绥芬河市卫生计生综合监督执法局2022年部门预算.pdf

绥芬河市卫生计生综合监 督执法局 2022 年预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市绥芬河市卫生计生综合监督执法局概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2022 年预算 报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2022 年预算情况说 明 第四部分 名词解释 2 2022 年绥芬河市卫生计生综合监督执法局 预算公开情况说明 第一部分 2022 年绥芬河市卫生计生综合监督执法局单位概况 一、单位职责 (一)负责全市公共场所卫生许可的审查、验收、发证等具体工作 和生活饮用水日常卫生监督。 （二）负责全市医疗机构、个体诊所、村卫生所、学校、托幼机 构的日常卫生监督。 （三）负责受理投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的稽查； 开展卫生法律法规知识的宣传教育、从业人员卫生知识培训考试；对 建设工程项目的新、扩、改建的选址、设计和验收进行卫生审查； （四）承担上级卫生监督机构交付的其它卫生监督任务。 二、单位机构设置 绥芬河市卫生计生综合监督执法局内设 6 个科室（传染病监督室、 医政监督室、公共卫生监督室、学校和计划生育监督室、稽查室、综 合办公室)。 三、单位人员构成 绥芬河市卫生计生综合监督执法局为财政补助事业单位，总编制 人数 18 人，在职实有人数 18 人，其中：事业编制 18 人,与上年对比， 事业编制无变化；退休人员 2 人。与上年对比，退休人员无变化。 3 第二部门 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2022 年部门预算公开 报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 4 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 5 六、一般公共预算基本支出表 表6 一般公共预算基本支出表 部门/单位：绥芬河市卫生计生综合监督执法局 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 301 工资福利支出 310.83 310.83 30101 基本工资 104.06 104.06 104.06 104.06 3010101 基本工资 30102 津贴补贴 118.45 118.45 3010201 津补贴 113.75 113.75 3010202 采暖补贴（在职） 4.70 4.70 6 公用经费 30103 3010301 30108 30110 奖金 奖金 机关事业单位基本养老保险 缴费 职工基本医疗保险缴费 15.94 15.94 15.94 15.94 27.87 27.87 12.83 12.83 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 12.70 12.70 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.13 0.13 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.54 2.54 30112 其他社会保障缴费 0.34 0.34 3011201 工伤保险缴费 0.34 0.34 30113 住房公积金 24.94 24.94 30199 其他工资福利支出 3.86 3.86 302 商品和服务支出 34.87 34.87 30201 办公费 2.18 2.18 30202 印刷费 0.80 0.80 30205 水费 0.40 0.40 0.40 0.40 2.10 2.10 2.10 2.10 0.55 0.55 0.55 0.55 10.52 10.52 10.52 10.52 1.50 1.50 3020501 30206 3020601 30207 3020702 30208 3020801 30211 办公水费 电费 办公电费 邮电费 电话通讯费 取暖费 办公用房取暖费 差旅费 7 30213 维修（护）费 1.50 1.50 3021301 一般维修费 1.50 1.50 30217 公务接待费 0.15 0.15 30228 工会经费 2.49 2.49 30229 福利费 4.11 4.11 3022901 福利费 3.11 3.11 3022902 体检费（在职） 0.90 0.90 3022903 体检费（离退休） 0.10 0.10 30231 公务用车运行维护费 0.90 0.90 30239 其他交通费用 7.63 7.63 30299 其他商品和服务支出 0.04 0.04 3029903 退休人员公用经费 0.04 0.04 303 对个人和家庭的补助 6.04 6.04 30302 退休费 5.86 5.86 3030201 退休工资 5.36 5.36 3030202 采暖补贴（退休） 0.50 0.50 0.15 0.15 0.01 0.01 0.14 0.14 0.03 0.03 351.74 316.87 30307 医疗费补助 3030703 3030704 30309 大额医疗费用补助（退休） 公务员医疗补助缴费（退 休） 奖励金 合 计 七、一般公共预算“三公”经费支出表 8 34.87 八、政府性基金预算支出表 本单位无政府性基金 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 表 10 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市卫生计生综合监督执法局 单位:万元 预算 单位名 称 项目名称 执行 率权 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标 性质 重(%) 足额保障率 效指标 度量 本年权重 值 单位 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 绥芬河 严格执行相关政 市卫生 策，保障工资及时 产出指标 计生综 工资支出 等于 本年绩 绩效 科目调整次数 小于等于 10 工资支出 203.77 发放、足额发放， 时效指标 发放及时率 合监督 预算编制科学合 执法局 理，减少结余资金 效益指标 9 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 等于 小于等于 足额保障率 年终一次 年终一次 性奖金和 性奖金和 工作人员 10 奖励 工作人员 奖励 策，保障工资及时 产出指标 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 预算编制科学合 理，减少结余资金 10 缴费 经济效益 结余率=结余 指标 策，保障工资及时 产出指标 数/预算数 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 10 金 策，保障工资及时 产出指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 策，保障工资及时 产出指标 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 疗费 策，保障工资及时 产出指标 父母奖励 10 父母奖励 等于 小于等于 等于 等于 小于等于 等于 等于 小于等于 等于 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 预算编制科学合 效益指标 独生子女 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 0.15 发放、足额发放， 理，减少结余资金 独生子女 22.50 数量指标 严格执行相关政 10 等于 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 理，减少结余资金 员医疗费 % 5.86 发放、足额发放， 预算编制科学合 离退休医 100 数量指标 严格执行相关政 离退休人 小于等于 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 预算编制科学合 效益指标 10 退休费 22.50 24.94 发放、足额发放， 理，减少结余资金 退休费 次 数量指标 严格执行相关政 金 等于 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 预算编制科学合 效益指标 住房公积 10 15.70 发放、足额发放， 理，减少结余资金 住房公积 22.50 数量指标 严格执行相关政 缴费 % 15.94 发放、足额发放， 足额保障率 社会保障 100 数量指标 严格执行相关政 效益指标 社会保障 等于 经济效益 结余率=结余 指标 严格执行相关政 数/预算数 足额保障率 等于 小于等于 等于 0.03 策，保障工资及时 产出指标 数量指标 发放、足额发放， 10 科目调整次数 小于等于 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 理，减少结余资金 效益指标 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 数量指标 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 用人员经 10 费 各类人员 补助支出 策，保障工资及时 产出指标 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 预算编制科学合 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 10 补助支出 策，保障工资及时 产出指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 10 补助支出 策，保障工资及时 产出指标 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 10 补助支出 策，保障工资及时 产出指标 10 经费 21.64 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 等于 预算编制质量 产出指标 保障单位日常运 经费 等于 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 预算编制科学合 效益指标 定额公用 小于等于 0.01 发放、足额发放， 理，减少结余资金 定额公用 等于 数量指标 严格执行相关政 保险补差 等于 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 预算编制科学合 理，减少结余资金 各类人员 小于等于 27.87 发放、足额发放， 缴费 基本医疗 等于 数量指标 严格执行相关政 机关事业 养老保险 等于 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 预算编制科学合 效益指标 各类人员 小于等于 18.74 发放、足额发放， 理，减少结余资金 单位基本 等于 数量指标 严格执行相关政 廉政基金 等于 3.86 发放、足额发放， 理，减少结余资金 各类人员 小于等于 数量指标 严格执行相关政 编制外聘 等于 质量指标 =∣(执行数-预 小于等于 转，提高预算编制 算数)/预算数∣ 质量，严格执行预 "三公经费控制 算 效益指标 经济效益 率"=（实际支 指标 出数/预算安排 数）×100% 11 小于等于 运转保障率 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 运转保障率 等于 100 % 22.50 检查频次 大于等于 3 次 10.00 大于等于 3 个 10.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 数量指标 科目调整次数 小于等于 预算编制质量 产出指标 质量指标 =∣(执行数-预 小于等于 保障单位日常运 福利费 10 福利费 3.11 算数)/预算数∣ 转，提高预算编制 "三公经费控制 质量，严格执行预 率"=（实际支 算 效益指标 经济效益 出数/预算安排 指标 数）×100% 运转保障率 数量指标 科目调整次数 小于等于 预算编制质量 产出指标 质量指标 =∣(执行数-预 小于等于 保障单位日常运 工会经费 10 工会经费 2.49 算数)/预算数∣ 转，提高预算编制 "三公经费控制 质量，严格执行预 率"=（实际支 算 效益指标 经济效益 出数/预算安排 指标 数）×100% 运转保障率 数量指标 科目调整次数 小于等于 预算编制质量 产出指标 质量指标 =∣(执行数-预 小于等于 保障单位日常运 其他交通 补贴 10 其他交通 补贴 7.63 算数)/预算数∣ 转，提高预算编制 "三公经费控制 质量，严格执行预 率"=（实际支 算 效益指标 经济效益 出数/预算安排 指标 完成卫生场所、各 级医院、诊所、学 卫生执法 监督业务 费 10 专项业务 费项目 数量指标 校、托幼机构日常 质量指标 抽检覆盖率 卫生监督工作稽 查，完成全市职业 12 完成检查报告 数量 4.00 监督，受理投诉、产出指标 举报、法律咨询和 数）×100% 时效指标 年度检查任务 按时完成率 病监督检查工作 社会效益 检查结果公开 以及上级监督机 指标 效益指标 构交付的其他卫 生监督工作。 可持续影 问题整改落实 响指标 满意度指 标 率 服务对象 满意度指 标 率 检查人员被投 诉次数 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 20.00 小于等于 0 次 10.00 100 % 20.00 100 % 10.00 大于等于 2 次/年 10.00 大于等于 2 次/年 10.00 2 次/年 10.00 大于等于 2 次/年 5.00 大于等于 2 次/年 5.00 大于等于 2 次/年 10.00 95 10.00 完成 2022 年 数量指标 双随机监督检 等于 查 产出指标 质量指标 时效指标 省专项 成本指标 -2022 年 基本公共 卫生补助 资金-中央 10 重大改革 发展项目 完成 2022 年度双 经济效益 4.00 随机监督检查检 指标 查工作。 级-黑社 44 2022 年双随机 监督检查率 双随机监督检 查时间 双随机监督检 查制度健全性 对全市公共场 所日常监督检 等于 查 社会效益 确保全市医疗 号 效益指标 指标 卫生日常监督 生态效益 对全市传染病 指标 工作日常监督 可持续影 加强对生活饮 响指标 满意度指 标 等于 用水监督 服务对象 全市人民卫生 满意度指 监督工作满意 大于等于 标 % 度 十一、国有资本经营预算支出表 本单位无国有资本经营预算 第三部分 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2022 年部门预算情况说 明 一、关于预算收支增减变化的说明 13 按照综合预算的原则，绥芬河市卫生计生综合监督执法局所有收 入和支出均纳入部门预算管理。2022 年绥芬河市卫生计生综合监督执 法局收支总预算 359.74 万元，收入包括：一般公共预算收入 359.74 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元、财政专户 资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其它 收入 0 万元；比上年预算数增加 8.52 万元。支出包括：一般公共服务 支出 0 万元、教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 34.02 万元、卫 生健康支出 300.78 万元、住房保障支出 24.94 万元。比上年预算数增 加 8.52 万元，主要原因是职工工资增长。 二、关于收入总表的说明 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2022 年收入预算 359.74 万元， 其中：一般公共预算收入 359.74 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万 元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万 元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2022 年支出预算 359.74 万元， 其中：基本支出 351.74 万元，占 97.77%；项目支出 8 万元，占 2.23%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2022 年财政拨款收支总预算 359.74 万元。收入包括：一般公共预算收入 359.74 万元，政府性基金 收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支 出 0 万元、教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 34.02 万元、卫生 14 健康支出 300.78 万元、住房保障支出 24.94 万元。 五、关于一般公共预算支出情况表的说明 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2022 年一般公共预算支出 359.74 万元，比上年预算数增加 8.52 万元，其中： 1.一般公共服务支出 2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数增加 （减少）万元，增长（下降）%。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 34.02 万元，比上年预 算数增加 0.62 万元，增长 1.86%。 3、医疗卫生与计划生育支出 2022 年预算数为 300.78 万元，比上 年预算数增加 29.31 万元，增长 10.80%。其中：2100402 卫生监督机 构 2022 年预算数为 285.41 万元，比上年预算数增加 29.13 万元，增 长 11.37%。2101102 事业单位医疗 2022 年预算数为 12.83 万元，比上 年预算数减少 2.36 万元，减少了 15.54%。2101103 公务员医疗补助 2022 年预算数为 2.54 万元，比上年预算数增长 0.03 万元，增长了 1.20%。 4、 住房保障支出 2022 年预算数为 24.94 万元，比上年预算数减 少 21.42 万元，下降了 46.20%。2210201 住房公积金 2021 年预算数为 24.94 万元，比上年预算数增加 0.31 万元，增长 1.26%。 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2022 年一般公共预算基本支出 351.74 万元，其中： 1、工资福利支出 310.83 万元，主要包括：基本工资 104.06 万元、 津贴补贴 118.45 万元、年终一次性奖金 15.94 万元、机关事业单位基 15 本养老保险缴费 27.87 万元、职工基本医疗保险缴费 12.83 万元、公 务员医疗补助缴费 2.54 万元，其他社会保障缴费支出 0.34 万元、住 房公积金支出 24.94 万元、其他工资福利支出 3.86 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 34.87 万元，主要包括：办公费 2.18 万元、印刷费 0.8 万元、手续费 0 万元、水费 0.4 万元、电费 2.1 万元、 电话通讯费 0.55 万元、、办公用房取暖费 10.52 万元、差旅费 1.5 万 元、维修（护）费 1.5 万元、公务接待费 0.15 万元，工会经费 2.49 万元、福利费 4.11 万元，公务用车运行维护费 0.9 万元，其他交通费 7.63 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元。 3、个人和家庭补助支出 6.04 万元，主要包括：离休费支出 0 万元、退休费支出 5.86 万元、抚恤金支出 0 万元、医疗费补助支出 0.15 万元、奖励金 0.03 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2022 年“三公”经费预算数为 1.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行费 0.9 万元，公务接待费 0.15 万元，比上年预算数增加 （减少）0 万元。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预 算数增加（减少）0 万元。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0.15 万元，比上年预算数增 加（减少）0 万元。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.9 万元，比上 16 年预算数增加（减少）0 万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算支出情况说明 2022年绥芬河市卫生计生综合监督执法局政府没有采购预算。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2022年1月，绥芬河市卫生计生综合监督执法局没有房屋。共 有车辆1台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般 执法执勤用车1台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价 值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其 他资产201个。 十二、关于重点项目支出绩效目标的说明 根据规定，2022年绥芬河市卫生计生综合监督执法局实行整体支 出绩效目标涉及预算金额351.74万元，绩效目标管理的项目2个，涉及 预算金额8万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 17 绩效目标 本单位本年度无重点项目。 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方 法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编 制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反 馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和 效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行 监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务 而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 三公经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆 购置及运行费、公务接待费这三项经费。 机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单 18 位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算 财政拨款开支的费用。 工资福利支出（301 类）：指本单位开支的在职职工各类劳动报酬， 以及为其缴纳的各项社会保险费等。下属款级包含：01 基本工资、02 津贴补贴、03 奖金、04 社会保障缴费等。 商品和服务支出（302 类）：指本单位购买商品和服务的支出。下 属款级包含：01 办公费、02 印刷费、04 手续费、05 水费、07 邮电费、 08 取暖费、11 差旅费、13 维修（护）费、15 会议费、16 培训费、17 公务接待费、18 专用材料费、26 劳务费、28 工会经费、39 其他交通 费用等。 对个人和家庭的补助支出（303 类）：指本单位用于对个人和家庭 的补助支出。下属款级包含：05 生活补助、09 奖励金（独生子女父母 奖励）、12 提租补贴等。 19