绥芬河市统计局2022年部门预算.pdf

绥芬河市统计局 2022 年部门预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市统计局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市统计局 2022 年部门预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市统计局 2022 年部门预算情况说明 2 第四部分 名词解释 3 第一部分 绥芬河市统计局部门概况 一、部门职责 贯彻实施国家和省制定的统计方面的法律、法规和政策、 规划，结合本市实际，研究制定地方性规范性文件，并监督检 查执行情况；承担组织协调全市统计工作，确定统计数据真实、 准确、及时。组织实施国家、省、市统计报表制度；执行国家 统计标准；建立健全全市统一的基本统计报表制度和统计数据 质量审核、监控评估制度，并组织实施。组织实施周期性的人 口、经济、农业等重大国情国力普查，组织协调全市性的经济 社会专项调查和国民经济核算工作。对全市国民经济、社会发 展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析，向市委、市政 府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供外省市和全国 的基本统计资料，并同我市进行对比分析研究。统一核定、管 理、公布全市性的基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会 发展情况的统计信息。组织指导全市统计信息化建设；管理全 市统计信息自动化系统和统计数据库系统。组织指导全市统计 科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计书 刊出版工作。依法审批两镇、各部门统计调查项目，监督管理 涉外调查活动。承办市委、市政府交办的其他事项。 4 二、部门机构设置 部门本级有内设机构 1 个，为绥芬河市社会经济调查中心。 三、部门人员构成 绥芬河市统计局部门编制总数为 17 个，其中：行政编制 8 个，在职 6 人；参公编制 9 个，在职 8 人。实有人员 25 人，其 中：在职人员 14 人，离退休人员 11 人。与上年预算相比，实 有人数不变，离退休人数增加 1 人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 第二部分 绥芬河市统计局 2022 年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 5 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 6 六、一般公共预算基本支出表 7 8 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 9 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 10 11 12 十一、部门整体支出绩效目标表 13 十二、国有资本经营预算支出表 14 第三部分 绥芬河市统计局 2022 年部门预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市统计局所有收入和支出均 纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市统计局收入总预算 245.48 万元，包括：一般公共预算拨款收入 245.48 万元，比上年预算 减少 25.7 万元，主要原因是节约开支。支出总预算 245.48 万元， 包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支 出、住房保障支出，比上年预算减少 25.7 万元，主要原因是上 年度开展第七次全国人口普查。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市统计局收入预算 245.48 万元，其中：一 般公共预算收入 245.48 万元，占 100%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市统计局支出预算 245.48 万元，其中：基 本支出 238.68 万元，占 97.23%；项目支出 6.8 万元，占 2.77%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市统计局财政拨款收入预算 245.48 万元， 其中，一般公共预算拨款 245.48 万元。财政拨款支出预算 245.48 万元，其中，一般公共服务支出 174.38 万元，社会保障和就业 支出 46.13 万元，卫生健康支出 9.91 万元，住房保障支出 15.06 万元。比上年预算减少 25.7 万元，主要原因是上年度开展第七 15 次全国人口普查。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市统计局一般公共预算支出 245.48 万元， 其中：基本支出 238.68 万元，项目支出 6.8 万元。 1、一般公共服务支出 178.38 万元，比上年预算减少 5.03 万元，原因是退休人员增加。 2、社会保障和就业支出 46.13 万元，比上年预算减少 0.11 万元，原因是退休人员增加。 3、住房保障支出 15.06 万元，比上年预算减少 15.19 万元， 原因是退休人员增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市统计局一般公共预算基本支出 238.68 万元，其中：人员经费 217.97 万元，公用经费 20.71 万元。 1、工资福利支出 188.82 万元，主要包括：基本工资 57.94 万元、津贴补贴 79.04 万元、年终一次性奖金 9.61 万元，比上 年预算减少 13.07 万元，原因是退休人员增加。 2、按定额管理的商品服务支出 20.71 万元，主要包括：办 公费 4.75 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护） 费 0.2 万元，比上年预算减少 1.54 万元，原因是节约开支。 3、对个人和家庭补助支出 29.15 万元，主要包括：退休费 支出 27.62 万元、生活补助 0.72 万元、医疗费补助 0.75 万元， 比上年预算增加 0.26 万元，原因是退休人员增加。 16 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市统计局一般公共预算“三公”经费支出 0.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.15 万元。 比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是预计公务接待人次减少。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，主 要原因是无因公出国（境）人员。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0.15 万元，比上年预 算减少 0.01 万元，主要原因是预计公务接待人次减少。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 主要原因是无公务用车及用车运行维护费。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022年，本部门机关运行经费预算20.71万元，比上年预算 减少1.54万元，下降6.92%。主要原因是节约经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市统计局采购预算总额0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市统计局共有房屋184平方米，车辆 0台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 17 2022年，绥芬河市统计局实行绩效目标管理的项目2个，涉 及预算金额6.8万元。 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本部门本年度无重点项目 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022年，绥芬河市统计局年度绩效目标为245.48万元，完 成统计监测、年鉴印刷、抽样调查等重点工作，主要绩效指标 及指标值情况为严格调查制度要求，保质保量完成各项调查工 作，用全面、翔实的数据为政策提供参考依据，稳定民生之本。 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明 2022 年，本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的 支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现 “预算编制有目标、预算执行有监控．预算完成有评价评 18 价结果有反馈、反馈结果有应用〞的预算管理模式，是政府绩 效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专 项统计工作支出。 19