2021年济宁市任城区融媒体中心部门决算.pdf

2021年济宁市任城区融媒体中心部门决算目录第一部分部门概况一、部门职能二、机构设置第二部分 2021年部门决算表一、2021年收入支出决算总表二、2021年收入决算表三、2021年支出决算表四、2021年财政拨款收入支出决算总表五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表第三部分 2021年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明 —1— 十一、预算绩效情况说明第四部分名词解释第五部分附件 —2— 第一部分部门概况 —3— 一、部门职责一、主要职能（一）负责整合辖区各类新闻信息资源，利用移动化、精准化、社交化的信息交流互动，开展各类群众性文化、体育、科普、公益活动等。（二）负责全区广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作；围绕区委、区政府中心工作，研究新闻采编报道中的重大问题，利用广播、电视、报纸、网站和“两微一端”等媒体资源，组织实施全区新闻宣传工作、重大宣传报道活动和对外对上宣传工作，发挥建设性舆论监督作用。（三）负责报纸、广播电视、网站、“两微一端”等传播媒介业务研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责“任城融媒”APP和微博、微信公众号等新媒体的开发、推广和管理，推动融媒体创新发展。（四）打造综合服务平台，负责广播电视、“任城融媒”APP等媒体的广告经营，拓展经营媒体广告、影视文化、教育培训、电子商务、智慧城市、会展经济等传媒衍生产业，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务。（五）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出，做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作，管好、用好摄录、制作、演播、传输等重要技术装备。（六）负责广播电视各类节目和纸媒、新闻网站、移动端等内容作品的创新创优工作。（七）加强队伍的思想政治建设、职业道德教育、技术业务培训和人才培养工作，研究和推进内部管理体制机制的改革。 —4— 二、机构设置从决算单位构成看，济宁市任城区融媒体中心部门决算包括：济宁市任城区融媒体中心。纳入济宁市任城区融媒体中心2021年度部门决算编制范围的预算单位共 1个，包括：济宁市任城区融媒体中心 —5— 第二部分 2021年部门决算表 —6— 收入支出决算总表公开01表金额单位：万元收入项目支出行次栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入金额项目 1 栏次金额 2 32 138.95 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 2,933.40 八、其他收入 8 174.78 八、社会保障和就业支出 39 0.00 9 0 九、卫生健康支出 40 0.00 10 0 十、节能环保支出 41 0.00 11 0 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 0 十二、农林水支出 43 3.12 13 0 十三、交通运输支出 44 0.00 14 0 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 0 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 0 十六、金融支出 47 0.00 17 0 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 0 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 0 十九、住房保障支出 50 0.00 20 0 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 0 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 0 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 0 二十三、其他支出 54 155.65 24 0 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 0 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 0 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 3,231.12 本年收入合计 27 3,054.89 一、一般公共服务支出行次 3,229.67 本年支出合计使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 81.65 年末结转和结余 60 80.21 总计 30 0 31 3,311.32 61 总计注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 —7— 62 0 3,311.32 收入决算总表公开02表金额单位：万元项目功能分类科目编码栏次合 201 20133 2013350 20199 2019999 207 20708 计 22999 2299999 经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 174.78 137.50 118.37 0.00 0.00 0.00 0.00 19.13 118.37 118.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.37 118.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.13 19.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.13 2,933.40 2,933.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,933.40 2,933.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,583.34 2,583.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.06 350.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.12 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.12 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.12 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.65 其他支出 155.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.65 2299999 155.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.65 一般公共服务支出宣传事务事业运行其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出广播电视一般行政管理事务 229 事业收入 0.00 2070802 2130706 上级补助收入 3,054.89 行政运行 21307 财政拨款收入 3,229.67 2070801 213 本年收入合计科目名称农林水支出农村综合改革对村集体经济组织的补助其他支出注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 —8— 支出决算表公开03表金额单位：万元项目功能分类科目编码栏次合 201 20101 2010102 20133 2013350 20199 2019999 207 20708 计 22999 2299999 经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 138.95 138.29 0.66 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 119.15 119.15 0.00 0.00 0.00 0.00 119.15 119.15 0.00 0.00 0.00 0.00 19.13 19.13 0.00 0.00 0.00 0.00 19.13 19.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2,933.40 2,583.34 350.06 0.00 0.00 0.00 2,933.40 2,583.34 350.06 0.00 0.00 0.00 2,583.34 2,583.34 0.00 0.00 0.00 0.00 350.06 0.00 350.06 0.00 0.00 0.00 3.12 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 3.12 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 3.12 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 155.65 55.65 100.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 155.65 55.65 100.00 0.00 0.00 0.00 2299999 155.65 55.65 100.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出人大事务一般行政管理事务宣传事务事业运行其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出广播电视一般行政管理事务 229 上缴上级支出 450.72 2070802 2130706 项目支出 2,780.40 行政运行 21307 基本支出 3,231.12 2070801 213 本年支出合计科目名称农林水支出农村综合改革对村集体经济组织的补助其他支出注：本表反映部门本年度各项支出情况。 —9— 财政拨款收入支出决算总表公开04表金额单位：万元收项目入支行次栏次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 本年收入合计金额项目 1 栏次 3,054.89 一、一般公共服务支出行次出合计一般公共预算财政拨 2 3 政府性基金预算财政拨国有资本经营预算财政拨款 4 5 33 119.15 119.15 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0 七、文化旅游体育与传媒支出 39 2,933.40 2,933.40 0.00 0.00 8 0 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 0 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 0 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0 十二、农林水支出 44 3.12 3.12 0.00 0.00 13 0 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 0 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 0 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 0 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 0 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 0 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 0 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 0 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 0 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 0 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 0 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 0 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 0 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 0 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 3,055.67 3,055.67 0.00 0.00 27 3,054.89 年初财政拨款结转和结余 28 0.78 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.78 61 0 0 0 0 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 0 0 0 0 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 0 0 0 0 总计 32 3,055.67 64 3,055.67 3,055.67 0.00 0.00 总计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 10 — 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称栏次合 201 20133 2013350 207 20708 项目支出 1 2 3 宣传事务事业运行文化旅游体育与传媒支出广播电视 2070802 一般行政管理事务 2130706 基本支出一般公共服务支出行政运行 21307 小计计 2070801 213 本年支出农林水支出农村综合改革对村集体经济组织的补助注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 11 — 3,055.67 2,705.62 350.06 119.15 119.15 0.00 119.15 119.15 0.00 119.15 119.15 0.00 2,933.40 2,583.34 350.06 2,933.40 2,583.34 350.06 2,583.34 2,583.34 0.00 350.06 0.00 350.06 3.12 3.12 0.00 3.12 3.12 0.00 3.12 3.12 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表金额单位：万元人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费经济分类科目编码金额 301 30101 工资福利支出基本工资 2,561.84 302 617.76 30201 30102 津贴补贴 447.59 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 科目名称金额商品和服务支出办公费经济分类科目编码科目名称金额 108.34 307 14.02 30701 债务利息及费用支出国内债务付息 0.00 0.00 印刷费 1.06 30702 国外债务付息 0.00 418.45 30203 咨询费 4.42 30703 国内债务发行费用 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 绩效工资 338.40 30205 水费 2.83 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 194.43 30206 电费 1.80 31001 房屋建筑物购建 0.00 30109 职业年金缴费 42.33 30207 邮电费 3.76 31002 办公设备购置 4.13 30110 30111 职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费 59.59 30208 9.48 30209 取暖费物业管理费 0.00 31003 5.44 31005 专用设备购置基础设施建设 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 14.85 30211 差旅费 0.61 31006 大型修缮 0.00 30113 30114 住房公积金医疗费 137.51 30212 0.00 30213 因公出国（境）费用维修（护）费 0.00 31007 7.59 31008 信息网络及软件购置更新物资储备 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 281.48 30214 租赁费 0.93 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助资本性支出 4.13 31.30 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.47 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.11 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 30306 生活补助救济费 23.35 30225 0.00 30226 专用燃料费劳务费 1.00 31021 21.73 31022 文物和陈列品购置无形资产购置 0.00 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 7.36 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 19.29 312 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.55 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 2.30 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 7.95 30240 0 30299 税金及附加费用其他商品和服务支出 0.00 31205 11.07 31299 利息补贴其他对企业补助 0.00 0.00 对企业补助 0.00 0 0 399 其他支出 0.00 0 0 39906 赠与 0.00 0 0 0 0 39907 39908 国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00 0 0 39999 其他支出 0.00 人员经费合计 2,593.14 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。公用经费合计 — 12 — 112.48 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表金额单位：万元预算数因公出国（境）费合计 1 2 3.22 公务用车购置及运行费公务接待费小计因公出国（境）费合计公务用车购置费公务用车运行维 3 0.00 决算数 4 3.11 5 0.00 6 3.11 7 0.11 8 3.22 公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维 9 0.00 10 3.11 11 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 13 — 12 3.11 0.11 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表金额单位：万元项目功能分类科目编码本年支出年初结转和结余本年收入年末结转和结余科目名称栏次 1 合计 2 0.00 0.00 本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。 — 14 — 小计基本支出项目支出 3 4 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表金额单位：万元项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计合计基本支出项目支出 1 2 3 0.00 本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 — 15 — 0.00 0.00 第三部分 2021年部门决算情况说明 — 16 — 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计3,311.32万元。与2020年相比，收、支总计各增加 131.62万元，增长4.14％。主要是人员工资晋升。二、收入决算情况说明本年收入合计3,229.67万元，其中：财政拨款收入3,054.89万元，占 94.59％；其他收入174.78万元，占5.41％。 — 17 — 三、支出决算情况说明本年支出合计3,231.12万元，其中：基本支出2,780.40万元，占 86.05％；项目支出450.72万元，占13.95％。 — 18 — 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计3,055.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加14.83万元，增长0.49％。主要是人员工资晋升。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出3,055.67万元，占本年支出合计的 92.28％。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加15.48万元，增长 0.51％。主要是人员工资晋升。 — 19 — （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出3,055.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出119.15万元，占3.90％；文化旅游体育与传媒支出（类）支出2,933.40万元，占96.00％；农林水支出（类）支出 3.12万元，占0.10％。 — 20 — （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,245.40万元，支出决算数为3,055.67万元，完成年初预算数的94.15％。决算数小于年初预算数。主要是项目资金本期实际支出金额小于年初预算金额。其中： 1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为119.15万元，完成年初预算的0.00％。决算数大于年初预算数，主要原因是三家单位合并，资金功能科目分类有变动。 2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算数为2,573.62万元，支出决算数为2,583.34万元，完成年初预算的 100.38％。决算数大于年初预算数，主要原因是三家单位合并，资金功能科目分类有变动。 3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为671.78万元，支出决算数为350.06万元，完成年初预 — 21 — 算的52.11％。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金本期实际支出金额小于年初预算金额。 4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.12万元，完成年初预算的 0.00％。决算数大于年初预算数，主要原因是三家单位合并，资金功能科目分类有变动。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,705.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费2,593.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费112.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.22万元，支出决算数为3.22万元，完成年初预算数的100.00％。决算数与年初预 — 22 — 算数基本持平的主要原因是严格落实八项规定，有效控制支出。（二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00％。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.11万元，支出决算数为 3.11万元，完成年初预算数的100.00％。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格落实八项规定。合理控制。其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年济宁市任城区融媒体中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出3.11万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，济宁市任城区融媒体中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。 3、公务接待费年初预算数为0.11万元，支出决算数为0.11万元，完成年初预算数的100.00％。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格落实八项规定，合理控制。其中：国内接待费0.11万元，主要用于公务接待，共计接待1批次、4人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于0，共计接待0批次、0人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入 0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如 — 23 — 下：本部门没有政府性基金财政拨款收支。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00％。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门没有国有资本经营预算安排的支出。其中：本部门没有国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要情况说明（一）机关运行经费支出情况 2021年度机关运行经费支出0.0万元，比年初预算数增加0.00万元，增长 0.00％，主要原因是无。（二）政府采购支出情况 2021年度政府采购支出总额123.8万元，其中：政府采购货物支出38.2万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出85.6万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额123.8万元，占政府采购支出总额的100.00％。（三）国有资产占用情况截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于新闻采访；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万 — 24 — 元以上专用设备0台（套）。十一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，济宁市任城区融媒体中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部门及所属单位，对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，其中，本级支出项目3个，对下转移支付项目0个；涉及预算资金671.78万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体绩效自评，得分为99.41分，等级为优。组织对“无”等0个项目开展了部门评价。涉及资金0万元。（二）项目绩效自评结果济宁市任城区融媒体中心2021年度预算项目支出绩效自评的3个项目中， 3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及 “融媒体发展专项资金”等3个项目的绩效自评具体结果。其中，“融媒体发展专项资金”等项目绩效自评结果随2021年度决算向人大常委会报告。详见“第五部分附件”。（三）财政评价项目绩效评价结果本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。（四）部门评价项目绩效评价结果以“无”项目为例，该项目绩效评价综合得分无，评价结果为“无”。绩效评价报告详见“第五部分附件”。 — 25 — 第四部分名词解释 — 26 — 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 — 27 — 生的各项支出。十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 — 28 — 十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。十九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。二十、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。二十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），主要用于反映农村税费改革过后对村集体经济组织的补助支出。二十二、其他支出（类）其他支出（款）2299999（项），主要用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 — 29 — 第五部分附件 — 30 — 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表序号项目名称资金使用单位自评得分自评等级 1 《新任城》报电子版网站维护经费济宁市任城区融媒体中心 100 优 2 办报经费济宁市任城区融媒体中心 100 优 3 融媒体发展专项资金济宁市任城区融媒体中心 95.17 优 — 31 — 区级预算项目支出绩效自评表（ 2021 年度）单位：万元项目名称《新任城》报电子版网站维护经费主管部门济宁市任城区融媒体中心项目实施单位济宁市任城区融媒体中心本级联系电话 0537-5660386 项目预算执行情况（10分）年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A) 得分年度资金总额 5.18 5.18 5.18 10 100.00% 10 其中：当年财政拨款 5.18 5.18 5.18 - - 上年结转资金 0 0 0 - - 其他资金 0 0 0 - - 年初预期目标目标实际完成情况年度总体目标 1、更新制作100期维护电子版网站正常运行； 2、维护电子版网站正常运行的分项措施； 3、实现分项措施的具体内容。一级指标年度绩效指标二级指标三级指标年度指标值（A）实际完成指标值（B）分值得分数量指标更新制作电子版 100期 100期 20 20 质量指标制作合格率 100% 100% 10 10 时效指标制作发行及时率 100% 100% 10 10 成本指标维护经费控制金额 ≤5.18万元 5.18万元 10 10 社会效益指标审批服务质效同比提高率 ≥10% 10% 15 15 可持续影响指标出版质量和传播力、影响力不断提升不断提升 15 15 受众群众满意度指标 ≥98% 99% 10 10 产出指标（50分）效益指标（30分） 1、更新制作100期维护电子版网站正常运行； 2、维护电子版网站正常运行的分项措施； 3、实现分项措施的具体内容。满意度指标服务对象满意度指标（10分）总分 100 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： — 32 — 偏差原因分析及改进措施区级预算项目支出绩效自评表（ 2021 年度）单位：万元项目名称办报经费主管部门济宁市任城区融媒体中心项目实施单位济宁市任城区融媒体中心本级联系电话 0537-5660386 项目预算执行情况（10分）年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A) 得分年度资金总额 86.6 86.6 86.6 10 100.00% 10 其中：当年财政拨款 86.6 86.6 86.6 - - 上年结转资金 0 0 0 - - 其他资金 0 0 0 - - 年初预期目标目标实际完成情况 1、每周2期，发行质量合格率100%，保障办报工作的运行； 2、报纸出版质量和传播力、影响力不断提升。年度总体目标 1、每周2期，保障办报工作的运行； 2、报纸出版质量和传播力、影响力不断提升。一级指标年度绩效指标二级指标三级指标年度指标值（A）实际完成指标值（B）分值得分数量指标办报数量每周2期每周2期 20 20 质量指标发行质量合格率 100% 100% 10 10 时效指标发行及时率 100% 100% 10 10 成本指标预算控制金额 ≤86.6万元 86.6万元 10 10 社会效益指标报纸出版质量和传播提升率 ≥10% 10% 15 15 可持续影响指标对社会崇德向善风尚影响程度持续影响持续影响 15 15 受众群众满意度指标 ≥98% 98% 10 10 产出指标（50分）效益指标（30分）满意度指标服务对象满意度指标（10分）总分 100 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： — 33 — 偏差原因分析及改进措施区级预算项目支出绩效自评表（ 2021 年度）单位：万元项目名称融媒体发展专项资金主管部门济宁市任城区融媒体中心项目实施单位济宁市任城区融媒体中心本级联系电话 0537-5660386 项目预算执行情况（10分）年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A) 得分年度资金总额 580 580 300 10 51.72% 5.17 其中：当年财政拨款 580 580 300 - - 上年结转资金 0 0 0 - - 其他资金 0 0 0 - - 年初预期目标目标实际完成情况年度总体目标加速推进任城区融媒体中心各项配套设施的完善提升和业务运任城区融媒体中心项目建设1处，按照立项、建设、运行步行，推进媒体深度融合，切实提高新闻舆论传播力、引导力、骤，目前已完成基础框架建设，业务运行尚待规范完善，提影响力、竞争力。升建成主流舆论阵地覆盖率。一级指标年度绩效指标二级指标三级指标年度指标值（A）实际完成指标值（B）分值得分数量指标融媒体中心建设 1处 1处 20 20 质量指标验收合格率 100% 100% 10 10 时效指标按期验收 2021年12月10 日前 2021年12月1日 10 10 成本指标实际支出不超过预算 ≤580万元 300万元 10 10 社会效益指标建成主流舆论阵地覆盖率 ≥90% 95% 15 15 可持续影响指标新闻舆论传播力与引导力持续提升持续提升 15 15 受众群众满意度 ≥98% 98% 10 10 产出指标（50分）效益指标（30分）满意度指标服务对象满意度指标（10分）总分 95.17 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： — 34 — 偏差原因分析及改进措施