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绥芬河市教育局2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市教育局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市教育局2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市教育局2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市教育局部门概况 一、部门职责 (一)研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。研究 全市教育改革发展稳定、党的建设及其他重大问题和重要事项。 (二)拟订全市教育改革与发展的政策和规划并贯彻实施。 (三)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理工作会同有 关部门制定各级各类学校的设置标准。指导各级各类学校的教育 教学改革。负责教育基本信息统计、分析、上报工作。 (四)承担全市基础教育的管理工作。会同有关方面提出加强农 村义务教育的政策措施。提出保障全市各类学生平等接受义务教 育的政策措施。落实基础教育办学标准，规范基础教育学校办学 行为。贯彻落实牡丹江市基础教育政策措施，拟订全市基础教育 政策措施并组织实施，推进教学改革。组织审定基础教育地方性 课程教材。组织、指导基础教育课程改革，全面推进素质教育。 (五)落实教育督导的规章制度和标准，指导全市教育督导工 作。负责对市级相关职能部门落实教育地位、推进教育均衡发 展、加强教育领导和管理、保障教育经费投入、学校及周边安全 稳定、教师队伍建设等监督、检查、评估和指导；依法组织实施 对全市各级各类教育的督导评估、检查验收、发布教育督导报 告、质量检测等工作；负责指导督学责任区建设，实施责任督学 挂牌督导。承担市政府教育督导委员会日常工作。 (六)统筹协调和指导全市中等职业教育的发展和改革。制定并 组织实施中等职业院校教育教学政策措施。指导中等职业学校专 业建设、教材建设、教师培养培训和基础能力建设工作，推进继 -1- 续教育工作。 (七)指导全市中等专业教育发展与改革，承担深化中等专业院 校管理体制改革的责任。承担各类中等专业教育教学的统筹管 理，拟订中等专业教育教学和人才培养政策措施。会同有关部门 审核中等专业学校的设置、撤销、更名和调整。指导各级各类中 等专业教育和继续教育。指导中等专业学校后勤改革与管理工 作。 (八)负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订全市 教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策和有关规定。负责统 计并监测全市教育经费投入和执行情况。负责全市义务教育保障 机制经费、国家和省市有关教育专项经费管理。负责全市教育系 统内部审计工作。 (九)指导全市各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教 育、国防教育工作。协调中、小学生参加全国、全省、牡丹江市 体育竞赛和艺术交流活动。 (十)主管全市教师工作。规划、指导全市各级各类学校教师队 伍建设。拟订教师教育和教师管理政策。组织指导实施全市中等 职业学校、中学、小学教师资格认定，负责教师培训、奖励和专 业技术职务评聘管理工作。 (十一)拟订有关中等专业学校、高中招生工作规定和实施细 则。负责全市中等专业学校、中学、小学学历教育招生考试和学 籍学历管理工作。负责各级各类招生考试违规违纪处罚。会同有 关部门拟订中等专业学校招生计划。拟定高中招生计划。参与拟 订普通高校毕业生就业政策，指导大中专学校学生就业创业工 作。负责中等专业学校、中等职业学校毕业生离校前就业指导和 -2- 服务。 (十二)组织指导全市教育方面的对外合作与交流。 (十三)贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全市语言 文字工作中长期规划。负责国家汉语和少数民族语言文字标准工 作的实施。指导语言文字规范化测试和语言文字信息处理与应用 研究等工作。 (十四)指导全市教育系统党的建设、思想政治建设、精神文明 建设和学校德育工作。规划并指导全市民办中小学校、民办幼儿 园和民办培训机构等各类民办学校党建工作。 (十五)负责本行业领域的安全生产工作。负责全市中等专业学 校、中学、小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导教育系统 重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理 工作。 (十六)负责全市教育系统党风廉政建设和廉政风险防控工作。 (十七)完成市委、市政府交办的其他任务。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构3个，分别为办公室(人事与师资 科)、基础教育科（校外教育培训监管科）、教育督导室共三个科 室。所属事业单位：招生考试院，学生资助与资源装备管理中 心。 （二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单 位16家，名单如下：绥芬河市教育局、绥芬河市教师进修学校、 绥芬河市教育幼儿园、绥芬河市实验小学、绥芬河市第二小学、 绥芬河市第三小学、绥芬河市第四小学、绥芬河市金恒基小学、 -3- 绥芬河市第一中学、绥芬河市第二中学、绥芬河市第三中学、绥 芬河市高级中学、绥芬河市职业技术教育中心学校、绥芬河市北 寒小学、绥芬河市阜宁小学、绥芬河市青少年校外活动中心、绥 芬河市阜宁幼儿园。 三、部门人员构成 绥芬河市教育局部门编制总数为1513个，其中：行政编制13 个，事业编制1500个，工勤编制0个。实有人员1528人，其中：在 职人员1074 人，离退休人员454 人。与上年预算相比，实有人数 增加40 人，其中：在职人数增加15人，离退休人员增加25人。 四、部门预算构成 绥芬河市教育部门预算是包括教育局本级以及所属16家预算 单位的汇总预算。 -4- 第二部分 绥芬河市教育局2023年部门预算 公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市教育局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 22658.96 一、一般公共服务支出 预算数 21.14 二、政府性基金预算拨款收入 18.00 二、教育支出 17761.62 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、社会保障和就业支出 2710.87 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、卫生健康支出 874.73 五、事业收入 0.00 五、住房保障支出 1290.60 六、上级补助收入 0.00 六、其他支出 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 22676.96 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 22676.96 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -5- 支出总计 18.00 22676.96 0.00 22676.96 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市教育局 单位：万元 本年收入 国有 财政 部门(单 上年结转结余 事业 政府性 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 小计 资本 专户 事业 单位 基金预 算 补助 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 预算 资金 政府 国有 财政 一般 单位 其他 经营 管理 收入 经营 算 合计 附属 上级 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 22676.96 22676.96 22658.96 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236 教育系统 22676.96 22676.96 22658.96 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236001 绥芬河市教育局 1319.72 1319.72 1315.72 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236002 绥芬河市教师进修学校 391.11 391.11 391.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236003 绥芬河市教育幼儿园 1179.00 1179.00 1179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236004 绥芬河市实验小学 1185.99 1185.99 1185.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236005 绥芬河市第二小学 1267.93 1267.93 1267.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236006 绥芬河市第三小学 2070.20 2070.20 2070.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236007 绥芬河市第四小学 1431.90 1431.90 1431.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236009 绥芬河市金恒基小学 1155.01 1155.01 1155.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236010 绥芬河市第一中学 2191.59 2191.59 2191.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236011 绥芬河市第二中学 1096.92 1096.92 1096.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236012 绥芬河市第三中学 1972.66 1972.66 1972.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 本年收入 国有 财政 部门(单 上年结转结余 事业 政府性 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 小计 附属 上级 资本 专户 事业 单位 基金预 预算 单位 其他 补助 经营 管理 收入 经营 算 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 236013 绥芬河市高级中学 3816.64 3816.64 3816.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236014 绥芬河市职业技术教育中心学校 1852.44 1852.44 1852.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236016 绥芬河市北寒小学 302.82 302.82 302.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236017 绥芬河市阜宁小学 736.73 736.73 736.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236019 绥芬河市青少年校外活动中心 240.49 240.49 226.49 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236020 绥芬河市阜宁幼儿园 465.81 465.81 465.81 -7- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市教育局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 22676.95 18017.52 4659.44 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 21.14 0.00 21.14 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 21.14 0.00 21.14 0.00 0.00 0.00 2010502 一般行政管理事务 21.14 0.00 21.14 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 17761.61 13141.32 4620.30 0.00 0.00 0.00 20501 教育管理事务 361.67 252.32 109.35 0.00 0.00 0.00 2050101 行政运行 252.67 252.32 0.35 0.00 0.00 0.00 2050102 一般行政管理事务 109.00 0.00 109.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 15689.86 11531.83 4158.04 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 1503.34 477.64 1025.70 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 7020.66 5011.32 2009.34 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 3982.80 3400.80 582.01 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 3007.59 2466.95 540.64 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 175.47 175.12 0.35 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 1474.21 1126.65 347.56 0.00 0.00 0.00 -8- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 2050302 中等职业教育 1474.21 1126.65 347.56 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 235.87 230.52 5.35 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 235.87 230.52 5.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 2710.87 2710.87 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 2710.38 2710.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 51.48 51.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1120.49 1120.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1518.66 1518.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.75 19.75 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 874.73 874.73 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 874.73 874.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 13.66 13.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 715.93 715.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 145.14 145.14 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1290.60 1290.60 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1290.60 1290.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1290.60 1290.60 0.00 0.00 0.00 0.00 -9- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 229 其他支出 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 - 10 - 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市教育局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 22676.96 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 22658.96 (一)一般公共服务支出 预算数 22676.96 21.14 （二）政府性基金预算拨款 18.00 (二)教育支出 17761.62 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)社会保障和就业支出 2710.87 (四)卫生健康支出 874.73 (五)住房保障支出 1290.60 (六)其他支出 18.00 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 22676.96 - 11 - 支出总计 22676.96 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市教育局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 22658.95 18017.52 16625.90 1391.62 4641.44 201 一般公共服务支出 21.14 0.00 0.00 0.00 21.14 20105 统计信息事务 21.14 0.00 0.00 0.00 21.14 2010502 一般行政管理事务 21.14 0.00 0.00 0.00 21.14 205 教育支出 17761.61 13141.32 11775.69 1365.63 4620.30 20501 教育管理事务 361.67 252.32 222.89 29.43 109.35 2050101 行政运行 252.67 252.32 222.89 29.43 0.35 2050102 一般行政管理事务 109.00 0.00 0.00 0.00 109.00 20502 普通教育 15689.86 11531.83 10368.41 1163.42 4158.04 2050201 学前教育 1503.34 477.64 399.23 78.41 1025.70 2050202 小学教育 7020.66 5011.32 4628.13 383.19 2009.34 2050203 初中教育 3982.80 3400.80 3093.71 307.08 582.01 2050204 高中教育 3007.59 2466.95 2100.47 366.48 540.64 2050299 其他普通教育支出 175.47 175.12 146.87 28.26 0.35 20503 职业教育 1474.21 1126.65 983.49 143.16 347.56 2050302 中等职业教育 1474.21 1126.65 983.49 143.16 347.56 20508 进修及培训 235.87 230.52 200.90 29.62 5.35 2050801 教师进修 235.87 230.52 200.90 29.62 5.35 208 社会保障和就业支出 2710.87 2710.87 2684.88 25.99 0.00 20805 行政事业单位养老支出 2710.38 2710.38 2684.39 25.99 0.00 2080501 行政单位离退休 51.48 51.48 50.06 1.42 0.00 2080502 事业单位离退休 1120.49 1120.49 1095.92 24.57 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1518.66 1518.66 1518.66 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.75 19.75 19.75 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 - 12 - 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 2089999 其他社会保障和就业支出 210 人员经费 公用经费 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 卫生健康支出 874.73 874.73 874.73 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 874.73 874.73 874.73 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 13.66 13.66 13.66 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 715.93 715.93 715.93 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 145.14 145.14 145.14 0.00 0.00 221 住房保障支出 1290.60 1290.60 1290.60 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1290.60 1290.60 1290.60 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1290.60 1290.60 1290.60 0.00 0.00 - 13 - 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市教育局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 18017.54 16625.92 1391.62 301 工资福利支出 15467.39 15467.39 0.00 30101 基本工资 5478.98 5478.98 0.00 3010101 基本工资 5478.98 5478.98 0.00 30102 津贴补贴 5570.58 5570.58 0.00 3010201 津补贴 5297.13 5297.13 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 273.45 273.45 0.00 30103 奖金 456.58 456.58 0.00 3010301 奖金 456.58 456.58 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1518.66 1518.66 0.00 30109 职业年金缴费 19.75 19.75 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 729.60 729.60 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 725.69 725.69 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 3.91 3.91 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 145.14 145.14 0.00 30112 其他社会保障缴费 57.61 57.61 0.00 3011201 工伤保险缴费 36.88 36.88 0.00 3011299 其他社会保障缴费 20.73 20.73 0.00 30113 住房公积金 1290.60 1290.60 0.00 30199 其他工资福利支出 199.89 199.89 0.00 302 商品和服务支出 1390.41 0.03 1390.38 30201 办公费 14.43 0.00 14.43 30204 手续费 0.18 0.00 0.18 30205 水费 0.52 0.00 0.52 3020501 办公水费 0.52 0.00 0.52 - 14 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30206 电费 3.88 0.00 3.88 3020601 办公电费 2.78 0.00 2.78 3020603 电梯电费 1.10 0.00 1.10 30207 邮电费 1.61 0.00 1.61 3020701 邮电费 0.53 0.00 0.53 3020702 电话通讯费 1.08 0.00 1.08 30208 取暖费 965.74 0.00 965.74 3020801 办公用房取暖费 965.74 0.00 965.74 30209 物业管理费 1.34 0.00 1.34 30211 差旅费 3.50 0.00 3.50 30213 维修（护）费 1.54 0.00 1.54 3021301 一般维修费 0.94 0.00 0.94 3021304 电梯维修费 0.60 0.00 0.60 30216 培训费 0.30 0.00 0.30 30228 工会经费 129.00 0.00 129.00 30229 福利费 236.80 0.00 236.80 3022901 福利费 161.25 0.00 161.25 3022902 体检费（在职） 54.30 0.00 54.30 3022903 体检费（离退休） 21.25 0.00 21.25 30231 公务用车运行维护费 0.90 0.00 0.90 30239 其他交通费用 22.12 0.00 22.12 30299 其他商品和服务支出 8.55 0.03 8.52 3029903 退休人员公用经费 8.55 0.03 8.52 303 对个人和家庭的补助 1158.50 1158.50 0.00 30302 退休费 1112.01 1112.01 0.00 3030201 退休工资 995.86 995.86 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 116.15 116.15 0.00 30305 生活补助 8.83 8.83 0.00 3030501 遗属生活补助 8.83 8.83 0.00 - 15 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30307 医疗费补助 32.05 32.05 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 1.62 1.62 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 30.43 30.43 0.00 30309 奖励金 5.61 5.61 0.00 310 资本性支出 1.24 0.00 1.24 31002 办公设备购置 1.24 0.00 1.24 - 16 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市教育局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 4641.44 301 工资福利支出 93.24 30101 基本工资 2.21 3010101 基本工资 2.21 30102 津贴补贴 12.10 3010201 津补贴 11.60 3010202 采暖补贴（在职） 0.50 30103 奖金 1.70 3010301 奖金 0.51 3010303 基础绩效奖 1.19 30106 伙食补助费 1.32 30199 其他工资福利支出 75.91 302 商品和服务支出 1798.22 30201 办公费 257.84 30202 印刷费 43.10 30204 手续费 1.10 30205 水费 34.15 3020501 办公水费 34.15 30206 电费 55.85 3020601 办公电费 55.85 30207 邮电费 31.13 3020701 邮电费 24.28 3020702 电话通讯费 6.85 30208 取暖费 127.55 3020801 办公用房取暖费 127.55 - 17 - 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 30209 物业管理费 21.00 30211 差旅费 19.10 30213 维修（护）费 107.29 3021301 一般维修费 106.59 3021305 网络运行维护费 0.70 30216 培训费 36.35 30218 专用材料费 21.40 30226 劳务费 540.96 30239 其他交通费用 26.25 30299 其他商品和服务支出 475.15 3029999 其他商品和服务支出 475.15 303 对个人和家庭的补助 851.42 30305 生活补助 0.90 3030599 其他生活补助 0.90 30308 助学金 812.05 30309 奖励金 0.93 30399 其他对个人和家庭的补助 37.54 310 资本性支出 1774.82 31002 办公设备购置 232.00 31003 专用设备购置 75.80 31006 大型修缮 729.00 31099 其他资本性支出 738.02 312 对企业补助 30.00 31299 其他对企业补助 30.00 399 其他支出 93.74 39999 其他支出 93.74 - 18 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市教育局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 236013 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 0.90 0.00 0.90 0.00 0.90 0.00 绥芬河市高级中学 0.90 0.00 0.90 0.00 0.90 0.00 - 19 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市教育局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 18.00 0.00 18.00 229 其他支出 18.00 0.00 18.00 22960 彩票公益金安排的支出 18.00 0.00 18.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 18.00 0.00 18.00 - 20 - 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市教育局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 21 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市教育局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 4659.44 4641.44 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市教育局 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市教师进修学校 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市教育幼儿园 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市实验小学 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市第二小学 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市第三小学 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市第四小学 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市金恒基小学 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市第一中学 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化维护费 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市职业技术教育中心学 校 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市北寒小学 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市青少年校外活动中心 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市阜宁幼儿园 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 22 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 业务费-合同工、小工工资及合 其他运转类 绥芬河市教育幼儿园 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 同工保险 其他运转类 业务费-商品和服务支出 绥芬河市教育幼儿园 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 业务费-商品和服务支出 绥芬河市阜宁幼儿园 35.37 35.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 扶贫助困金 绥芬河市第二中学 12.08 12.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 校园食堂从业人员工资 绥芬河市第二中学 15.90 15.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化系统软件维护费 绥芬河市第二中学 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化系统软件维护费 绥芬河市第三中学 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 设备购置费用 绥芬河市高级中学 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 商品服务支出 绥芬河市高级中学 91.64 91.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 聘用人员工资 绥芬河市高级中学 24.36 24.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 学校公用支出-维修费 绥芬河市高级中学 12.59 12.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 学校公用支出-公杂费 绥芬河市高级中学 61.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化系统维护费 绥芬河市高级中学 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 2023年一体化服务费 绥芬河市阜宁小学 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 政府基金 绥芬河市青少年校外活动中心 14.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁幼儿园 139.70 139.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 业务费-聘用老师、小工工资及 其他运转类 聘用老师保险 - 23 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 重大改革发 农村义务教育学生营养改善计 展项目 划补助资金（中央） 重大改革发 农村义务教育学生营养改善计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 绥芬河市教育局 460.10 460.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市教育局 21.10 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市教育局 300.70 300.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市教育局 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市教育幼儿园 268.00 268.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市教育幼儿园 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合奖补（疫情防控资金） 绥芬河市实验小学 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育公用经费（中央） 绥芬河市实验小学 53.60 53.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育公用经费（中央） 绥芬河市北寒小学 5.65 5.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 划补助资金（省） 重大改革发 农村义务教育学生营养改善计 展项目 划补助资金（地方） 重大改革发 民办普惠园奖补资金 展项目 重大改革发 2023年支持学前教育发展资金 展项目 园舍维修专项资金268万元 重大改革发 2023年支持学前教育发展资金 展项目 下达疫情专项资金30万元 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 - 24 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 重大改革发 义务教育公用经费（省专项） 绥芬河市实验小学 26.22 26.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育公用经费（省专项） 绥芬河市北寒小学 3.01 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市实验小学 13.93 13.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市北寒小学 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市实验小学 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市北寒小学 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市实验小学 0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市实验小学 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第二小学 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 义务教育公用经费（地方匹 展项目 配） 重大改革发 义务教育公用经费（地方匹 展项目 配） 重大改革发 家庭经济困难学生生活补助 展项目 （中央） 重大改革发 家庭经济困难学生生活补助 展项目 （中央） 重大改革发 家庭经济困难学生生活补助支 展项目 出（省专项） 重大改革发 家庭经济困难学生生活补助支 展项目 出（地方匹配） 重大改革发 义务教育经费（中央60%） 展项目 - 25 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 重大改革发 义务教育经费（省32%） 绥芬河市第二小学 26.67 26.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育经费（地方8%） 绥芬河市第二小学 6.67 6.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第二小学 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第二小学 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第二小学 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合奖补（防疫资金） 绥芬河市第二小学 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合奖补（防疫资金） 绥芬河市第三小学 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第三小学 79.50 79.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第三小学 42.40 42.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 家庭经济困难学生补助（中央 展项目 50%） 重大改革发 家庭经济困难学生补助（省 展项目 35%） 重大改革发 家庭经济困难学生补助（地方 展项目 15%） 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 2023年城乡义务教育经费（中 展项目 央） 重大改革发 2023年城乡义务教育经费 展项目 （省） - 26 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 重大改革发 2023年城乡义务教育经费（地 展项目 方） 重大改革发 家庭困难学生经济补助（中 展项目 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 绥芬河市第三小学 10.60 10.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第三小学 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第三小学 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第三小学 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第三小学 568.00 568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合奖补防疫资金 绥芬河市第四小学 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合奖补防疫资金 绥芬河市金恒基小学 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合奖补防疫资金 绥芬河市北寒小学 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育经费（中央资金） 绥芬河市第四小学 67.80 67.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 央） 重大改革发 家庭困难学生经济补助（省） 展项目 重大改革发 家庭困难学生经济补助（地 展项目 方） 重大改革发 2023年义务教育薄弱环节改善 展项目 与能力提升中央补助资金 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 - 27 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 重大改革发 义务教育经费（中央资金） 绥芬河市金恒基小学 52.27 52.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育经费（省资金） 绥芬河市第四小学 36.16 36.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育经费（地方资金） 绥芬河市第四小学 9.04 9.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育经费（地方资金） 绥芬河市金恒基小学 6.97 6.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第四小学 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第四小学 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第四小学 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市金恒基小学 27.88 27.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市金恒基小学 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 家庭经济困难学生补助（中央 展项目 资金） 重大改革发 家庭经济困难学生补助（省资 展项目 金） 重大改革发 家庭经济困难学生补助（地方 展项目 资金） 重大改革发 义务教育经费（省级资金） 展项目 重大改革发 家庭困难学生补助（中央资 展项目 金） - 28 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 重大改革发 家庭困难学生补助（省级资 展项目 金） 重大改革发 家庭困难学生补助（地方资 展项目 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 绥芬河市金恒基小学 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市金恒基小学 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育公用经费中央 绥芬河市第一中学 170.15 170.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育公用经费地方匹配 绥芬河市第一中学 14.97 14.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 家庭经济困难学生补助中央 绥芬河市第一中学 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第一中学 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 防疫资金 绥芬河市第一中学 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育公用经费省 绥芬河市第一中学 51.98 51.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 家庭经济困难学生补助省 绥芬河市第一中学 0.71 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金） 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 家庭经济困难学生补助地方匹 配 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 - 29 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 重大改革发 特岗教师工资 绥芬河市第二中学 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育经费中央 绥芬河市第二中学 39.55 39.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育经费省级 绥芬河市第二中学 21.09 21.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育经费（地方匹配） 绥芬河市第二中学 5.27 5.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合奖补（疫情防控补助） 绥芬河市第二中学 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合奖补（疫情防控补助） 绥芬河市第三中学 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 家庭困难学生补助中央 绥芬河市第二中学 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 家庭经济困难学生补助省级 绥芬河市第二中学 0.66 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第二中学 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 家庭经济困难学生补助(地方匹 展项目 配） - 30 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 重大改革发 校舍维修（2023年农村中小学 展项目 校舍安全长效机制） 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 绥芬河市第二中学 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育经费（中央） 绥芬河市第三中学 82.89 82.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育经费（省级） 绥芬河市第三中学 44.21 44.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育经费（地方） 绥芬河市第三中学 11.05 11.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第三中学 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁小学 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第三中学 0.68 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第三中学 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市高级中学 5.30 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 家庭经济困难学生补助（中 展项目 央） 重大改革发 家庭经济困难学生补助（中 展项目 央） 重大改革发 家庭经济困难学生补助（省 展项目 级） 重大改革发 家庭经济困难学生补助（地 展项目 方） 重大改革发 提前下达2023助学金免学费-中 展项目 央 - 31 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 重大改革发 提前下达2023助学金免学费-省 展项目 级 重大改革发 提前下达2023助学金免学费-地 展项目 方匹配 重大改革发 提前下达23年改善普通高中办 展项目 学条件-疫情防控资金 重大改革发 提前下达23年改善普通高中办 经营预算 预算 金预算 经营预算 绥芬河市高级中学 4.40 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市高级中学 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市高级中学 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市高级中学 190.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.60 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.90 47.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 学条件-补助资金 重大改革发 2023年中等职业教育助学金 绥芬河市职业技术教育中心学 展项目 （中央） 校 重大改革发 2023年中等职业教育助学金 绥芬河市职业技术教育中心学 展项目 （省级） 校 重大改革发 2023年中等职业教育助学金 绥芬河市职业技术教育中心学 展项目 （地方匹配） 校 重大改革发 金预算 金 绥芬河市职业技术教育中心学 2023年中职学校学生奖学金 展项目 校 重大改革发 2023年中等职业教育免学费 绥芬河市职业技术教育中心学 展项目 （中央） 校 - 32 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 重大改革发 2023年中等职业教育免学费 绥芬河市职业技术教育中心学 展项目 （省级） 校 重大改革发 2023年中等职业教育免学费 绥芬河市职业技术教育中心学 展项目 （地方匹配） 校 重大改革发 职业教育质量提升（防疫资 绥芬河市职业技术教育中心学 展项目 金） 校 重大改革发 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 19.20 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.78 14.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143.00 143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市职业技术教育中心学 职业教育质量提升（1+X） 展项目 校 重大改革发 职业教育质量提升（改善办学 绥芬河市职业技术教育中心学 展项目 条件） 校 特岗教师工资补助 绥芬河市北寒小学 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市北寒小学 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市北寒小学 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁小学 32.59 32.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 展项目 重大改革发 家庭经济困难学生生活补助 展项目 （地方匹配） 重大改革发 家庭经济困难学生生活补助 展项目 （省专项） 重大改革发 义务教育经费中央专项资金 展项目 - 33 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 重大改革发 义务教育经费省专项资金 绥芬河市阜宁小学 17.38 17.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育经费地方匹配 绥芬河市阜宁小学 4.34 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年综合奖补防疫资金 绥芬河市阜宁小学 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 家庭经济困难学生补助（省） 绥芬河市阜宁小学 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁小学 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁小学 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁幼儿园 57.00 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁幼儿园 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市教育局 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 家庭经济困难学生补助（地方 展项目 匹配） 重大改革发 2023年农村中小学校舍安全长 展项目 效机制补助资金 重大改革发 2023年支持学前教育发展资金 展项目 重大改革发 2023年支持学前教育发展资金 展项目 下达省专项疫情专项资金15万元 专项业务费 考试考务费 项目 - 34 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 专项业务费 标准化考场建设 绥芬河市教育局 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市教育局 21.14 21.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 体育活动、语言文字 绥芬河市教育局 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 校园意外伤害保险 绥芬河市教育局 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市教师进修学校 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 食堂聘用人员工资及保险 绥芬河市高级中学 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 试卷流转监控设备 绥芬河市高级中学 62.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.90 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 专项业务费 项目 教育党委经费、培训经费、办 公经费 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 业务费-学校干部培训交流等经 项目 费 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 绥芬河市职业技术教育中心学 水电费 项目 校 专项业务费 绥芬河市职业技术教育中心学 食堂人员工资及保险 项目 校 - 35 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 专项业务费 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 绥芬河市职业技术教育中心学 地方优惠政策（对个人） 项目 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.41 37.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 校 专项业务费 绥芬河市职业技术教育中心学 地方优惠政策（商品服务） 项目 校 专项业务费 食堂运营费 绥芬河市北寒小学 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 学生通勤费 绥芬河市北寒小学 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 教师通勤补助 绥芬河市北寒小学 5.25 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 学生午餐费 绥芬河市北寒小学 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 玩教具 绥芬河市阜宁幼儿园 14.93 14.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 - 36 - 部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 成本指标 23108123236221 0000023-一体化 一体化项目维护费 产出指标 0.35 ，保障财务软件正 维护费 常运行。 0000001-考试考 56.00 务费 0000002-标准化 服务年限 质量指标 数量指标 报名考试 质量指标 0000003-教育党 委经费、培训经费 、办公经费 指标 满意度指 服务对象 生 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 效益指标 标准化考场 建设 权重 指标方向性 3500 元 20.00 正向 等于 1 年 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 % 10.00 / 20.00 定性 大于等于 定性 优良中低 差 95 优良中低 差 正向 大于等于 6 次 20.00 正向 大于 2400 人 20.00 正向 / 20.00 % 10.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 定性 大于等于 定性 优良中低 差 95 优良中低 差 优良中低 正向 定性 质量指标 试卷流转 定性 保密室建设 定性 考生满意度 大于等于 95 % 10.00 正向 大于等于 3 人 20.00 正向 500 人次 20.00 正向 / 20.00 / 20.00 经济效益 发展党员人 数 培训人次 大于等于 质量指标 能力提升 定性 社会效益 工作制度化 指标 满意度指 服务对象 、规范化 成 效益指标 度量单位 等于 数量指标 连接工作的顺利完 指标值 视频会议 指标 满意度指 服务对象 训工作、办公网络 产出指标 生终身健康打基础 师生满意度 指标性质 数量指标 标 满意度指 经济成本 标 提高学生体质健康 成本指标 指标 及竞技技能，为学 23108123236311 报名考试人 社会效益 保障党建工作、培 21.14 全性 数 培养优秀学 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 23108123236311 预算编制到 意度 保密制度健 45.00 点建设技术标准 ， 设 数量指标 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 试公平公正顺利完 完善标准化考场建 度 件正常运行 财务人员满 教育考试标准化考 产出指标 考场建设 指标 指标 满意度指 服务对象 成。 效益指标 23108123236311 项目指标额 社会效益 效益指标 工作，保障各项考 产出指标 根据黑龙江省国家 经济成本 项目率 保障财务软 完成全年各项考务 23108123236311 三级指标 - 37 - 职工满意度 发展学生体 育技能 定性 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 大于等于 95 % 10.00 定性 高中低 / 20.00 正向 提高学生体质健康 及竞技技能，为学 生终身健康打基础 产出指标 23108123236311 0000005-体育活 4.00 ，大力推行和规范 使用国家通用语言 动、语言文字 文字，提升国民语 1 效益指标 数量指标 质量指标 社会效益 指标 言能力。 满意度指 服务对象 236001-绥芬河 市教育局 0000006-校园意 外伤害保险 8.00 0000037-农村义 中央） 0000057-农村义 21.10 学生营养状况，提 高学生健康水平。 省） 0000075-农村义 善计划补助资金（ 高学生健康水平。 地方） % 10.00 / 20.00 大于等于 差 95 正向 等于 100 % 20.00 正向 社会效益 有效转移伤 指标 满意度指 服务对象 害风险 / 20.00 效益指标 效益指标 改善农村义务教育 产出指标 300.70 学生营养状况，提 20.00 优良中低 投保覆盖率 数量指标 质量指标 社会效益 数量指标 质量指标 社会效益 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 务教育学生营养改 / 定性 质量指标 指标 满意度指 服务对象 23108123236321 20.00 正向 改善农村义务教育 产出指标 善计划补助资金（ / 20.00 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 务教育学生营养改 高中低 个 指标 满意度指 服务对象 23108123236321 定性 正向 15 改善农村义务教育 产出指标 高学生健康水平。 20.00 大于等于 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 善计划补助资金（ 次 保险学校数 成学业提供保障。 效益指标 460.10 学生营养状况，提 10 数量指标 忧，为学生圆满完 务教育学生营养改 范使用语言 提升学生体 能力 质健康素质 提高学生满 大于等于 意度 减轻学校经 能减轻学校后顾之 产出指标 23108123236321 境 提升我市规 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 投保校园意外险， 23108123236311 优化竞赛环 效益指标 数量指标 质量指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 - 38 - 标 济责任 家长满意度 营养膳食生 均补助标准 营养改善计 划补助学生 预算编制到 数 项目率 营养计划实 施县学生身 家长和学生 体素质 满意度 营养膳食生 均补助标准 营养改善计 划补助学生 预算编制到 数 项目率 营养计划实 施县学生身 家长和学生 体素质 满意度 营养膳食生 均补助标准 营养改善计 划补助学生 预算编制到 数 项目率 营养计划实 施县学生身 家长和学生 体素质 满意度 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 5 元/天 20.00 正向 大于 8500 人 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 定性 优良中低 差 大于 95 % 10.00 正向 等于 5 元/天 20.00 正向 大于 8500 人 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 定性 优良中低 差 大于 95 % 10.00 正向 等于 5 元/天 20.00 正向 大于 8500 人 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 % 10.00 定性 大于 优良中低 差 95 正向 成本指标 提升我市民办普园 23108123236321 0000078-民办普 惠园奖补资金 30.00 的办园质量和水平 产出指标 ，促进我市学前教 经济成本 普惠园奖补 指标 生均标准 民办普惠园 数量指标 质量指标 0000020-一体化 维护费 元/人 20.00 正向 大于等于 16 所 20.00 正向 定性 高中低 / 20.00 正向 定性 逐步稳定 / 20.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 小于等于 5 次 30.00 反向 小于等于 5 % 20.00 反向 数 运转保障率 等于 100 % 40.00 正向 成本节约率 小于等于 10 % 10.00 反向 小于等于 3550 元/人·次 10.00 反向 大于等于 90 % 5.00 正向 大于等于 1000 人/次 8.00 正向 大于等于 2 次 7.00 正向 质量达标率 大于等于 90 % 5.00 正向 培训合格率 大于等于 95 % 5.00 正向 培训出勤率 大于等于 95 % 5.00 正向 完成及时性 定性 / 5.00 正向 结余率 小于等于 % 10.00 反向 / 10.00 所数 民办普惠园 社会效益 指标 满意度指 服务对象 惠园办园资 育健康发展。 效益指标 保障一体化系统软 产出指标 0.35 件正常运行，项目 资金足额支付。 200 办园质量 减轻民办普 标 满意度指 23108123236221 等于 效益指标 成本指标 标 数量指标 质量指标 经济效益 指标 经济成本 指标 金压力 民办普惠园 科目调整次 数 预算编制质 量=∣（执行 外聘专家讲 课费标准 实际完成率 数量指标 2 236002-绥芬河 市教师进修学校 23108123236311 0000012-业务费学校干部培训交流 等经费 保障中小学教师培 训工作任务的开展 产出指标 5.00 ，提高教师队伍专 质量指标 业素质及教育教学 质量。 经济效益 指标 效益指标 社会效益 教师队伍素 指标 服务对象 质 培训服务满 满意度指 标 成本指标 按时发放工资及缴 训人次 研讨、调研 次数 时效指标 23108123236221 教师参加培 满意度指 标 经济成本 意度 专业指导满 意度 完成工作及 指标 社会成本 时率 用于工资支 指标 生态环境 付金额 项目预算资 成本指标 金 - 39 - 定性 优良中低 差 10 优良中低 差 大于等于 95 % 5.00 正向 大于等于 95 % 5.00 正向 等于 100 % 7.00 正向 等于 2700000 元 7.00 正向 小于等于 3500000 元 6.00 反向 数量指标 23108123236221 0000003-业务费合同工、小工工资 350.00 及合同工保险 按时发放工资及缴 预算编制到 工作积极性，促进 项目率 项目完成及 纳保险，提高老师 产出指标 质量指标 时效指标 幼儿园发展壮大 经济效益 效益指标 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 商品和服务支出 制在850316元之 数量指标 产出指标 质量指标 内 时效指标 效益指标 236003-绥芬河 23108123236221 市教育幼儿园 0000015-一体化 维护费 生态效益 受益群体满 准 节约社会成 金 保护生态环 境 校舍维修改 造数量 预算编制到 项目率 全年预算资 经济效益 金支出率 合理使用资 指标 社会效益 金 项目受益人 指标 生态效益 数 指标 满意度指 服务对象 3 数 本 项目预算资 开源节流，杜绝浪 费，减少支出，控 项目受益人 指标 成本指标 85.00 发放及时率 意度 幼儿收费标 生态环境 0000004-业务费- 时率 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 23108123236221 受益幼儿数 生态效益 受益群体满 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 意度 资金支出金 成本指标 金 数量指标 受益幼儿数 一体化软件维护费 产出指标 质量指标 预算编制到 0.35 保证软件正常使用 ，提高工作效率 时效指标 - 40 - 额 劳动力成本 项目预算资 项目率 全年预算资 金支出率 大于等于 677 人 15.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 7.00 正向 大于等于 84 人 7.00 正向 等于 100 % 6.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 600 元 5.00 正向 小于等于 850000 元 5.00 反向 小于等于 850000 元 5.00 反向 等于 850000 元 5.00 正向 大于等于 2 个 15.00 正向 等于 10 % 15.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 小于等于 850000 % 7.00 反向 大于等于 143 人 7.00 正向 等于 100 % 6.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 3500 元 7.00 正向 等于 3500 元 7.00 正向 小于等于 3500 万元 6.00 反向 大于等于 677 人 15.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 0000015-一体化 0.35 保证软件正常使用 维护费 ，提高工作效率 经济效益 地方学前教 指标 生态效益 育普惠保障 指标 满意度指 服务对象 受益群体满 效益指标 0000061-2023年 支持学前教育发展 资金园舍维修专项 资金268万元 268.00 水平 生态效益 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 意度 资金支出数 成本指标 保氛围 数量指标 受益幼儿数 2023年支持学前教 23108123236321 效益提升 指标 社会效益 额 按成本使用 率 营造绿色环 育发展资金园舍维 竣工验收合 元，用于改造教育 格率 项目完成及 修专项资金268万 产出指标 质量指标 时效指标 经济效益 时率 预算完成进 指标 社会效益 度 地方学前教 指标 生态效益 育普惠保障 指标 满意度指 服务对象 受益群体满 托育中心。服务于 我市托育需求。 效益指标 水平 生态效益 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 意度 资金支出数 成本指标 保氛围 额 按成本使用 率 营造绿色环 23108123236321 2023年支持学前教 数量指标 受益幼儿数 0000065-2023年 育发展资金下达疫 产出指标 质量指标 竣工验收合 格率 项目完成及 支持学前教育发展 30.00 情专项资金30万元 资金下达疫情专项 ，用于购买疫情物 时效指标 资 经济效益 时率 预算完成进 指标 社会效益 度 地方学前教 指标 生态效益 育普惠保障 指标 满意度指 服务对象 受益群体满 标 满意度指 意度 资金30万元 效益指标 - 41 - 标 水平 生态效益 等于 定性 100 优良中低 差 % 7.00 正向 / 7.00 正向 等于 100 % 6.00 正向 大于等于 98 % 10.00 正向 等于 268 万元 7.00 正向 等于 100 % 7.00 正向 大于等于 0 % 6.00 正向 大于等于 663 人 15.00 正向 大于等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 7.00 正向 / 7.00 正向 定性 优良中低 差 等于 0 % 6.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 30 万元 7.00 正向 等于 100 % 7.00 正向 大于等于 0 % 6.00 正向 大于等于 663 人 15.00 正向 大于等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 7.00 正向 / 7.00 正向 定性 优良中低 差 等于 0 % 6.00 正向 小于等于 100 % 10.00 反向 资金支出数 指标 成本指标 社会成本 额 用于工资支 指标 付金额 数量指标 等于 98 元 10.00 正向 等于 98 元 10.00 正向 足额保障率 大于等于 95 % 10.00 正向 质量指标 发放到位 等于 95 % 30.00 正向 社会效益 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 定性 高中低 / 20.00 正向 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 定性 高中低 / 10.00 正向 项目指标额 等于 1 万元 20.00 正向 等于 100 人 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 54 万元 20.00 正向 等于 870 人 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 结余率 小于 0 % 20.00 反向 学校满意度 定性 高中低 / 10.00 正向 等于 26 万元 20.00 正向 等于 870 人 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 小于 0 % 20.00 反向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 7 万元 20.00 正向 等于 870 人 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 义务教育学校运行 23108123236221 0000027-一体化 经济成本 0.35 维护费 中，保障学生学习 的质量，培养学生 产出指标 全面发展。 效益指标 23108123236321 0000071-综合奖 补（疫情防控资金 综合资补资金用于 产出指标 1.20 防疫工作用品的购 置资金的支出。 ） 效益指标 数量指标 质量指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 23108123236321 0000072-义务教 育公用经费（中央 重大改革发展项目 产出指标 53.60 ，用于义务教育中 央经费正常支出。 ） 效益指标 数量指标 质量指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 23108123236321 0000073-义务教 育公用经费（省专 重大改革发展项目 26.22 项） 4 ，用于义务教育省 产出指标 专项经费正常支出 。 效益指标 数量指标 质量指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 236004-绥芬河 市实验小学 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 23108123236321 0000077-义务教 育公用经费（地方 匹配） 重大改革发展项目 13.93 ，用于义务教育地 产出指标 方匹配经费正常支 出。 数量指标 质量指标 - 42 - 学校满意度 度 检测数量 预算编制到 项目率 运转保障率 学生及家长 满意度 资金支出数 额 资金覆盖人 数 项目验收合 格率 项目指标额 度 资金覆盖人 数 项目验收合 格率 结余率 学生及家长 满意度 项目指标额 度 资金覆盖人 数 项目验收合 格率 0000077-义务教 育公用经费（地方 匹配） 13.93 ，用于义务教育地 方匹配经费正常支 出。 效益指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 23108123236321 0000079-家庭经 济困难学生生活补 助（中央） 用于家庭经济困难 产出指标 0.20 学生生活补助支出 （中央） 效益指标 数量指标 质量指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 23108123236321 0000082-家庭经 济困难学生生活补 助支出（省专项） 用于家庭经济困难 产出指标 0.23 学生生活补助支出 （省专项） 质量指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 23108123236321 0000084-家庭经 效益指标 数量指标 用于家庭经济困难 产出指标 济困难学生生活补 0.06 学生生活补助地方 助支出（地方匹配 匹配支出。 ） 效益指标 数量指标 质量指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 数量指标 23108123236221 0000028-一体化 维护费 保证一体化系统正 产出指标 质量指标 0.35 常运转，使各项业 时效指标 务及时有效的完成 结余率 学生及家长 满意度 项目指标额 度 资金覆盖人 数 项目验收合 格率 结余率 学生及家长 满意度 项目指标额 度 资金覆盖人 数 项目验收合 格率 结余率 学生及家长 满意度 项目指标额 度 资金覆盖人 数 项目验收合 格率 结余率 学生及家长 满意度 项目指标额 度 预算资金发 放率 预算编制到 项目率 项目完成及 经济效益 时率 改善办事环 指标 满意度指 服务对象 境 受益群体满 标 满意度指 经济成本 标 指标 意度 项目指标额 效益指标 成本指标 - 43 - 度 小于 0 % 20.00 反向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 2000 元 20.00 正向 等于 4 人 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 小于 0 % 20.00 反向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 2297 元 20.00 正向 等于 4 人 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 小于 0 % 20.00 反向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 600 元 20.00 正向 等于 4 人 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 小于 0 % 20.00 反向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 3500 元 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 成本指标 社会成本 基本运行成 指标 生态环境 本 成本指标 23108123236321 0000076-义务教 育经费（中央60% 数量指标 保障学校教育教学 工作正常开展，改 产出指标 质量指标 50.00 善教学环境，提高 ） 教学质量，增强师 时效指标 生满意度。 经济效益 排 经济效益 改善教学环境，提 高教学质量。 / 2.00 大于等于 3 处 10.00 / 20.00 定性 优良中低 差 正向 等于 100 % 10.00 正向 小于 1 % 5.00 反向 / 12.00 正向 / 3.00 / 10.00 正向 正向 定性 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 定性 逐步稳定 / 8.00 零排放 定性 高中低 / 2.00 大于等于 3 处 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 小于 1 % 5.00 反向 / 12.00 正向 / 3.00 / 10.00 正向 正向 校舍维修改 时率 结余率 校正常运转 推进节能减 指标 满意度指 服务对象 排 - 44 - 高中低 基本运行费 指标 生态效益 工作的正常开展， 产出指标 质量指标 定性 10.00 义务教育学 保障学校教育教学 8.00 % 指标 社会效益 数量指标 / 100 改善教学环境，提 时效指标 逐步稳定 等于 度 格率 项目完成及 工作的正常开展， 产出指标 质量指标 成本指标 育经费（地方8%） 项目指标额 保障学校教育教学 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 6.67 学校满意度 造数量 项目验收合 效益指标 0000088-义务教 结余率 指标 满意度指 服务对象 高教学质量。 23108123236321 时率 校正常运转 推进节能减 数量指标 育经费（省32%） 格率 项目完成及 指标 生态效益 成本指标 26.67 造数量 项目验收合 义务教育学 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 0000087-义务教 校舍维修改 指标 社会效益 效益指标 23108123236321 零排放 定性 学校满意度 项目指标额 定性 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 等于 1000 元 10.00 基本运行费 定性 逐步稳定 / 8.00 零排放 定性 高中低 / 2.00 大于等于 3 处 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 度 校舍维修改 造数量 项目验收合 格率 保障学校教育教学 23108123236321 0000088-义务教 育经费（地方8%） 6.67 工作的正常开展， 产出指标 改善教学环境，提 时效指标 高教学质量。 经济效益 市第二小学 指标 生态效益 校正常运转 推进节能减 指标 满意度指 服务对象 排 成本指标 23108123236321 0000089-家庭经 济困难学生补助（ 中央50%） 数量指标 对家庭经济困难学 生提供经济补助， 产出指标 质量指标 0.40 保证困难学生能够 顺利接受小学阶段 时效指标 义务教育。 经济效益 省35%） 0.28 保证困难学生能够 顺利接受小学阶段 时效指标 义务教育。 经济效益 效益指标 指标 社会效益 正向 小于 1 % 5.00 反向 / 12.00 正向 / 3.00 / 10.00 正向 正向 定性 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 基本运行费 定性 逐步稳定 / 8.00 零排放 定性 高中低 / 2.00 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 小于 1 % 5.00 反向 / 12.00 正向 / 3.00 / 10.00 正向 正向 预算资金发 放率 预算编制到 项目率 项目完成及 时率 结余率 学校满意度 助学金资助 定性 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 等于 2000 人/年 10.00 基本运行费 定性 逐步稳定 / 8.00 零排放 定性 高中低 / 2.00 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 人 8.00 正向 / 2.00 标准 预算资金发 放率 预算编制到 项目率 项目完成及 时率 发放及时率 项目受益人 指标 生态效益 数 推进节能减 指标 排 - 45 - 10.00 10.00 排 生提供经济补助， 产出指标 质量指标 % 人/年 指标 满意度指 服务对象 对家庭经济困难学 100 2000 校正常运转 推进节能减 数量指标 等于 等于 标准 指标 生态效益 成本指标 济困难学生补助（ 助学金资助 义务教育学 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 0000090-家庭经 学校满意度 指标 社会效益 效益指标 23108123236321 结余率 义务教育学 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 236005-绥芬河 时率 指标 社会效益 效益指标 5 项目完成及 定性 优良中低 差 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 成本指标 对家庭经济困难学 23108123236321 0000091-家庭经 济困难学生补助（ 数量指标 生提供经济补助， 产出指标 质量指标 0.12 保证困难学生能够 地方15%） 顺利接受小学阶段 时效指标 义务教育。 经济效益 项目率 项目完成及 时率 结余率 家属满意度 经济效益 导，保障财务一体 300 人/年 10.00 正向 等于 100 % 8.00 正向 定性 高中低 / 2.00 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 小于 1 % 8.00 反向 / 10.00 正向 / 2.00 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 元/月 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 零排放 大于等于 100 % 5.00 正向 足额保障率 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 小于 1 % 5.00 反向 / 10.00 正向 / 5.00 / 10.00 正向 付金额 时率 结余率 校正常运转 推进节能减 指标 满意度指 服务对象 排 - 46 - 等于 1000 度 用于工资支 指标 生态效益 0.35 、维护费、业务指 正向 等于 项目指标额 义务教育学 化工作运行、培训 产出指标 质量指标 10.00 正向 指标 社会效益 数量指标 / 10.00 保证师生在校的安 时效指标 差 % 格率 项目完成及 全。 优良中低 100 项目验收合 的防控资金支出， 产出指标 质量指标 定性 等于 用于应对新冠疫情 资金用于财务一体 维护费 放率 预算编制到 排 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 0000014-一体化 预算资金发 指标 满意度指 服务对象 效益指标 23108123236221 零排放 校正常运转 推进节能减 数量指标 补（防疫资金） 付金额 指标 生态效益 成本指标 1.20 标准 用于工资支 义务教育学 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 0000092-综合奖 助学金资助 指标 社会效益 效益指标 23108123236321 家属满意度 学校满意度 项目指标额 度 预算资金发 放率 预算编制到 项目率 定性 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 等于 3500 元 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 化工作运行、培训 产出指标 23108123236221 0000014-一体化 0.35 、维护费、业务指 时效指标 导，保障财务一体 维护费 化系统正常运转 社会效益 时率 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 项目指标额 效益指标 数量指标 23108123236321 0000049-2023年 城乡义务教育经费 79.50 （中央） 行，保障学校各项 项目率 项目完成及 教学活动的正常进 产出指标 质量指标 时效指标 社会效益 时率 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 项目指标额 数量指标 城乡义务教育经费 42.40 （省） 行，保障学校各项 项目率 项目完成及 教学活动的正常进 产出指标 质量指标 时效指标 社会效益 时率 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 项目指标额 数量指标 城乡义务教育经费 （地方） 10.60 6 236006-绥芬河 0000062-家庭困 市第三小学 难学生经济补助（ 中央） 学校满意度 度 预算资金发 保障学校基本教育 放率 预算编制到 行，保障学校各项 项目率 项目完成及 教学活动的正常进 产出指标 质量指标 时效指标 社会效益 时率 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 项目指标额 工作顺利开展。 效益指标 23108123236321 度 预算资金发 保障学校基本教育 效益指标 0000059-2023年 学校满意度 放率 预算编制到 工作顺利开展。 23108123236321 度 预算资金发 保障学校基本教育 效益指标 0000054-2023年 学校满意度 放率 预算编制到 工作顺利开展。 23108123236321 项目完成及 对家庭困难学生给 数量指标 予补助，缓解学生 产出指标 质量指标 0.20 学习生活压力，保 障学生正常完成学 - 47 - 学校满意度 度 预算资金发 放率 预算编制到 项目率 等于 100 % 10.00 正向 定性 高中低 / 20.00 正向 定性 高中低 / 10.00 正向 等于 794983 元 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 定性 高中低 / 20.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 423991 元 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 定性 高中低 / 20.00 正向 定性 逐步稳定 / 10.00 正向 等于 105998 元 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 定性 高中低 / 20.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 2000 元 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 23108123236321 6 236006-绥芬河 0000062-家庭困 市第三小学 难学生经济补助（ 予补助，缓解学生 产出指标 0.20 学习生活压力，保 时效指标 障学生正常完成学 中央） 业。 社会效益 时率 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 项目指标额 效益指标 对家庭困难学生给 23108123236321 0000064-家庭困 难学生经济补助（ 0.14 省） 数量指标 难学生经济补助（ 障学生正常完成学 项目率 项目完成及 学习生活压力，保 产出指标 质量指标 时效指标 社会效益 时率 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 项目指标额 数量指标 对家庭困难学生给 予补助，缓解学生 产出指标 质量指标 0.06 学习生活压力，保 时效指标 障学生正常完成学 地方） 业。 1.60 控资金落实到位， 补（防疫资金） 防疫物资准备充分 义务教育薄弱环节 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 项目指标额 时效指标 改善与能力提升中 维修。 度 预算资金发 放率 预算编制到 项目率 项目完成及 社会效益 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 项目指标额 境，资金用于操场 产出指标 质量指标 维修改造及教学楼 学校满意度 时率 义务教育学 数量指标 568.00 项目率 项目完成及 校正常运转 改善学校的办学环 0000068-2023年 放率 预算编制到 指标 满意度指 服务对象 效益指标 23108123236321 度 预算资金发 社会效益 效益指标 保证学校的疫情防 产出指标 质量指标 0000067-综合奖 学校满意度 时率 义务教育学 数量指标 23108123236321 度 预算资金发 予补助，缓解学生 效益指标 0000066-家庭困 学校满意度 放率 预算编制到 业。 23108123236321 项目完成及 - 48 - 学校满意度 度 预算资金发 放率 预算编制到 项目率 等于 100 % 10.00 正向 定性 高中低 / 20.00 正向 大于等于 98 % 10.00 正向 等于 1400 元 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 定性 高中低 / 20.00 正向 大于等于 98 % 10.00 正向 等于 600 元 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 定性 高中低 / 20.00 正向 大于等于 98 % 10.00 正向 等于 16000 元 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 定性 高中低 / 20.00 正向 大于等于 98 % 10.00 正向 等于 568 万元 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 改善学校的办学环 0000068-2023年 义务教育薄弱环节 568.00 改善与能力提升中 境，资金用于操场 产出指标 维修改造及教学楼 时效指标 社会效益 时率 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 维修。 央补助资金 效益指标 标 满意度指 23108123236221 0000021-一体化 学校一体化维护费 产出指标 0.35 ，保障办公一体化 维护费 正常运转。 效益指标 0000032-综合奖 育经费（中央资金 67.80 ） 0000044-义务教 育经费（省资金） 7 次 20.00 反向 小于 0 % 40.00 反向 / 20.00 正向 结余率 学校满意度 境污染 足额保障率 预算编制到 社会效益 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 标 满意度指 生态环境 标 成本指标 成本指标 不会造成环 数量指标 质量指标 学生满意度 境污染 足额保障率 预算编制到 社会效益 项目率 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 标 满意度指 生态环境 标 成本指标 成本指标 不会造成环 ，不断改善和优化 产出指标 学校办学条件，提 数 ★全年预算 项目率 义务教育学 学校办学条件，提 保障单位日常运转 9.04 5 数 不会造成环 ，不断改善和优化 产出指标 市第四小学 育经费（地方资金 小于 科目调整次 标 满意度指 生态环境 标 成本指标 成本指标 学校办学条件，提 236007-绥芬河 0000048-义务教 正向 校正常运转 高教育教学质量。 效益指标 23108123236321 30.00 指标 满意度指 服务对象 保障单位日常运转 36.16 % 社会效益 高教育教学质量。 效益指标 23108123236321 3500 资金支出率 义务教育学 质量指标 数量指标 - 49 - 正向 等于 科目调整次 数量指标 20.00 足额保障率 采购学校防疫用物 产出指标 质量指标 ，不断改善和优化 产出指标 / 正向 足额保障率 保障单位日常运转 正向 10.00 数量指标 时效指标 差 10.00 % 境污染 效益指标 0000041-义务教 经济效益 优良中低 % 98 成本指标 正常运转。 23108123236321 质量指标 定性 100 大于等于 不会造成环 1.50 资，保障教育教学 补防疫资金 标 数量指标 等于 学校满意度 指标 生态环境 成本指标 23108123236321 项目完成及 学生满意度 境污染 足额保障率 定性 优良中低 差 等于 100 % 20.00 正向 小于 0 次 10.00 反向 大于等于 100 % 10.00 正向 定性 增强 / 20.00 大于等于 90 % 10.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 定性 增强 / 20.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 定性 增强 / 20.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 / 20.00 正向 % 20.00 正向 定性 等于 优良中低 差 100 23108123236321 0000048-义务教 育经费（地方资金 保障单位日常运转 9.04 ） 济困难学生补助（ 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 标 满意度指 生态环境 标 成本指标 成本指标 不会造成环 0.40 学生，保障学生学 习生活正常进行。 数量指标 质量指标 0000053-家庭经 济困难学生补助（ 0000056-家庭经 济困难学生补助（ 数量指标 质量指标 0000017-一体化 维护费 足额保障率 预算编制到 数 数量指标 质量指标 学生满意度 不会造成环 境污染 足额保障率 预算编制到 社会效益 项目率 项目受益人 指标 满意度指 服务对象 数 效益指标 利用好一体化软件 0.35 境污染 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 23108123236221 不会造成环 社会效益 效益指标 0.12 学生，保障学生学 习生活正常进行。 学生满意度 项目率 项目受益人 资助家庭经济困难 产出指标 地方资金） 预算编制到 数 标 满意度指 生态环境 标 成本指标 成本指标 23108123236321 足额保障率 指标 满意度指 服务对象 0.28 学生，保障学生学 习生活正常进行。 境污染 社会效益 效益指标 资助家庭经济困难 产出指标 省资金） 学生满意度 项目率 项目受益人 标 满意度指 生态环境 标 成本指标 成本指标 23108123236321 预算编制到 社会效益 资助家庭经济困难 产出指标 中央资金） 质量指标 项目率 义务教育学 学校办学条件，提 高教育教学质量。 效益指标 23108123236321 0000051-家庭经 ，不断改善和优化 产出指标 ，办好核算业务， 产出指标 预决算业务，改善 数量指标 质量指标 学生满意度 一体化指标 额度 单位受益人 数 单位及时支 经济效益 出率 改善财务业 指标 满意度指 服务对象 务核算条件 财务使用满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 学校运行维 办公条件 效益指标 - 50 - 护 等于 100 % 20.00 正向 定性 增强 / 20.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 10 人 20.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 10 人 20.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 10 人 20.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 等于 3500 元 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 定性 高中低 / 20.00 / 10.00 % 20.00 定性 大于等于 优良中低 差 11 正向 数量指标 产出指标 质量指标 23108123236321 0000058-义务教 育经费（中央资金 52.27 ） 基本教学活动的正 经济效益 出数 完成项目及 常进行，保障学校 指标 时率 优化学校管 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 0000069-义务教 ） 8 236009-绥芬河 市金恒基小学 育经费（地方资金 ） 0000074-家庭困 难学生补助（中央 资金） 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 / 5.00 / 5.00 / 5.00 / 5.00 / 10.00 / 20.00 定性 定性 定性 定性 定性 优良中低 差 高中低 优良中低 差 优良中低 差 高中低 预算保障率 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 定性 增强 / 20.00 学生满意度 大于等于 95 % 10.00 不污染环境 定性 / 20.00 学校办学条件，提 质量指标 意度 预算编制到 社会效益 项目率 学校正常运 指标 满意度指 服务对象 转 ，不断改善和优化 产出指标 学校办学条件，提 数量指标 质量指标 项目资金保 障率 预算编制到 社会效益 项目率 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 困难学生补 高教育教学质量。 效益指标 数量指标 23108123236321 20.00 数量指标 ，不断改善和优化 产出指标 保障单位日常运转 6.97 人 定性 标 满意度指 生态环境 标 成本指标 成本指标 0000070-义务教 好的社会责 加强校内外 任感 环境建设 学生家长满 906 不污染环境 高教育教学质量。 效益指标 23108123236321 理 培养师生良 大于等于 标 满意度指 生态环境 标 成本指标 成本指标 保障单位日常运转 27.88 格率 预算资金支 时效指标 效益指标 育经费（省级资金 教师培训合 保障义务教育学校 各项工作开展。 23108123236321 学生数 资助家庭经济困难 产出指标 质量指标 0.30 学生，保障学生学 时效指标 习生活正常进行。 学生满意度 助标准 困难学生受 益人数 预算编制到 项目率 全年资金支 经济效益 出率 提高学生生 指标 满意度指 服务对象 活质量 效益指标 标 满意度指 - 51 - 标 学生满意度 优良中低 差 优良中低 差 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 定性 增强 / 20.00 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 250 元 20.00 正向 大于等于 6 人 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 定性 高中低 / 20.00 大于等于 95 % 10.00 正向 成本指标 23108123236321 0000080-家庭困 难学生补助（省级 保障单位日常运转 0.21 资金） ，不断改善和优化 产出指标 学校办学条件，提 经济成本 困难学生补 指标 助标准 数量指标 补助人数 质量指标 经济效益 项目率 提高学生生 指标 满意度指 服务对象 活质量 高教育教学质量。 效益指标 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 23108123236321 0000085-家庭困 难学生补助（地方 保障单位日常运转 0.09 资金） 0000086-综合奖 ，不断改善和优化 产出指标 学校办学条件，提 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 防疫资金指 数量指标 质量指标 维护费 数 项目资金支 经济效益 指标 满意度指 服务对象 件 效益指标 数量指标 0.35 标额度 防疫受益人 出率 提高防疫条 成本指标 0000025-一体化 数 预算编制到 校正常运转 家长学生满 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 23108123236221 助标准 学生受益人 指标 满意度指 服务对象 1.30 资，保障教育教学 正常运转。 质量指标 困难学生补 社会效益 采购学校防疫用物 产出指标 补防疫资金 数量指标 学生满意度 项目率 义务教育学 高教育教学质量。 效益指标 23108123236321 预算编制到 社会满意度 项目指标额 度 按成本征收 率 不会造成生 态污染 服务软件数 保障一体化系统正 量 预算编制到 对系统进行定期维 项目率 项目完成及 常运行，专业人员 产出指标 质量指标 时效指标 护及培训 效益指标 经济效益 时率 改善办事环 指标 社会效益 境 义务教育学 指标 生态效益 校正常运转 推进节能减 指标 排 - 52 - 等于 250 元 20.00 正向 等于 12 人 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 定性 高中低 / 20.00 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 250 元 20.00 正向 大于等于 12 人 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 定性 高中低 / 20.00 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 13000 元 20.00 正向 等于 1000 人 20.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 定性 高中低 / 20.00 定性 高中低 / 10.00 等于 3500 元 8.00 定性 高中低 / 6.00 定性 高中低 / 6.00 等于 1 个 13.00 正向 等于 100 % 13.00 正向 等于 100 % 14.00 正向 定性 高中低 / 8.00 定性 高中低 / 6.00 定性 高中低 / 6.00 正向 正向 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 成本指标 数量指标 实施初中义务教育 23108123236321 ，促进基础教育发 产出指标 质量指标 学校满意度 项目指标额 度 按成本使用 率 不会造成生 态污染 资金覆盖人 数 预算编制到 项目率 项目完成及 0000093-义务教 170.15 展。负责初中学历 育公用经费中央 教育及相关社会服 时效指标 务。 经济效益 时率 合理使用资 指标 社会效益 金 义务教育学 指标 生态效益 校正常运转 指标 满意度指 服务对象 学生及家长 效益指标 23108123236321 0000094-义务教 育公用经费地方匹 配 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 满意程度 项目指标额 成本指标 态污染 资金覆盖人 数量指标 实施初中义务教育 ，促进基础教育发 产出指标 质量指标 14.97 展，负责初中学历 度 按成本使用 率 不会造成生 数 预算编制到 项目率 项目完成及 教育及相关社会服 时效指标 务。 经济效益 时率 合理使用资 指标 社会效益 金 义务教育学 指标 生态效益 校正常运转 指标 满意度指 服务对象 学生及家长 效益指标 23108123236321 无需录入 保障家庭经济困难 无需录入 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 满意程度 助学金资助 成本指标 态污染 - 53 - 标准 按成本使用 率 不会造成生 定性 高中低 / 10.00 正向 大于等于 1142 元/人 7.00 正向 等于 100 % 7.00 正向 定性 高中低 / 6.00 等于 1623 人 13.00 定性 高中低 / 14.00 定性 高中低 / 13.00 定性 高中低 / 7.00 定性 高中低 / 7.00 定性 高中低 / 6.00 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 1142 元/人 7.00 正向 等于 100 % 7.00 正向 / 6.00 定性 优良中低 差 正向 正向 等于 1623 人 14.00 正向 定性 高中低 / 13.00 定性 高中低 / 13.00 定性 高中低 / 7.00 定性 高中低 / 7.00 定性 高中低 / 6.00 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 313 元/人 7.00 正向 等于 100 % 7.00 正向 定性 高中低 / 6.00 正向 数量指标 23108123236321 0000095-家庭经 济困难学生补助中 等于 100 % 13.00 发放到位 定性 高中低 / 14.00 时效指标 发放及时率 定性 高中低 / 13.00 经济效益 合理使用资 指标 社会效益 金 义务教育学 定性 高中低 / 7.00 指标 生态效益 校正常运转 定性 高中低 / 7.00 指标 满意度指 服务对象 定性 高中低 / 6.00 学生及家长 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 313 元/人 7.00 正向 等于 100 % 7.00 正向 定性 高中低 / 6.00 等于 100 % 14.00 保障家庭经济困难 0.94 央 学生完成初中义务 产出指标 质量指标 教育。提高全民人 口素质。 效益指标 9 236010-绥芬河 市第一中学 0000096-家庭经 济困难学生补助地 成本指标 态污染 预算资金发 正向 高中低 / 13.00 时效指标 按时发放 定性 高中低 / 13.00 发放及时率 定性 高中低 / 7.00 定性 高中低 / 7.00 定性 高中低 / 6.00 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 30000 元 7.00 正向 等于 100 % 7.00 正向 定性 高中低 / 6.00 等于 1623 人 14.00 指标 社会效益 义务教育学 指标 生态效益 校正常运转 指标 满意度指 服务对象 学生及家长 无需录入 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 满意程度 项目指标额 成本指标 态污染 资金覆盖人 数量指标 金 放率 定性 经济效益 保障学校防疫工作 3.00 率 不会造成生 正向 发放到位 效益指标 0000097-防疫资 标准 按成本使用 正向 保障家庭经济困难 产出指标 质量指标 ，提高全民素质。 23108123236321 无需录入 满意程度 助学金资助 0.30 学生完成义务教育 方匹配 放率 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 数量指标 23108123236321 预算资金发 度 按成本使用 率 不会造成生 数 顺利进行，保证师 产出指标 质量指标 发放到位 定性 高中低 / 13.00 生身体健康，教学 按时发放 定性 高中低 / 13.00 发放及时率 定性 高中低 / 7.00 工作顺利开展。 时效指标 经济效益 指标 效益指标 - 54 - 正向 正向 社会效益 义务教育学 指标 生态效益 校正常运转 指标 满意度指 服务对象 学生及家长 效益指标 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 满意程度 项目指标额 成本指标 态污染 预算资金发 切实实施好我校义 数量指标 务教育经费保障工 作，加强义务教育 产出指标 质量指标 23108123236321 0000098-义务教 51.98 补助经费科学化、 育公用经费省 济困难学生补助省 放率 发放到位 项目完成及 义务教育经费保障 经济效益 时率 促进地方经 水平。 指标 社会效益 济 义务教育学 指标 生态效益 校正常运转 指标 满意度指 服务对象 学生及家长 无需录入 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 满意程度 助学金资助 成本指标 态污染 预算资金发 保障家庭经济困难 0.71 率 不会造成生 时效指标 数量指标 0000099-家庭经 度 按成本使用 精细化管理，提高 效益指标 23108123236321 无需录入 学生顺利完成义务 产出指标 质量指标 教育，提高人民素 时效指标 质。 经济效益 效益指标 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 - 55 - 标准 按成本使用 率 不会造成生 放率 发放到位 项目完成及 时率 中职学生经 济困难学生 义务教育学 成长 校正常运转 无需录入 学生及家长 满意程度 住宿生人数 定性 高中低 / 7.00 定性 高中低 / 6.00 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 1142 元/人 7.00 正向 等于 100 % 7.00 正向 定性 高中低 / 6.00 定性 高中低 / 14.00 定性 高中低 / 13.00 定性 高中低 / 13.00 定性 高中低 / 7.00 正向 定性 高中低 / 7.00 正向 定性 高中低 / 6.00 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 313 元/人 7.00 正向 等于 100 % 7.00 正向 定性 高中低 / 6.00 等于 100 % 14.00 正向 等于 100 % 13.00 正向 定性 高中低 / 13.00 定性 高中低 / 7.00 定性 高中低 / 7.00 定性 高中低 / 6.00 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 55 人 20.00 正向 正向 23108123236221 对住宿学生车费、 0000005-扶贫助 12.08 餐费、住宿费、看 困金 护等方面的补助。 产出指标 数量指标 质量指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 资金覆盖人 数 预算编制到 项目率 发放及时率 项目受益人 指标 满意度指 服务对象 数 学生及家长 标 满意度指 社会成本 标 成本指标 指标 满意程度 用于工资支 数量指标 产出指标 质量指标 付金额 资金覆盖人 数 预算编制到 项目率 23108123236221 保障食堂从业人员 0000006-校园食 15.90 工资正常发放，保 时效指标 发放及时率 堂从业人员工资 险正常缴纳。 经济效益 预算完成进 指标 效益指标 社会效益 度 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 受益群体满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 完成经济效 数量指标 足额保障率 23108123236221 0000022-一体化 0.35 系统软件维护费 师工资 统软件服务费 3500.00元 9.60 质量指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 率 服务对象满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 项目指标额 效益指标 特岗教师工资发放 产出指标 数量指标 质量指标 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 义务教育经费保障 产出指标 - 56 - 39.55 机制，保障适龄学 资发放人数 预算编制到 社会效益 转 效益指标 数量指标 0000017-义务教 度 特岗教师工 项目率 义务教育学 ，教育教学正常运 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 23108123236321 预算编制到 项目率 提升办公效 保障农村义务教育 23108123236321 0000014-特岗教 财务软件一体化系 产出指标 率 学校满意度 项目指标额 度 预算资金发 放率 等于 55 人 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 55 人 10.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 159000 元 20.00 正向 等于 4 人 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 / 10.00 正向 定性 优良中低 差 大于等于 95 % 10.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 等于 95 % 10.00 正向 等于 96000 元 20.00 正向 等于 3 人 20.00 正向 等于 1000 % 20.00 正向 / 20.00 正向 / 10.00 正向 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 等于 395531 元 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 23108123236321 0000017-义务教 育经费中央 义务教育经费保障 产出指标 质量指标 39.55 机制，保障适龄学 时效指标 生完成义务教育。 0000018-义务教 育经费省级 社会效益 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 学生及家长 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 满意程度 项目指标额 数量指标 足额保障率 义务教育经费保障 产出指标 质量指标 预算编制到 21.09 机制，保障适龄学 时效指标 生完成义务教育。 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 受益群体满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 项目指标额 数量指标 足额保障率 义务教育经费保障 产出指标 质量指标 预算编制到 市第二中学 0000019-义务教 育经费（地方匹配 ） 5.27 机制，保障适龄学 时效指标 生完成义务教育。 0000020-综合奖 补（疫情防控补助 ） 0000021-家庭困 项目率 项目完成及 社会效益 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 受益群体满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 项目指标额 数量指标 足额保障率 保障学校教育教学 产出指标 质量指标 预算编制到 0.90 工作所需的防疫物 时效指标 品的需求 项目率 项目完成及 社会效益 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 受益群体满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 学生每人每 数量指标 足额保障率 初中义务教育阶段 产出指标 - 57 - 0.94 ，对家庭经济困难 度 时率 义务教育学 效益指标 23108123236321 度 时率 义务教育学 效益指标 23108123236321 项目率 项目完成及 社会效益 236011-绥芬河 23108123236321 度 时率 义务教育学 效益指标 10 项目率 项目完成及 时率 义务教育学 效益指标 23108123236321 预算编制到 月补助 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 大于等于 97 % 10.00 正向 等于 210950 元 20.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 大于等于 97 % 10.00 正向 等于 52737 元 20.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 大于等于 97 % 10.00 正向 等于 9000 元 20.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 大于等于 97 % 10.00 正向 大于等于 313 元/人*月 20.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 23108123236321 初中义务教育阶段 产出指标 质量指标 0000021-家庭困 0.94 ，对家庭经济困难 难学生补助中央 学生的补助 时效指标 0000022-家庭经 济困难学生补助省 社会效益 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 受益群体满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 项目指标额 数量指标 足额保障率 初中义务教育阶段 产出指标 质量指标 预算编制到 0.66 ，对家庭经济困难 时效指标 学生的补助 级 0000023-家庭经 济困难学生补助(地 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 受益群体满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 学生每人每 数量指标 足额保障率 初中义务教育阶段 产出指标 质量指标 预算编制到 时效指标 学生的补助 修（2023年农村中 小学校舍安全长效 机制） 23108123236221 0000026-一体化 90.00 项目率 项目完成及 社会效益 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 受益群体满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 项目指标额 数量指标 0000035-校舍维 月补助 时率 义务教育学 效益指标 23108123236321 项目率 项目完成及 社会效益 1.32 ，对家庭经济困难 方匹配） 度 时率 义务教育学 效益指标 23108123236321 项目率 项目完成及 时率 义务教育学 效益指标 23108123236321 预算编制到 度 校舍维修改 改善农村学校基本 造数量 竣工验收合 校教室、宿舍、食 格率 项目按计划 办学条件，加强学 产出指标 质量指标 时效指标 社会效益 完工率 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 受益群体满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 资金支出金 数量指标 项目数量 堂等设施建设 效益指标 单位财务软件运营 产出指标 0.35 维护，保障财务工 - 58 - 额 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 6 元 20.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 大于等于 100 % 10.00 正向 大于等于 313 元/人*月 20.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 90 万元 20.00 正向 大于等于 1 个 10.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 大于等于 97 % 10.00 正向 等于 0 万元 20.00 正向 等于 1 个 20.00 正向 23108123236221 单位财务软件运营 产出指标 0000026-一体化 0.35 维护，保障财务工 系统软件维护费 作正常运转。 质量指标 社会效益 项目率 义务教育办 指标 满意度指 服务对象 学条件 效益指标 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 23108123236321 0000033-综合奖 补（疫情防控补助 ） 23108123236321 0000039-义务教 育经费（中央） 保障本校师生疫情 1.50 防控中工作和学习 产出指标 所需要的防疫物品 等费用。 效益指标 数量指标 质量指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 0000052-义务教 育经费（省级） 11 236012-绥芬河 23108123236321 0000055-义务教 育经费（地方） 率 项目数量 预算编制到 项目率 运转保障率 受益群体满 标 满意度指 在年初预算内，保 成本指标 经济成本 ”.3.搞好校园文化 标 指标 证本单位运转及各 建设 4.全面推行素 数量指标 项工作任务。 1.继 质教育，扎实推进 产出指标 续加大信息化投入 课程改革，广泛运 44.21 质量指标 力度2.继续挖掘俄 用信息化教学手段 社会效益 语教学特色；全面 ，努力提高教育教 效益指标 指标 推广“海量阅读” 满意度指 服务对象 学质量.5.加强学校 意度 完成工作及 标 满意度指 在年初预算内，保 ”.3.搞好校园文化 园足球特色学校建 成本指标 经济成本 标 指标 证本单位运转及各 建设 4.全面推行素 设. 数量指标 项工作任务。 1.继 质教育，扎实推进 产出指标 续加大信息化投入 课程改革，广泛运 11.05 质量指标 力度2.继续挖掘俄 用信息化教学手段 社会效益 语教学特色；全面 ，努力提高教育教 效益指标 指标 推广“海量阅读” 满意度指 服务对象 学质量.5.加强学校 意度 完成工作及 标 满意度指 ”.3.搞好校园文化 园足球特色学校建 成本指标 经济成本 标 指标 建设 4.全面推行素 设. 意度 资金支出金 ，推进“县管校聘 艺体教育，加强校 23108123236321 按成本使用 意度 完成工作及 ，推进“县管校聘 艺体教育，加强校 市第三中学 学校满意度 标 满意度指 在年初预算内，保 成本指标 经济成本 标 指标 证本单位运转及各 数量指标 项工作任务。 1.继 产出指标 续加大信息化投入 82.89 质量指标 力度2.继续挖掘俄 社会效益 语教学特色；全面 效益指标 指标 推广“海量阅读” 满意度指 服务对象 ，推进“县管校聘 23108123236321 预算编制到 保障家庭困难学生 质教育，扎实推进 - 59 - 时率 项目数量 预算编制到 项目率 义务教育办 学条件 家长学生满 时率 项目数量 预算编制到 项目率 义务教育办 学条件 家长学生满 时率 项目数量 预算编制到 项目率 义务教育办 学条件 家长学生满 额 等于 定性 定性 1 优良中低 差 优良中低 差 % 20.00 正向 / 20.00 正向 / 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 1 个 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 1 个 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 1 个 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 1 个 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 1 万元 20.00 正向 23108123236321 0000063-家庭经 济困难学生补助（ 保障家庭困难学生 0.97 中央） 济困难学生补助（ 0.68 济困难学生补助（ 地方） 预算编制到 指标 满意度指 服务对象 学条件 家长学生满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 资金支出金 数量指标 项目数量 能够正常上学，提 产出指标 高学生学习生活质 质量指标 额 预算编制到 社会效益 项目率 义务教育办 指标 满意度指 服务对象 学条件 家长学生满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 资金支出金 数量指标 项目数量 保障家庭困难学生 0.29 质量指标 项目数量 社会效益 量。 效益指标 23108123236321 数量指标 项目率 义务教育办 保障家庭困难学生 省级） 0000083-家庭经 高学生学习生活质 量 效益指标 23108123236321 0000081-家庭经 能够正常上学，提 产出指标 能够正常上学，提 产出指标 高学生学习生活质 质量指标 额 预算编制到 社会效益 项目率 义务教育办 指标 满意度指 服务对象 学条件 家长学生满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 设施设备采 量。 效益指标 数量指标 产出指标 质量指标 购成本 受益学生比 率 设备有效利 用率 完成工作计 23108123236221 教育收费支出用于 0000008-设备购 30.00 设备购置的费用， 时效指标 共计30万元。 经济效益 划比率 确保资金有 指标 效益指标 社会效益 效使用 保持高中各 指标 满意度指 服务对象 类教学设备 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 合理安排使 置费用 23108123236221 0000009-商品服 91.64 更新 学校满意度 用资金 等于 1 个 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 1 万元 20.00 正向 等于 100 个 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 0 万元 20.00 正向 等于 1 个 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 大于等于 95 % 10.00 正向 小于等于 100 % 20.00 反向 大于等于 90 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 数量指标 资金安排率 等于 100 % 10.00 正向 教育收费支出中用 产出指标 质量指标 工作完成率 等于 100 % 20.00 正向 于商品服务支出的 部分，共计 - 60 - 教育收费支出中用 产出指标 23108123236221 0000009-商品服 91.64 务支出 于商品服务支出的 时效指标 部分，共计 706376元。 经济效益 行及时率 维持学校日 指标 效益指标 社会效益 常运转 确保高中教 指标 满意度指 服务对象 学工作 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 数量指标 教育收费支出中用 23108123236221 0000010-聘用人 于支付聘用人员工 24.36 员工资 产出指标 质量指标 0000011-学校公 用支出-维修费 经济效益 指标 效益指标 社会效益 题 保障学校生 指标 满意度指 服务对象 活环境 聘用人员满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 执行财务管 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 10 人 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 20.00 正向 数量指标 大于等于 500 平方米 20.00 正向 产出指标 质量指标 完成工作率 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 265 元/人 10.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 时效指标 效益指标 完成维修工 经济效益 作及时率 确保教学工 指标 作有序展开 保证师生身 社会效益 指标 产出指标 质量指标 =610030元 10.00 % 数量指标 265*2302人 % 100 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 日常活动经费， 100 等于 ，计算公式为2元 公杂费：作为学校 等于 理制度，合 校园维修范 理安排资金 围 指标 满意度指 服务对象 用支出-公杂费 况 工资发放及 4元 生态效益 61.00 量 工作完成情 20302*12=24362 =125858.18元。 0000012-学校公 理安排 聘用人员数 时性 解决就业问 *62929.09㎡ 23108123236221 资金成本合 时效指标 维修费，用于维修 12.59 学校满意度 资的经费。 学校公用支出—— 23108123236221 日常工作进 时效指标 - 61 - 心健康发展 确保高中学 历教育正常 为师生营造 进行 良好教学环 学生及家长 境 满意度 执行财务管 理制度，合 公杂费执行 理安排使用 标准 资金 资金支付到 位率 项目完成及 时率 公杂费：作为学校 23108123236221 0000012-学校公 61.00 用支出-公杂费 日常活动经费， 265*2302人 =610030元 效益指标 经济效益 确保教学工 指标 社会效益 作有效开展 确保高中教 指标 生态效益 学工作正常 维持校园环 开展 境 学生及家长 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 数量指标 产出指标 质量指标 23108123236221 一体化系统运行维 0000019-一体化 0.35 护费，用于维护一 系统维护费 时效指标 用人员工资及保险 12 指标 满意度指 服务对象 公工作正常 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 合理安排使 用于支付食堂聘用 时效指标 人员工资以及保险 236013-绥芬河 市高级中学 稳性 系统运维问 纸化办公 维护学校办 专项业务经费—— 产出指标 质量指标 。 量 系统运行平 指标 生态效益 数量指标 30.00 解决问题数 指标 社会效益 经济效益 效益指标 0000008-食堂聘 资金落实率 题解决及时 维护正常办 性 公环境 推进财务无 体化系统运行 23108123236311 满意度 开展 学校满意度 用资金 食堂专项款 项 食堂工作完 成率 发放工资及 经济效益 时率 确保学校食 指标 效益指标 社会效益 堂平稳经营 确保师生生 指标 满意度指 服务对象 活水平 聘用人员满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 设施设备采 数量指标 产出指标 质量指标 购成本 受益学生比 率 设备有效利 用率 资金支付及 23108123236321 用于购置高考试卷 0000001-试卷流 62.00 流转监控设备，完 时效指标 善高考考场质量 经济效益 时性 确保设备投 指标 入运转 转监控设备 效益指标 - 62 - 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 10 个 10.00 正向 大于等于 50 % 20.00 正向 大于等于 50 % 10.00 正向 大于等于 75 % 10.00 正向 大于等于 50 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 30 万元 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 小于等于 100 % 20.00 反向 大于等于 95 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 转监控设备 善高考考场质量 效益指标 社会效益 确保高考考 指标 满意度指 服务对象 场改造有质 标 满意度指 经济成本 1、对公办和民办 标 成本指标 指标 普通高中就读的建 助学金资助 档立卡家庭经济困 数量指标 难学生、家庭经济 困难残疾学生、农 村低保家庭学生、 0000002-提前下 达2023助学金免学 质量指标 农村特困救助供养 23108123236321 5.30 学生按公办高中实 产出指标 际学费标准免除学 杂费。 费-中央 时效指标 2、对公办和民办 普通高中就读的家 庭经济困难学生按 每人每年平均2000 效益指标 社会效益 指标 元发放国家助学金 满意度指 服务对象 。 标 满意度指 经济成本 1、对公办和民办 标 成本指标 指标 普通高中就读的建 档立卡家庭经济困 数量指标 难学生、家庭经济 困难残疾学生、农 村低保家庭学生、 农村特困救助供养 23108123236321 0000003-提前下 达2023助学金免学 费-省级 质量指标 4.40 学生按公办高中实 产出指标 际学费标准免除学 杂费。 时效指标 2、对公办和民办 普通高中就读的家 庭经济困难学生按 每人每年平均2000 效益指标 社会效益 指标 元发放国家助学金 满意度指 服务对象 。 标 满意度指 经济成本 1、对公办和民办 标 成本指标 指标 普通高中就读的建 档立卡家庭经济困 难学生、家庭经济 困难残疾学生、农 数量指标 - 63 - 量推进 学校满意度 标准 普通高中国 家助学金应 普通高中免 受助学生数 学杂费应受 预算编制到 助学生数 项目率 一季度预算 资金累计支 三季度预算 出率 资金累计支 全年预算资 出率 金累计支出 二季度预算 率 资金累计支 普通高中经 出率 济困难学生 学生家长抽 成长 样调查满意 助学金资助 度 标准 普通高中免 学杂费应受 普通高中国 助学生数 家助学金应 预算编制到 受助学生数 项目率 一季度预算 资金累计支 全年预算资 出率 金累计支出 三季度预算 率 资金累计支 二季度预算 出率 资金累计支 普通高中经 出率 济困难学生 学生家长抽 成长 样调查满意 助学金资助 度 标准 普通高中国 家助学金应 受助学生数 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 2000 元 20.00 正向 等于 92 人 5.00 正向 等于 22 人 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 25 % 5.00 正向 大于等于 75 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 大于等于 50 % 5.00 正向 大于等于 90 % 20.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 等于 2000 元 20.00 正向 等于 22 人 5.00 正向 等于 92 人 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 25 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 大于等于 75 % 5.00 正向 大于等于 50 % 5.00 正向 大于等于 90 % 20.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 等于 2000 人 20.00 正向 大于等于 92 人 5.00 正向 档立卡家庭经济困 难学生、家庭经济 数量指标 普通高中免 质量指标 学杂费应受 预算编制到 助学生数 项目率 一季度预算 困难残疾学生、农 村低保家庭学生、 农村特困救助供养 23108123236321 0000004-提前下 达2023助学金免学 费-地方匹配 3.00 学生按公办高中实 产出指标 际学费标准免除学 杂费。 时效指标 2、对公办和民办 普通高中就读的家 庭经济困难学生按 每人每年平均2000 效益指标 社会效益 指标 元发放国家助学金 满意度指 服务对象 。 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 继续支持贫困县、 数量指标 边境县、民族县普 质量指标 通高中学校校舍改 23108123236321 扩建、配置图书和 0000012-提前下 教学仪器设备以及 产出指标 达23年改善普通高 26.00 体育运动场等附属 中办学条件-疫情防 设施建设。贫困地 控资金 区毛入学率显著提 时效指标 升。普通高中学校 办学条件明显改善 社会效益 。 效益指标 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 继续支持贫困县、 数量指标 边境县、民族县普 质量指标 通高中学校校舍改 23108123236321 扩建、配置图书和 0000013-提前下 教学仪器设备以及 产出指标 达23年改善普通高 190.00 体育运动场等附属 中办学条件-补助资 设施建设。贫困地 金 区毛入学率显著提 时效指标 升。普通高中学校 办学条件明显改善 。 - 64 - 资金累计支 三季度预算 出率 资金累计支 二季度预算 出率 资金累计支 全年预算资 出率 金累计支出 普通高中经 率 济困难学生 学生家长抽 成长 样调查满意 设施设备采 度 购成本 受益学生人 数 预算编制到 项目率 全年预算资 金累计支出 三季度预算 率 资金累计支 二季度预算 出率 资金累计支 一季度预算 出率 资金累计支 高中阶段教 出率 育毛入学率 学校满意度 设施设备采 购成本 受益学生人 数 预算编制到 项目率 一季度预算 资金累计支 二季度预算 出率 资金累计支 三季度预算 出率 资金累计支 全年预算资 出率 金累计支出 率 大于等于 22 人 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 25 % 5.00 正向 大于等于 75 % 5.00 正向 大于等于 50 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 大于等于 90 % 20.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 小于等于 0 万元 20.00 反向 等于 2239 人 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 大于等于 75 % 5.00 正向 大于等于 50 % 5.00 正向 大于等于 25 % 5.00 正向 大于等于 0 % 20.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 小于等于 0 元 20.00 反向 小于等于 2239 人 10.00 反向 大于等于 100 % 10.00 正向 大于等于 25 % 5.00 正向 大于等于 50 % 5.00 正向 大于等于 75 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 升。普通高中学校 办学条件明显改善 社会效益 。 效益指标 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 23108123236221 0000031-一体化 0.35 维护费 2023年财政一体化 产出指标 运营服务费3500元 数量指标 质量指标 0000015-水电费 0000017-食堂人 0000018-地方优 0000019-地方优 惠政策（商品服务 % 10.00 正向 资金支出率 等于 100 元 20.00 正向 预算支出率 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 95 % 20.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 预算编制到 学校满意度 项目指标额 度 150000 元 20.00 正向 质量指标 资金支出率 等于 100 % 20.00 正向 经济效益 改善办学环 指标 满意度指 服务对象 境 学生及家长 大于等于 100 % 20.00 正向 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 满意程度 项目指标额 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 3 人 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 大于等于 100 元/人*月 20.00 正向 效益指标 数量指标 度 资金覆盖人 数 资金支出率 经济效益 改善办学环 指标 满意度指 服务对象 境 学生及家长 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 外地户籍学生生活 满意程度 学生每人每 数量指标 补贴人数 等于 350 人 20.00 正向 质量指标 资金支出率 等于 100 % 20.00 正向 经济效益 改善办学环 指标 进行 满意度指 服务对象 境 学生及家长 大于等于 100 % 20.00 正向 标 满意度指 聘用教师工资 成本指标 经济成本 标 指标 27.01万，学生实 满意程度 项目指标额 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 数量指标 聘用人数 大于等于 100 人 20.00 正向 效益指标 进职业教育的招生 产出指标 工作以及和职业技 术教育发展的顺利 效益指标 习险5.4万，外地户 37.41 90 大于等于 补助，以保证和促 23108123236311 大于等于 质量指标 食堂运营。 惠政策（对个人） 学校满意度 支付水电费 12.90 及保险，保证学校 35.00 正向 数量指标 支付食堂人员工资 产出指标 23108123236311 20.00 境 10.00 出，保证学校教学 员工资及保险 % 指标 满意度指 服务对象 用于学校水电费支 产出指标 23108123236311 0 经济效益 效益指标 活动正常运行。 大于等于 育毛入学率 项目率 改善办学环 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 23108123236311 高中阶段教 籍学生减免住宿费 产出指标 5元，共计37.41万 - 65 - 月补助 度 23108123236311 0000019-地方优 惠政策（商品服务 ） 习险5.4万，外地户 37.41 籍学生减免住宿费 产出指标 质量指标 资金支出率 经济效益 改善办学环 指标 职业教育的招生工 满意度指 服务对象 作以及和职业技术 标 满意度指 教育发展的顺利进 成本指标 经济成本 标 指标 行。 数量指标 境 学生及家长 5元，共计37.41万 元，以保证和促进 效益指标 23108123236321 0000005-2023年 中等职业教育助学 金（中央） 年级涉农专业学生 质量指标 时效指标 资金累计支 三季度预算 出率 资金累计支 全年预算资 出率 金支出率 一季度预算 产出指标 6.60 和家庭经济困难学 生，11个集中连片 特困县中职学生发 放助学金。 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 数量指标 质量指标 对公办和民办中职 23108123236321 0000006-2023年 中等职业教育助学 金（省级） 学校就读的一、二 年级涉农专业学生 2.60 和家庭经济困难学 产出指标 时效指标 生，11个集中连片 特困县中职学生发 放助学金。 标准 中等职业学 生应受助学 预算编制到 金人数 项目率 二季度预算 对公办和民办中职 学校就读的一、二 满意程度 助学金资助 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 - 66 - 资金累计支 中职学生经 出率 济困难学生 中职学生经 成长 济困难学生 学生及家长 学业完成率 满意程度 助学金资助 标准 中等职业学 生应受助学 预算编制到 金人数 项目率 一季度预算 资金累计支 二季度预算 出率 资金累计支 三季度预算 出率 资金累计支 全年预算资 出率 金支出率 中职学生经 济困难学生 中职学生经 成长 济困难学生 学生及家长 学业完成率 满意程度 助学金资助 标准 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 2000 元/人 20.00 正向 大于等于 61 人 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 50 % 5.00 正向 大于等于 75 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 大于等于 25 % 5.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 2000 元/人 20.00 正向 大于等于 61 人 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 25 % 5.00 正向 大于等于 50 % 5.00 正向 大于等于 75 % 5.00 正向 等于 75 % 5.00 正向 大于 90 % 10.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 2000 元/人 20.00 正向 数量指标 质量指标 对公办和民办中职 学校就读的一、二 23108123236321 0000007-2023年 中等职业教育助学 年级涉农专业学生 产出指标 1.32 和家庭经济困难学 时效指标 生，11个集中连片 金（地方匹配） 特困县中职学生发 放助学金。 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 236014-绥芬河 13 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 市职业技术教育 中心学校 数量指标 质量指标 0000008-2023年 中职学校学生奖学 0.50 金 别优秀的全日制在 时效指标 校学生发放奖学金 。 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 数量指标 对公办和民办中职 学校就读的一、二 质量指标 、三年级在校生中 农村学生（含县镇 0000009-2023年 中等职业教育免学 费（中央） 47.90 学生和家庭经济困 难学生、民族地区 学校就读的学生和 资金累计支 二季度预算 出率 资金累计支 一季度预算 出率 资金累计支 全年预算资 出率 金支出率 中职学生经 济困难学生 中职学生经 成长 济困难学生 学生及家长 学业完成率 满意程度 奖学金资助 标准 中职国家奖 学金奖励人 预算编制到 数 项目率 ★全年预算 算资金累计 ★三季度预 支出率 算资金累计 ★一季度预 支出率 算资金累计 改善办学环 支出率 境 中职学生经 济困难学生 学生及家长 学业完成率 满意程度 免学费资助 标准 中职免学费 应受助学生 预算编制到 数 项目率 全年预算资 金支出率 一季度预算 ）、城市涉农专业 产出指标 23108123236321 应受助学生 预算编制到 数 项目率 三季度预算 资金支出率 ★二季度预 对中职学校成绩特 产出指标 23108123236321 中职免学费 时效指标 - 67 - 资金累计支 出率 大于等于 61 人/次 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 75 % 5.00 正向 大于等于 50 % 5.00 正向 大于等于 25 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 大于 90 % 10.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 大于等于 5000 元 20.00 正向 大于等于 1 人 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 大于等于 50 % 5.00 正向 大于等于 75 % 5.00 正向 大于等于 25 % 5.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 大于 90 % 10.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 2000 元/人年 20.00 正向 大于等于 443 人 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 5.00 正向 大于等于 25 % 5.00 正向 ）、城市涉农专业 产出指标 23108123236321 0000009-2023年 中等职业教育免学 47.90 学生和家庭经济困 时效指标 二季度预算 （其他艺术类相关 经济效益 表演专业学生除外 效益指标 指标 社会效益 资金累计支 三季度预算 出率 资金累计支 改善办学环 出率 境 中职学生经 难学生、民族地区 学校就读的学生和 费（中央） 戏曲表演专业学生 ）免除学杂费。 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 数量指标 对公办和民办中职 学校就读的一、二 质量指标 、三年级在校生中 农村学生（含县镇 0000010-2023年 中等职业教育免学 19.20 费（省级） 经济效益 表演专业学生除外 效益指标 指标 社会效益 境 中职学生经 指标 满意度指 服务对象 济困难学生 学生及家长 学业完成率 满意程度 免学费资助 时效指标 难学生、民族地区 戏曲表演专业学生 ）免除学杂费。 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 数量指标 对公办和民办中职 学校就读的一、二 、三年级在校生中 质量指标 时效指标 资金累计支 三季度预算 出率 资金累计支 全年预算资 出率 金支出率 二季度预算 ）、城市涉农专业 产出指标 中等职业教育免学 费（地方匹配） 14.78 学生和家庭经济困 难学生、民族地区 标准 中职免学费 应受助学生 预算编制到 数 项目率 一季度预算 农村学生（含县镇 0000011-2023年 应受助学生 预算编制到 数 项目率 一季度预算 （其他艺术类相关 学生和家庭经济困 学校就读的学生和 23108123236321 标准 中职免学费 资金累计支 二季度预算 出率 资金累计支 三季度预算 出率 资金累计支 全年预算资 出率 金支出率 改善办学环 ）、城市涉农专业 产出指标 23108123236321 济困难学生 学生及家长 学业完成率 满意程度 免学费资助 学校就读的学生和 戏曲表演专业学生 （其他艺术类相关 经济效益 表演专业学生除外 效益指标 指标 社会效益 资金累计支 改善办学环 出率 境 中职学生经 指标 济困难学生 ）免除学杂费。 - 68 - 学业完成率 大于等于 50 % 5.00 正向 大于等于 75 % 5.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 2000 元/人年 20.00 正向 大于等于 443 人/次 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 25 % 5.00 正向 大于等于 50 % 5.00 正向 大于等于 75 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 2000 元/人年 20.00 正向 大于等于 443 人/次 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 25 % 5.00 正向 大于等于 75 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 大于等于 50 % 5.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 ）免除学杂费。 23108123236321 0000100-职业教 育质量提升（防疫 ） 23108123236321 0000102-职业教 育质量提升（改善 办学条件） 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 满意程度 10.00 [2023]49号，疫情 防控资金10万元。 23108123236321 育质量提升（1+X 学生及家长 黑财指（教） 产出指标 资金） 0000101-职业教 满意度指 服务对象 质量指标 指标 满意度指 服务对象 境 学生及家长 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 满意程度 [2023]49号,1+X” 产出指标 证书制度试点奖补 资金6万元。 效益指标 数量指标 质量指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 黑财指（教） 成本指标 经济成本 标 指标 [2023]49号，中职 数量指标 学校布局得到优化 产出指标 ，改扩建中职学校 143.00 质量指标 校舍、实验实训场 经济效益 地以及其他附属设 效益指标 指标 施，配置图书和教 满意度指 服务对象 维护费 资金支出率 资金覆盖人 数 双师型教师 占专业课教 改善办学环 师比例 境 学生及家长 满意度 资金支出率 受益学生人 数 改建校舍达 到建设要求 改善办学环 的比率 境 学生及家长 标 满意度指 经济成本 143万元。 标 指标 成本指标 社会成本 满意度 项目指标额 指标 率 项目支出完 数量指标 0000018-一体化 数 预算编制到 经济效益 效益指标 学仪器设备，共计 23108123236221 资金覆盖人 项目率 改善办学环 黑财指（教） 6.00 数量指标 资金支出率 用于一体化维护费 产出指标 质量指标 0.35 的支付，保障系统 的正常运营。 时效指标 度 按成本养护 成度 项目验收合 格率 项目完成及 经济效益 时率 合理使用资 指标 效益指标 社会效益 金 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 受益群体满 标 满意度指 意度 - 69 - 标 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 400 人 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 大于等于 98 % 10.00 正向 等于 100 元 20.00 正向 大于等于 100 人 20.00 正向 定性 增强 / 20.00 大于等于 100 % 20.00 正向 大于等于 98 % 10.00 正向 等于 100 元 20.00 正向 大于等于 400 人 20.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 大于等于 98 % 10.00 正向 等于 3500 元 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 3500 % 10.00 正向 定性 高中低 / 10.00 正向 大于等于 98 % 10.00 正向 成本指标 0000009-食堂运 的正常运营。 数量指标 20.00 反向 食堂开餐率 等于 100 % 20.00 正向 质量指标 完成及时率 等于 100 % 20.00 正向 经济效益 节约食堂运 指标 满意度指 服务对象 营成本 服务对象满 大于等于 5 % 20.00 正向 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 项目指标额 大于等于 96 % 10.00 正向 等于 180000 元 20.00 正向 等于 46 人 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 定性 高中低 / 20.00 正向 定性 高中低 / 10.00 正向 等于 52500 元 20.00 正向 等于 15 人 15.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 小于 0 % 10.00 反向 定性 增强 / 10.00 正向 等于 97 % 10.00 正向 等于 13200 元 20.00 正向 等于 30 人 15.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 结余率 小于 10 % 20.00 反向 学校满意度 定性 好坏 / 10.00 正向 效益指标 数量指标 用于学生通勤车费 的支付，保证学生 产出指标 质量指标 23108123236311 0000010-学生通 度 元 7.00 维修、厨卫用品等 的支出，保障食堂 指标 70000 、社保、水电费、 产出指标 营费 运营经费额 小于等于 用于食堂员工工资 23108123236311 经济成本 18.00 安全及时的到校。 时效指标 保障学校教育教学 勤费 活动的支出开展。 0000011-教师通 勤补助 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 项目指标额 的支付，保证教师 时效指标 能及时到校从事教 育教学工作。 经济效益 0000013-学生午 餐费 度 资金覆盖人 数 项目验收合 格率 项目完成及 时率 结余率 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 服务对象满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 项目指标额 数量指标 的支付，保障学生 产出指标 质量指标 1.32 的午餐卫生营养可 时效指标 口。促进学生身体 健康成长。 学校满意度 指标 效益指标 社会效益 用于学生午餐补助 23108123236311 格率 项目完成及 社会效益 效益指标 用于教师通勤补助 产出指标 质量指标 5.25 数 项目验收合 时率 义务教育学 数量指标 23108123236311 度 资金覆盖人 效益指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 - 70 - 标 度 资金覆盖人 数 项目验收合 格率 项目完成及 时率 经济成本 项目指标额 指标 成本指标 社会成本 度 指标 用于保障特岗教师 数量指标 的工资待遇支付， 保证特岗教师工资 产出指标 质量指标 23108123236321 0000016-特岗教 6.40 待遇不低于在职教 师工资补助 育公用经费（地方 匹配） 14 爱岗位，热爱学生 经济效益 指标 生态效益 资补助资金 解决特岗教 指标 满意度指 服务对象 师工资补助 特岗教师满 标 满意度指 经济成本 标 指标 成本指标 社会成本 意度 项目指标额 学校教育教学工作 时效指标 经济效益 ） 时率 结余率 指标 效益指标 社会效益 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 学生及家长 标 满意度指 经济成本 标 指标 成本指标 生态环境 满意程度 项目指标额 成本指标 金 资金覆盖人 数量指标 育公用经费（中央 资金覆盖人 格率 项目完成及 经费的支出，保障 产出指标 质量指标 市北寒小学 用于义务教育公用 产出指标 质量指标 5.65 供暖 用于义务教育公用 236016-绥芬河 0000027-义务教 度 数 项目验收合 的正常运转。 23108123236321 格率 项目完成及 时率 特岗教师工 数量指标 0.75 数 项目验收合 时效指标 指标 0000024-义务教 资金覆盖人 师，让特岗教师热 ，服务社会。 效益指标 23108123236321 服务社会 经费的支出，保障 时效指标 学校教育教学工作 经济效益 的正常开展。 效益指标 度 项目预算资 数 项目验收合 格率 项目完成及 时率 结余率 指标 社会效益 义务教育学 指标 生态效益 校正常运转 降低生态环 指标 境破坏 - 71 - 等于 64000 元 10.00 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 2 人 15.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 64000 元 10.00 正向 等于 2 人 10.00 正向 大于等于 96 % 10.00 正向 等于 7534 元 15.00 正向 大于等于 30 % 5.00 正向 等于 66 人 15.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 小于 0 % 10.00 反向 定性 增强 / 10.00 正向 大于等于 96 % 10.00 正向 等于 86636 元 10.00 正向 小于等于 9 万元 10.00 反向 等于 66 人 10.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 小于 0 % 10.00 反向 定性 增强 / 5.00 正向 小于等于 10 % 5.00 反向 23108123236321 0000028-家庭经 济困难学生生活补 用于家庭经济困难 0.15 助（中央） 学生的生活补助支 出，保障学生正常 到校学习。 满意度指 服务对象 学生及家长 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 满意程度 项目指标额 成本指标 金 资金覆盖人 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 0000029-家庭经 济困难学生生活补 0.05 助（地方匹配） 补防疫资金 正向 等于 1500 元 10.00 正向 等于 10 % 5.00 正向 小于等于 0 万元 5.00 反向 等于 46 人 10.00 正向 大于等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 定性 增强 / 10.00 正向 大于等于 96 % 10.00 正向 等于 450 元 10.00 正向 定性 好坏 / 10.00 正向 等于 46 人 15.00 正向 大于等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 发放及时率 等于 100 % 10.00 正向 生态效益 等于 90 % 10.00 正向 大于等于 96 % 10.00 正向 等于 1000 元 10.00 正向 大于等于 95 % 5.00 正向 小于等于 0 万元 5.00 反向 等于 66 人 15.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 度 节约社会成 本 项目预算资 数 竣工验收合 格率 项目完成及 时率 发放及时率 义务教育学 标 满意度指 经济成本 标 指标 成本指标 社会成本 满意程度 项目指标额 指标 普 资金覆盖人 度 食品安全科 用于家庭经济困难 出，保障学生正常 格率 项目完成及 学生的生活补助支 产出指标 质量指标 时效指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 用于防疫工作用品 0.10 10.00 校正常运转 学生及家长 指标 效益指标 生态效益 0000030-综合奖 % 数 竣工验收合 到学校学习。 23108123236321 96 指标 满意度指 服务对象 数量指标 23108123236321 大于等于 的购置，保障防疫 工作的正常有序开 展。 时率 学生及家长 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 满意程度 项目指标额 成本指标 金 资金覆盖人 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 - 72 - 度 服务社会 项目预算资 数 完成项目验 收 项目完成及 时率 补防疫资金 展。 经济效益 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 服务对象满 标 满意度指 经济成本 标 指标 成本指标 社会成本 意度 资金支出数 指标 本 资金覆盖人 数量指标 23108123236321 0000031-家庭经 济困难学生生活补 0.11 助（省专项） 数 竣工验收合 的支出，保障学生 格率 项目完成及 难学生的生活补助 产出指标 质量指标 时效指标 经济效益 时率 合理使用资 指标 效益指标 社会效益 金 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 学生及家长 标 满意度指 经济成本 标 指标 成本指标 社会成本 满意程度 项目指标额 指标 数量指标 0000047-义务教 育公用经费（省专 项） 23108123236221 3.01 度 服务社会 资金覆盖人 用于义务教育公用 数 竣工验收合 学校教育教学工作 格率 项目完成及 经费的支出，保障 产出指标 质量指标 时效指标 的支出开展。 经济效益 结余率 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 学生及家长 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 满意程度 项目指标额 财务一体化运营维 0.35 护，确保软件的正 产出指标 一体化服务费 常运行使用。 效益指标 成本指标 加强师德教育，落 时率 指标 效益指标 社会效益 0000024-2023年 23108123236321 额 节约社会成 用于对家庭经济困 正常到学校学习。 23108123236321 结余率 指标 效益指标 社会效益 数量指标 质量指标 经济效益 度 资金覆盖人 数 预算编制到 项目率 结余率 指标 社会成本 用于工资支 指标 付金额 - 73 - 小于 5 % 10.00 反向 定性 增强 / 10.00 正向 等于 96 % 10.00 正向 等于 1050 元 10.00 正向 等于 10 % 10.00 正向 等于 46 人 15.00 正向 大于等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 定性 增强 / 10.00 正向 大于等于 96 % 10.00 正向 等于 30134 元 10.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 66 人 10.00 正向 大于等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 小于 0 % 10.00 反向 定性 增强 / 10.00 正向 大于等于 96 % 10.00 正向 等于 3500 元 20.00 正向 等于 564 人 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 小于 100 % 30.00 反向 等于 100 % 20.00 正向 加强师德教育，落 23108123236321 0000034-义务教 育经费中央专项资 数量指标 实廉洁从教，推进 产出指标 质量指标 社会效益 格率 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 标 满意度指 社会成本 标 成本指标 指标 用于工资支 善办学条件，创建 特色品牌学校。 效益指标 数量指标 23108123236321 0000036-义务教 17.38 育经费省专项资金 育经费地方匹配 15 改善办学条件，创 时效指标 社会效益 时率 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 标 满意度指 社会成本 标 成本指标 指标 用于工资支 市阜宁小学 0000040-2023年 0.70 ，使用办公教学环 综合奖补防疫资金 境更加安全。 时效指标 效益指标 0000042-家庭经 济困难学生补助（ 中央） 为家庭经济困难学 0.30 生生活学习提供帮 产出指标 助，让学生感受温 馨校园。 质量指标 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 定性 高中低 / 10.00 正向 等于 100 元 20.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 正向 等于 100 % 5.00 正向 小于 100 次 10.00 反向 等于 100 % 25.00 正向 定性 高中低 / 20.00 正向 学校满意度 定性 高中低 / 10.00 正向 足额保障率 等于 100 % 15.00 正向 等于 564 人 25.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 定性 高中低 / 40.00 正向 等于 564 人 30.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 资金覆盖人 数 预算编制到 项目率 项目完成及 指标 校正常运转 资金覆盖人 - 74 - 10.00 20.00 社会效益 质量指标 % 元 时率 义务教育学 数量指标 100 100 校正常运转 做好疫情防控工作 产出指标 等于 等于 付金额 预算资金发 指标 满意度指 服务对象 标 数量指标 正向 正向 社会效益 标 满意度指 10.00 10.00 时率 义务教育学 效益指标 % / 平，逐步改善教学 时效指标 100 高中低 数 项目完成及 ，提高学校管理水 产出指标 质量指标 等于 定性 加强学校内涵建设 236017-绥芬河 23108123236321 学校满意度 放率 科目调整次 条件。 23108123236321 足额保障率 项目率 项目完成及 数量指标 4.34 付金额 预算编制到 进特色立校，积极 产出指标 质量指标 效益指标 0000038-义务教 学校满意度 加强师德教育，推 建特色品牌学校。 23108123236321 放率 预算编制到 项目率 项目验收合 32.59 特色立校，积极改 金 预算资金发 数 预算编制到 项目率 0000042-家庭经 济困难学生补助（ 0.30 中央） 济困难学生补助（ 助，让学生感受温 馨校园。 效益指标 23108123236321 0000043-家庭经 生生活学习提供帮 为家庭经济困难学 0.21 省） 生生活学习提供帮 产出指标 助，让学生感受温 社会效益 义务教育学 指标 校正常运转 预算资金发 数量指标 放率 资金覆盖人 质量指标 馨校园。 效益指标 社会效益 项目率 义务教育学 指标 校正常运转 资金覆盖人 数量指标 23108123236321 0000046-家庭经 济困难学生补助（ 0.09 地方匹配） 为家庭经济困难学 数 预算编制到 助，让学生感受温 项目率 项目完成及 生生活学习提供帮 产出指标 质量指标 时效指标 馨校园。 效益指标 改善办学条件，维 23108123236321 0000060-2023年 农村中小学校舍安 34.00 全长效机制补助资 好保障，解决学校 项目率 项目完成及 在校园安全得到良 产出指标 质量指标 时效指标 确保学校劳动实践 金 14.00 活动的顺利进行， 产出指标 促进师生教育教学 的有序进行。 效益指标 市青少年校外活 动中心 23108123236221 0000030-一体化 维护费 常运行。 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 564 人 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 40.00 正向 定性 优良中低 差 等于 564 人 20.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 定性 高中低 / 40.00 正向 等于 100 个 30.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 等于 99 % 5.00 正向 定性 高中低 / 40.00 正向 大于 20 % 20.00 正向 校正常运转 资金支付金 指标 额 数量指标 足额保障率 大于等于 20 % 20.00 正向 质量指标 资金到位率 大于 10 % 20.00 正向 服务社会 大于等于 20 % 20.00 正向 大于等于 30 % 10.00 正向 等于 35000 元 20.00 正向 等于 3500 万元 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 7.00 正向 社会效益 学生及家长 数量指标 资金使用额 效益指标 40.00 指标 经济成本 满意程度 项目指标额 0.35 ，保证财务软件正 / 社会效益 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 一休化项目维护费 产出指标 高中低 时率 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 236019-绥芬河 16 校正常运转 校舍维修改 修校舍，确保学生 成本指标 0000013-政府基 指标 造数量 预算编制到 。 效益指标 23108123236221 社会效益 时率 义务教育学 数量指标 和家长的后顾之忧 金 数 预算编制到 定性 质量指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 指标 成本指标 - 75 - 度 预算编制到 项目率 运转保障率 服务对象满 意度 完成工作及 时率 社会成本 用于工资支 指标 生态环境 付金额 项目预算资 成本指标 金 数量指标 受益幼儿数 聘用老师队伍，用 产出指标 质量指标 预算编制到 成本指标 为进一步稳定编外 23108123236221 0000001-业务费聘用老师、小工工 139.70 业务费保教费收费 资及聘用老师保险 收入发放39人老师 时效指标 工资和缴纳保险 经济效益 效益指标 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 0000002-业务费商品和服务支出 35.37 数 生态效益 服务对象满 金 数量指标 幼儿数 准 按成本征收 率 项目预算资 运转所需办公费、 预算编制到 维修费、差旅费、 项目率 项目完成及 水电费、邮电费、 产出指标 质量指标 时效指标 培训费等商品和服 经济效益 时率 确保教学有 指标 社会效益 序进行 地方学前教 指标 生态效益 育普惠保障 美化校园生 水平 态环境 受益群体满 指标 满意度指 服务对象 维护费 项目受益人 成本指标 效益指标 0000016-一体化 发放及时率 意度 幼儿收费标 务支出。 23108123236221 时率 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 为保障幼儿园正常 23108123236221 项目率 项目完成及 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 意度 资金支出数 成本指标 金 数量指标 受益幼儿数 一体化软件维护费 产出指标 质量指标 预算编制到 0.35 保证软件正常使用 ，提高工作效率 - 76 - 额 劳动力成本 项目预算资 项目率 等于 1397000 元 7.00 正向 小于等于 1397000 元 6.00 反向 大于等于 360 人 13.00 正向 等于 100 % 13.00 正向 等于 100 % 14.00 正向 等于 100 % 7.00 正向 大于等于 39 人 7.00 正向 等于 100 % 6.00 正向 等于 98 % 10.00 正向 等于 600 元/人*月 7.00 正向 等于 100 % 7.00 正向 小于等于 353700 元 6.00 反向 大于等于 360 人 15.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 / 7.00 / 7.00 / 6.00 定性 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 3500 元 7.00 正向 等于 3500 元 7.00 正向 小于等于 3500 万元 6.00 反向 大于等于 360 人 15.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 23108123236221 0000016-一体化 一体化软件维护费 产出指标 0.35 保证软件正常使用 维护费 时效指标 ，提高工作效率 经济效益 17 指标 生态效益 育普惠保障 指标 满意度指 服务对象 受益群体满 成本指标 数量指标 23108123236311 0000004-玩教具 14.93 支持学前教育发展 资金 57.00 7.00 正向 / 7.00 正向 定性 优良中低 差 10.00 正向 等于 149300 元 7.00 正向 大于等于 149300 元 7.00 正向 绿色环保 大于等于 100 % 6.00 正向 受益幼儿数 大于等于 360 人 15.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 定性 逐步稳定 / 7.00 大于等于 360 人 7.00 / 6.00 额 节约社会成 本 加 项目受益人 指标 生态效益 数 生态效益 受益群体满 成本指标 保氛围 数量指标 受益幼儿数 额 按成本使用 率 营造绿色环 用省专项57万元维 竣工验收合 美化幼儿园，消除 格率 项目完成及 经济效益 时率 预算完成进 指标 社会效益 度 地方学前教 指标 生态效益 育普惠保障 - 77 - % % 指标 社会效益 指标 100 98 意度 资金支出金 效益指标 等于 大于等于 意度 资金支出数 经济效益 时效指标 正向 正向 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 安全隐患。 10.00 6.00 时率 幼儿人数增 修园舍专项资金， 产出指标 质量指标 % % 购一批玩教具，价 指标 满意度指 服务对象 100 100 收 项目完成及 时效指标 等于 等于 完成项目验 严重缺乏，现需采 产出指标 质量指标 效益指标 0000045-2023年 水平 生态效益 阜宁幼儿园玩教具 值149300元 23108123236321 效益提升 地方学前教 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 市阜宁幼儿园 金支出率 指标 社会效益 效益指标 236020-绥芬河 全年预算资 水平 生态效益 定性 优良中低 差 正向 大于等于 95 % 10.00 正向 等于 57 万元 7.00 正向 等于 100 % 7.00 正向 大于等于 0 % 6.00 正向 大于等于 274 人 15.00 正向 大于等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 7.00 正向 / 7.00 正向 % 6.00 正向 定性 等于 优良中低 差 0 满意度指 服务对象 受益群体满 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 意度 资金支出金 成本指标 保氛围 额 按成本使用 率 营造绿色环 23108123236321 2023年支持学前教 数量指标 受益幼儿数 0000050-2023年 育发展资金下达省 产出指标 质量指标 竣工验收合 格率 项目完成及 支持学前教育发展 15.00 专项疫情专项资金 资金下达省专项疫 15万元，用于购置 时效指标 情专项资金15万元 疫情物资 经济效益 时率 预算完成进 指标 社会效益 度 地方学前教 指标 生态效益 育普惠保障 指标 满意度指 服务对象 受益群体满 标 满意度指 意度 效益指标 标 - 78 - 水平 生态效益 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 15 万元 7.00 正向 等于 100 % 7.00 正向 大于等于 0 % 6.00 正向 大于等于 274 人 15.00 正向 大于等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 7.00 正向 / 7.00 正向 定性 优良中低 差 等于 0 % 6.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 部门整体绩效表 部门：教育系统 年度目标 年度目标 严格执行相关政策，提高预算编制，严格执行预算。 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 2023年预算 严格执行相关政策，提高预算编制，严格执行预算。 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 成本指标 经济成本指标 项目指标额度 等于 正向 100 % 数量指标 经费保障率 等于 正向 100 % 定性 正向 优良中低差 / 等于 正向 100 % 定性 正向 优良中低差 / 结余率 小于 反向 0 % 职工满意度 大于等于 正向 95 % 产出指标 绩效指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度 指标 满足日常办公需 求 项目完成及时率 工作制度化、规 范化 - 79 - 目标值 计量单位 备注 第三部分 绥芬河市教育局2023年部门预算 情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市教育局所有收入和支出均纳 入部门预算管理。2023年，绥芬河市教育局收入总预算22676.96 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收 入，比上年预算增加3297.11万元，增长17.01%，主要原因是：人 员经费增加，提前下达专项资金等列入到本年预算。支出总预算 22676.96万元，包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障 和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出，比上年 预算增加3297.11万元，增长17.01%，主要原因是人员经费增加， 提前下达专项资金等列入到本年预算。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市教育局收入预算22676.96万元，其中：一 般公共预算拨款收入22658.96万元，占99.92%；政府性基金预算 拨款收入18.00万元，占0.08%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市教育局支出预算22676.96万元，其中：基 本支出18017.52万元，占79.45%；项目支出4659.44万元，占 20.55%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 - 80 - 2023年，绥芬河市教育局财政拨款收入预算22676.96万元， 其中：一般公共预算拨款22658.96万元，政府性基金预算拨款 18.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 22676.96万元，其中，一般公共服务支出21.14万元，教育支出 17761.62万元，社会保障和就业支出2710.87万元，卫生健康支出 874.73万元，住房保障支出1290.60万元，其他支出18.00万元。 比上年预算增加3297.11万元，增长17.01%，主要原因是人员经费 增加，提前下达专项资金等列入到本年预算。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市教育局一般公共预算支出22658.95万元， 其中：基本支出18017.52万元，项目支出4641.44万元。 (一)一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政 管理事务（项）21.14万元，比上年预算增加21.14万元，增长 100%，主要原因是本年新增网费等专项业务费。 (二)教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项） 252.67万元，比上年预算减少28.49万元，下降10.13%，主要原因 是人员调整和工资变动，行政运行经费比上年减少。 (三)教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务 （项）109.00万元，比上年预算增加56.14万元，增长106.21%， 主要原因是本年新增标准化考场建设资金。 (四)教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1503.34 万元，比上年预算增加318.3万元，增长26.86%，主要原因是人员 经费增加，提前下达专项资金等列入到本年预算。 (五)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）7020.66 - 81 - 万元，比上年预算增加1533.45万元，增长27.95%，主要原因是人 员经费增加，提前下达专项资金等列入到本年预算。 (六)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3982.80 万元，比上年预算增加741.86万元，增长22.89%，主要原因是人 员经费增加，提前下达专项资金等列入到本年预算。 (七)教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）3007.59 万元，比上年预算增加273.24万元，增长9.99%，主要原因是人员 经费增加，提前下达专项资金等列入到本年预算。 (八)教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出 （项）175.47万元，比上年预算减少19.58万元，下降10.03%，主 要原因是人员减少，相应经费支出减少。 (九)教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 1474.21万元，比上年预算增加215.1万元，增长17.08%，主要原 因是人员经费增加，提前下达专项资金等列入到本年预算。 (十)教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项） 235.87万元，比上年预算增加4.96万元，增长2.14%，主要原因是 人员经费增加。 (十一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）51.48万元，比上年预算减少8.17万 元，下降13.69%，主要原因是工资政策性调整，退休人员工资减 少。 (十二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）1120.49万元，比上年预算减少 121.57万元，下降9.78%，主要原因是工资政策性调整，退休人员 工资减少。 - 82 - (十三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1518.66万元， 比上年预算增加120.45万元，增长8.61%，主要原因是人员工资变 动，养老保险缴费比上年增加。 (十四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.75万元，比上年 预算减少0.45万元，下降2.22%，主要原因是退休人员比上年减 少。 (十五)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）0.49万元，比上年预算增 加0.49万元，增长100%，主要原因是人员工资变动，其他社会保 障和就业支出增加。 (十六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）13.66万元，比上年预算减少0.32万元，下降 2.29%，主要原因是人员工资变动，行政医疗保险比上年减少。 (十七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）715.93万元，比上年预算增加88.1万元，增长 14.03%，主要原因是人员工资变动，事业单位医疗保险比上年增 加。 (十八)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）145.14万元，比上年预算增加22.04万元，增长 17.9%，主要原因是人员工资变动，公务员医疗补助比上年增加。 (十九)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）1290.60万元，比上年预算增加80.41万元，增长6.64%，主 要原因是人员工资变动，公务员医疗补助比上年增加。 - 83 - 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市教育局一般公共预算基本支出18017.54万 元，其中：人员经费16625.92万元，公用经费1391.62万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）5478.98万元，比 上年预算增加549.29万元，增长11.14%，主要原因是人员工资调 整，基本工资比上年增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）5570.58万元，比 上年预算增加371.18万元，增长7.14%，主要原因是人员工资变 动，津贴补贴比上年增加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）456.58万元，比上年 预算减少316.22万元，下降40.92%，主要原因是发放奖金政策调 整，奖金支出比上年减少。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）1518.66万元，比上年预算增加120.45万元，增长8.61%， 主要原因是人员工资变动，养老保险缴费比上年增加。 （五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）19.75万元， 比上年预算减少0.45万元，下降2.22%，主要原因是退休人员比上 年减少。 （六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 729.60万元，比上年预算增加88.03万元，增长13.72%，主要原因 是工资变动，基本医疗保险比上年增加。 （七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）145.14万元，比上年预算增加22.04万元，增长17.9%，主 要原因是人员工资变动，公务员医疗补助比上年增加。 （八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）57.61万 - 84 - 元，比上年预算增加24.79万元，增长75.53%，主要原因是工伤保 险基数调整。 （九）工资福利支出（类）住房公积金（款）1290.60万元， 比上年预算增加80.41万元，增长6.64%，主要原因是人员工资变 动，住房公积金比上年增加。 （十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）199.89 万元，比上年预算减少107.08万元，下降34.88%，主要原因是小 工人员调整和保险基数调整。 （十一）商品和服务支出（类）办公费（款）14.43万元，比 上年预算减少0.31万元，下降2.1%，主要原因是本年预算压缩办 公费支出。 （十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.18万元，比 上年预算减少0.05万元，下降21.73%，主要原因是本年预算压缩 手续费支出。 （十三）商品和服务支出（类）水费（款）0.52万元，比上 年预算减少0.04万元，下降7.14%，主要原因是本年预算压缩水费 支出。 （十四）商品和服务支出（类）电费（款）3.88万元，比上 年预算增加0.58万元，增长17.57%，主要原因是本年根据实际需 求，电费预算增加。 （十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.61万元，比 上年预算减少0.06万元，下降3.59%，主要原因是本年预算压缩邮 电费支出。 （十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）965.74万元， 比上年预算减少19.89万元，下降2.02%，主要原因是本年取暖面 - 85 - 积减少。 （十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.34万 元，比上年预算增加1.34万元，增长100%，主要原因是本年根据 实际需求，新增物业管理费。 （十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.50万元，比 上年预算减少1.5万元，下降30%，主要原因是本年预算压缩差旅 费支出。 （十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.54万 元，比上年预算减少0.36万元，下降18.94%，主要原因是本年预 算压缩维修费支出。 （二十）商品和服务支出（类）培训费（款）0.30万元，比 上年预算减少0.1万元，下降25%，主要原因是本年预算压缩培训 费支出。 （二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）129.00万 元，比上年预算增加8.45万元，增长7.01%，主要原因是由于人员 工资增加，工会经费比上年增加。 （二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）236.80万 元，比上年预算增加12.77万元，增长5.7%，主要原因是由于人员 工资增加，福利费比上年增加。 （二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费 （款）0.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与 上年预算保持一致。 （二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）22.12 万元，比上年预算减少3.03万元，下降12.05%，主要原因是人员 减少，其他交通费用支出减少。 - 86 - （二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）8.55万元，比上年预算增加0.43万元，增长5.3%，主要原 因是退休人员比上年增加，退休人员公用经费增加。 （二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1112.01 万元，比上年预算减少130.58万元，下降10.51%，主要原因是工 资政策性调整，退休人员工资减少。 （二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）8.83 万元，比上年预算增加0.87万元，增长10.93%，主要原因是遗属 生活补助比上年增加。 （二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 32.05万元，比上年预算增加1.65万元，增长5.43%，主要原因是 退休人员增加，医疗补助比上年增加。 （二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）5.61万 元，比上年预算减少0.3万元，下降5.08%，主要原因是享受独生 子女费人员减少。 （三十）资本性支出（类）办公设备购置（款）1.24万元， 比上年预算增加1.24万元，增长100%，主要原因是本年根据实际 需求，新增办公设备支出。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市教育局部门一般公共预算项目支出4641.44 万元。 (一)工资福利支出（类）基本工资（款）2.21万元，比上年 预算减少14.79万元，下降87%，主要原因是按要求本年将特岗工 资进行细化，上年未做细化，全部放在基本工资里。 - 87 - (二)工资福利支出（类）津贴补贴（款）12.10万元，比上年 预算增加12.10万元，增长100%，主要原因是本年将特岗教师工资 进行细化。 (三)工资福利支出（类）奖金（款）1.70万元，比上年预算 增加1.7万元，增长100%，主要原因是本年将特岗教师工资进行细 化。 (四)工资福利支出（类）伙食补助费（款）1.32万元，比上 年预算增加1.32万元，增长100%，主要原因是北寒小学食堂伙食 费增加。 (五)工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）75.91万 元，比上年预算增加75.91万元，增长100%，主要原因是增加小工 人员经费。 (六)商品和服务支出（类）办公费（款）257.84万元，比上 年预算增加183.58万元，增长247.21%，主要原因是本年专项资金 提前下达，按照实际需求，增加办公费预算。 (七)商品和服务支出（类）印刷费（款）43.10万元，比上年 预算增加38.1万元，增长762%，主要原因是本年专项资金提前下 达，按照实际需求，增加印刷费预算。 (八)商品和服务支出（类）手续费（款）1.10万元，比上年 预算增加0.1万元，增长10%，主要原因是按照实际需求，增加手 续费预算。 (九)商品和服务支出（类）水费（款）34.15万元，比上年预 算增加2.15万元，增长6.71%，主要原因是按照实际需求，增加水 费预算。 (十)商品和服务支出（类）电费（款）55.85万元，比上年预 - 88 - 算增加4.85万元，增长9.51%，主要原因是按照实际需求，增加电 费预算。 (十一)商品和服务支出（类）邮电费（款）31.13万元，比上 年预算增加18.13万元，增长139.46%，主要原因是按照实际需 求，增加邮电费预算。 (十二)商品和服务支出（类）取暖费（款）127.55万元，比 上年预算增加127.55万元，增长100%，主要原因是本年专项资金 提前下达，增加取暖费预算。 (十三)商品和服务支出（类）物业管理费（款）21.00万元， 比上年预算增加16万元，增长320%，主要原因是本年专项资金提 前下达，按照实际需求，增加物业管理费预算。 (十四)商品和服务支出（类）差旅费（款）19.10万元，比上 年预算增加8.1万元，增长73.64%，主要原因是本年专项资金提前 下达，按照实际需求，增加差旅费预算。 (十五)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）107.29万 元，比上年预算增加65.71万元，增长158.03%，主要原因是本年 专项资金提前下达，按照实际需求，增加维修费预算。 (十六)商品和服务支出（类）培训费（款）36.35万元，比上 年预算增加10.35万元，增长39.81%，主要原因是本年专项资金提 前下达，按照实际需求，增加培训费预算。 (十七)商品和服务支出（类）专用材料费（款）21.40万元， 比上年预算增加16.4万元，增长328%，主要原因是本年专项资金 提前下达，按照实际需求，增加专用材料费预算。 (十八)商品和服务支出（类）劳务费（款）540.96万元，比 上年预算增加337.96万元，增长166.48%，主要原因是本年专项资 - 89 - 金提前下达，按照实际需求，增加劳务费预算。 (十九)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）26.25万 元，比上年预算增加3.35万元，增长14.63%，主要原因是本年专 项资金提前下达，增加学生与老师的交通补助费。 (二十)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 475.15万元，比上年预算增加404.14万元，增长569.13%，主要原 因是本年专项资金提前下达，按照实际需求，增加其他商品和服 务支出预算。 (二十一)对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.90万 元，比上年预算增加0.90万元，增长100%，主要原因是增加困难 学生生活补助。 (二十二)对个人和家庭的补助（类）助学金（款）812.05万 元，比上年预算增加56.25万元，增长7.44%，主要原因是学生营 养餐专项资金增加。 (二十三)对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.93万 元，比上年预算增加0.93万元，增长100%，主要原因是本年新增 困难学生生活补助。 (二十四)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补 助（款）37.54万元，比上年预算增加35.24万元，增长 1532.17%，主要原因是本年新增对学生生活补助的项目预算。 (二十五)资本性支出（类）办公设备购置（款）232.00万 元，比上年预算减少479万元，下降67.37%，主要原因是本年根据 实际购置需求，办公设备购置费减少。 (二十六)资本性支出（类）专用设备购置（款）75.80万元， 比上年预算增加75.8万元，增长100%，主要原因是本年专项资金 - 90 - 提前下达，根据实际购置需求，专用设备购置费增加。 (二十七)资本性支出（类）大型修缮（款）729.00万元，比 上年预算增加729万元，增长100%，主要原因是本年专项资金提前 下达，根据实际需求，大型修缮费增加。 (二十八)资本性支出（类）其他资本性支出（款）738.02万 元，比上年预算增加738.02万元，增长100%，主要原因是本年专 项资金提前下达，根据实际需求，购置费增加。 (二十九)对企业补助（类）其他对企业补助（款）30.00万 元，比上年预算增加30万元，增长100%，主要原因是本年新增学 前普惠园专项资金。 (三十)其他支出（类）其他支出（款）93.74万元，比上年预 算增加93.74万元，增长100%，主要原因是本年专项资金提前下 达，其他支出增加。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市教育局一般公共预算“三公”经费支出 0.90万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费0.90万元，公务接待费0.00万 元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算保持 一致。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算保持一致。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算保持一致。 - 91 - （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.90万 元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算保持一致； 公务用车运行维护费0.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%， 主要原因是与上年预算保持一致。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出18.00万元，比上年预算增加 0万元，增长0%，主要原因是与上年预算保持一致。其中：基本支 出0.00万元，项目支出18.00万元。 (一)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育 事业的彩票公益金支出（项）18.00万元，比上年预算增加0万 元，增长0%，主要原因是与上年预算保持一致。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算30.85万元，比上年预算减 少3万元，下降8.86%。主要原因是工会经费、福利费支出比上年 减少。 十二、政府采购安排情况说明 - 92 - 2023年，绥芬河市教育局采购预算总额224.4万元，其中：货 物类预算124.4万元、工程类预算100万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市教育局固定资产金额45366.01万 元，其中：房屋134105.3平方米，车辆1台，单价100万元（含） 以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产294.24万元，其 中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台 （套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市教育局实行绩效目标管理的项目85个，涉 及预算金额4623.38万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市教育局部门年度绩效目标为严格执行相关 政策，提高预算编制，严格执行预算，完成项目指标额度等7项重 点工作，主要绩效指标及指标值情况为1.绩效指标：项目指标额 度，目标值等于100%；2.绩效指标：经费保障率，目标值等于 100%；3.绩效指标：满足日常办公需求，目标值优良中低差；4. 绩效指标：项目完成及时率，目标值等于100%；5.绩效指标：工 作制度化、规范化，目标值优良中低差；6.绩效指标：结余率， 目标值小于0%；7.绩效指标：职工满意度，目标值大于等于95%。 - 93 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 94 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十三、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十四、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。 十五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映 各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼 儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映 - 95 - 各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小 学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映 各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初 中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映 各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办 的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 二十、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）： 反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育 支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如 捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 二十一、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）： 反映教师进修、师资培训支出。 二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 - 96 - 二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其 他用于社会保障和就业方面的支出。 二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保 险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。 二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员待遇的医疗经费。 二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 97 -