按计划 完工率 运转保障率 本文化权益 效益指标 社会效益 预算单位满 指标 完成设备的运行维 护工作，保障人民 群众免费收听收看 维护资金 产出指标 10 重大改革发 展项目 68.85 的基本文化权益， 经济效益 满足群众免费收听 指标 收看省台广播电视 预算指标完 成率 质量指标 预算执行率 省台广播电视节目 中央广播电视节 目无线覆盖运行 数量指标 意度 效益指标 社会效益 传播推广次 指标 节目的需求，推进 基本公共文化服务 满意度指 服务对象 标准化、均等化， 标 满意度指 进一步提升省台节 标 目广播电视公共服 务水平和质量。 - 29 - 运转保障率 数 满意度 定性 优良中低 差 / 10.00 等于 100.00 % 30.00 大于等于 100.00 % 20.00 / 20.00 定性 优良中低 差 大于等于 5.00 个 10.00 大于等于 95.00 % 10.00 部门整体绩效表 部门：文旅局 年度目标 年度目标 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基 本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。支持区域性旅游项目，加强旅游 景区智慧系统建设，提高旅游服务质量。 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 体育活动 以群众喜闻乐见的健身活动为载体，举办各类赛事活动。 旅游项目 突出特色，打造品牌，构建绥芬河旅游产业发展新格局。 文化活动 开展群众喜闻乐见、丰富多彩的文化活动。 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 开展体育活动 大于等于 正向 10 次 10.00 开展文化活动 大于等于 正向 10 次 10.00 实际完成率 大于等于 正向 95 % 10.00 质量指标 质量达标率 大于等于 正向 95 % 10.00 时效指标 完成及时率 大于等于 正向 95 % 10.00 效益指标 社会效益指标 基本公共文化服务水平 定性 好坏 / 30.00 满意度指标 服务对象满意度指标 群众对基本公共文化服务满意度 大于等于 95 % 10.00 数量指标 产出指标 绩效指标 - 30 - 正向 目标值 计量单位 备注 第三部分 绥芬河市文体广电和旅游局2023 年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市文体广电和旅游局所有收入 和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市文体广电和旅游 局收入总预算1296.05万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府 性基金预算拨款收入，比上年预算减少967.37万元，下降 42.74%，主要原因是：有4个所属事业单位因预算编码和文旅局不 一致，未能汇总，收入总额减少。支出总预算1296.05万元，包 括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康 支出、住房保障支出、其他支出，比上年预算减少967.37万元， 下降42.74%，主要原因是有4个所属事业单位因预算编码和文旅局 不一致，未能汇总支出总额减少。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市文体广电和旅游局收入预算1296.05万元， 其中：一般公共预算拨款收入1214.05万元，占93.67%；政府性基 金预算拨款收入82.00万元，占6.33%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市文体广电和旅游局支出预算1296.06万元， 其中：基本支出758.62万元，占58.53%；项目支出537.43万元， 占41.47%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 - 31 - 2023年，绥芬河市文体广电和旅游局财政拨款收入预算 1296.05万元，其中：一般公共预算拨款1214.05万元，政府性基 金预算拨款82.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨 款支出预算1296.06万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 1054.70万元，社会保障和就业支出90.24万元，卫生健康支出 28.16万元，住房保障支出40.96万元，其他支出82.00万元。比上 年预算减少967.37万元，下降42.74%，主要原因是有4个所属事业 单位因预算编码和文旅局不一致，未能汇总，财政拨款收支总额 减少。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市文体广电和旅游局一般公共预算支出 1214.05万元，其中：基本支出758.62万元，项目支出455.43万 元。 (一)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政 运行（项）344.92万元，比上年预算减少52.72万元，下降 13.26%，主要原因是压缩经费支出。 (二)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他 文化和旅游支出（项）53.32万元，比上年预算增加35.32万元， 增长196.22%，主要原因是建立旅游导视系统，支出增加。 (三)文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆 （项）100.00万元，比上年预算增加52万元，增长108.33%，主要 原因是体育场免费开放资金增加。 (四)文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发 射（项）233.32万元，比上年预算增加50.61万元，增长27.70%， - 32 - 主要原因是增加省专项资金无线覆盖运行维护费。 (五)文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广 播电视支出（项）23.09万元，比上年预算增加23.09万元，增长 100%，主要原因是增加省专项资金无线覆盖运行维护费。 (六)文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传 媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）300.04万元， 比上年预算增加55.96万元，增长22.93%，主要原因是增加省专项 公共文化服务体系建设专项经费。 (七)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）41.17万元，比上年预算减少1.67万 元，下降3.9%，主要原因是退休人员体检费转至商品和服务支 出，退休费减少。 (八)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.07万元，比 上年预算减少72.20万元，下降59.54%，主要原因是有4个所属事 业单位因预算编码和文旅局不一致，未能汇总支出总额减少。 (九)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）18.80万元，比上年预算减少0.83万元，下降4.23%， 主要原因是在职人员转退休。 (十)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）4.35万元，比上年预算减少129.07万元，下降 96.74%，主要原因是有4个所属事业单位因预算编码和文旅局不一 致，未能汇总支出总额减少。 (十一)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）5.01万元，比上年预算减少6.49万元，下降 - 33 - 56.43%，主要原因是有4个所属事业单位因预算编码和文旅局不一 致，未能汇总支出总额减少。 (十二)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）40.96万元，比上年预算减少68.24万元，下降62.49%，主 要原因是有4个所属事业单位因预算编码和文旅局不一致，未能汇 总支出总额减少。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市文体广电和旅游局一般公共预算基本支出 758.62万元，其中：人员经费672.70万元，公用经费85.92万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）198.23万元，比 上年预算减少225.25万元，下降53.19%，主要原因是有4个所属事 业单位因预算编码和文旅局不一致，未能汇总支出总额减少。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）213.07万元，比 上年预算减少269.59万元，下降55.86%，主要原因是有4个所属事 业单位因预算编码和文旅局不一致，未能汇总支出总额减少。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）16.52万元，比上年预 算减少50.16万元，下降75.22%，主要原因是有4个所属事业单位 因预算编码和文旅局不一致，未能汇总支出总额减少。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）56.93万元，比上年预算减少64.34万元，下降53.06%，主 要原因是有4个所属事业单位因预算编码和文旅局不一致，未能汇 总支出总额减少。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 26.88万元，比上年预算减少31.13万元，下降53.66%，主要原因 - 34 - 是有4个所属事业单位因预算编码和文旅局不一致，未能汇总支出 总额减少。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）6.02万元，比上年预算减少5.48万元，下降47.65%，主要 原因是有4个所属事业单位因预算编码和文旅局不一致，未能汇总 支出总额减少。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.98万 元，比上年预算增加0.4万元，增长15.5%，主要原因是工资增 加，工伤保险缴费增多。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）47.52万元，比 上年预算减少61.68万元，下降56.48%，主要原因是有4个所属事 业单位因预算编码和文旅局不一致，未能汇总支出总额减少。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）19.88万 元，比上年预算减少82.31万元，下降80.55%，主要原因是有4个 所属事业单位因预算编码和文旅局不一致，未能汇总支出总额减 少。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）10.72万元，比上 年预算减少17.13万元，下降61.51%，主要原因是压缩经费支出。 （十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持一致，无变 化。 （十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.18万元，比 上年预算减少0.07万元，下降28%，主要原因是压缩经费支出。 （十三）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上 年预算减少0.05万元，下降14.29%，主要原因是压缩经费支出。 - 35 - （十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.55万元，比 上年预算减少2.67万元，下降63.27%，主要原因是压缩经费支 出。 （十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）24.84万元，比 上年预算减少111.91万元，下降81.84%，主要原因是压缩经费支 出。 （十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.60万元，比 上年预算减少4.15万元，下降61.48%，主要原因是压缩经费支 出。 （十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.85万 元，比上年预算减少0.55万元，下降39.29%，主要原因是压缩经 费支出。 （十八）商品和服务支出（类）培训费（款）0.68万元，比 上年预算增加0.1万元，增长17.24%，主要原因是加强业务培训。 （十九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.30万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持一 致，无变化。 （二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.75万元， 比上年预算减少5.64万元，下降54.28%，主要原因是压缩经费支 出。 （二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）9.84万元， 比上年预算减少10.89万元，下降52.53%，主要原因是压缩经费支 出。 （二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费 （款）1.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与 - 36 - 上年保持一致，无变化。 （二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）26.81 万元，比上年预算减少18.44万元，下降40.75%，主要原因是压缩 经费支出。 （二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）0.70万元，比上年预算减少0.47万元，下降40.17%，主要 原因是压缩经费支出。 （二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）80.13万 元，比上年预算减少76.41万元，下降48.81%，主要原因是有4个 所属事业单位因预算编码和文旅局不一致，未能汇总支出总额减 少。 （二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 2.35万元，比上年预算减少1.84万元，下降43.91%，主要原因是 有4个所属事业单位因预算编码和文旅局不一致，未能汇总支出总 额减少。 （二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.14万 元，比上年预算减少0.12万元，下降46.15%，主要原因是独生子 女减少，奖励金相应减少。 （二十八）资本性支出（类）办公设备购置（款）1.55万 元，比上年预算增加1.55万元，增长100%，主要原因是购置办公 设备。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市文体广电和旅游局部门一般公共预算项目 支出455.43万元。 - 37 - (一)商品和服务支出（类）办公费（款）2.07万元，比上年 预算减少0.72万元，下降25.81%，主要原因是压减经费支出。 (二)商品和服务支出（类）印刷费（款）20.00万元，比上年 预算增加5万元，增长20%，主要原因是增加文体旅游项目活动宣 传。 (三)商品和服务支出（类）电费（款）3.00万元，比上年预 算减少20万元，下降86.96%，主要原因是有4个所属事业单位因预 算编码和文旅局不一致，未能汇总支出总额减少。 (四)商品和服务支出（类）差旅费（款）3.93万元，比上年 预算增加3.93万元，增长100%，主要原因是疫情过后，对外联系 协调事项增多。 (五)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）113.11万 元，比上年预算增加20万元，增长21.48%，主要原因是对老旧文 体场馆进行维护。 (六)商品和服务支出（类）委托业务费（款）150.00万元， 比上年预算增加32万元，增长27.12%，主要原因是开展文体活动 增多，业务费增加。 (七)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）20.00 万元，比上年预算增加5万元，增长33.33%，主要原因是开展文体 活动增多，其他商品和服务支出增加。 (八)资本性支出（类）专用设备购置（款）143.32万元，比 上年预算增加143.22万元，增长100%，主要原因是部分文体活动 设施老旧，需要更新购置。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 - 38 - 2023年，绥芬河市文体广电和旅游局一般公共预算“三公” 经费支出2.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用 车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.80万元，公务接待费 0.30万元。比上年预算减少0.42万元，下降16.67%，主要原因是 严格控制“三公”经费支出。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国事 项。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.30万元，比上年预算 减少0.42万元，下降58.33%，主要原因是严格控制公务接待费， 压缩经费。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.80万 元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持一致，无变 化；公务用车运行维护费1.80万元，比上年预算增加0万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致，无变化。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出82.00万元，比上年预算增加 19.50万元，增长31.20%，主要原因是全民健身路径老旧需要更新 补充，专用设备购置费增加。其中：基本支出0.00万元，项目支 出82.00万元。 (一)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育 事业的彩票公益金支出（项）78.00万元，比上年预算增加40.5万 元，增长108%，主要原因是全民健身路径老旧需要更新补充，专 - 39 - 用设备购置费增加。 (二)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化 事业的彩票公益金支出（项）4.00万元，比上年预算减少21万 元，下降84%，主要原因是文化场馆免费开放资金地方匹配减少。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算44.13万元，其中：办公费 7万元、印刷费0.5万元、手续费0.05万元、邮电费0.8万元、差旅 费2万元、日常维修费费0.5万元、公务接待费0.2万元、工会经费 3.32万元、福利费6.55万元、公务用车运行维护费0.9万元、其他 交通费用20.4万元、其他商品和服务支出0.36万元、办公设备购 置1.55万元。比上年预算减少4.95万元，下降10%。主要原因是压 缩经费支出。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市文体广电和旅游局采购预算总额45万元， 其中：货物类预算45万元、工程类预算0万元、服务类预算0万 元。 十三、国有资产占有情况说明 - 40 - 截止2022年末，绥芬河市文体广电和旅游局固定资产金额 1352.12万元，其中：房屋3949.48平方米，车辆 2台，单价100万 元（含）以上设备 1台（套），单价50万元（含）以上设备 1台 （套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产 144.87万元，其 中：房屋 0平方米，车辆 0台，单价100万元（含）以上设备 0台 （套），单价50万元（含）以上设备 0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市文体广电和旅游局实行绩效目标管理的项 目14个，涉及预算金额537.43万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市文体广电和旅游局部门年度绩效目标为引 导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体 育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快 构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均 等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化 鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。支持区域性旅游项 目，加强旅游景区智慧系统建设，提高旅游服务质量。完成文化 活动、体育活动、旅游项目等3项重点工作，主要绩效指标及指标 值情况为开展文化活动大于等于10次、开展体育活动大于等于10 次。 - 41 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 42 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他 文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅 游方面的支出。 十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆 （项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。 十五、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发 射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。 十六、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广 播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面 - 43 - 的支出。 十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传 媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述 项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员待遇的医疗经费。 二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 44 -