2022年度福州职业技术学院部门预算.pdf

2022 年度福州职业技术学院部门预算 1 目录第一部分部门概况………………………………… 4 一、部门主要职责…………………………………5 二、部门预算单位构成……………………………5 三、部门主要工作任务……………………………5 第二部分 2022年度部门预算表…………………… 8 一、收支预算总表…………………………………8 二、收入预算总表…………………………………10 三、支出预算总表…………………………………11 四、财政拨款收支预算总表………………………12 五、一般公共预算拨款支出预算表………………13 六、政府性基金预算拨款支出预算表……………14 七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………15 八、一般公共预算支出经济分类情况表…………16 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……16 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……20 第三部分 2022 年度部门预算情况说明……… 20 一、预算收支总体情况……………………………21 二、一般公共预算拨款支出情况…………………21 三、政府性基金预算拨款支出情况………………22 2 四、国有资本经营预算拨款支出情况……………22 五、一般公共预算拨款基本支出情况……………22 六、一般公共预算“三公”经费支出情况………23 七、预算绩效目标情况……………………………23 八、其他重要事项说明……………………………34 第四部分名词解释……………………………… 36 3 第一部分部门概况 4 一、部门主要职责福州职业技术学院部门的主要职责是：（一）服务福州市产业转型升级和人的全面发展，培养区域经济社会发展急需的高素质技术技能人才；（二）致力发挥学院的专业特色和优势，积极开展应用研究和区域技术创新，开展教育精准扶贫；（三）致力于继承和弘扬中华民族传统文化、区域文化，船政文化，推动文化传承创新，繁荣社会主义文化；（四）致力于建设国内一流、特色鲜明的高水平高职强校，不断提升办学水平。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，福州职业技术学院包括 14 个行政教辅部门及 13 个教学单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称福州职业技术学院经费性质全额拨款在职人数 540 三、部门主要工作任务 2022 年，福州职业技术学院的主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持新发展理念，主动 5 融入福州市产业转型升级，以立德树人为根本、服务发展为宗旨、促进就业为导向、产教融合为抓手，深化体制机制改革，创新人才培养模式，为建设创新、开放、绿色、幸福的新福州提供人才支撑和智力支持，争当新时代福建职教的排头兵，为学院建设全国及省级“双高校”，助推学院“十四五”开好局、起好步提供坚强保证。围绕上述任务，重点完成以下工作：（一）加强党的建设，坚持党对学校工作的全面领导。（二）健全完善“大思政”工作格局，汇聚思想政治工作强大合力。（三）构建中高本衔接发展机制，打造区域型职业教育集团。（四）对接产业转型升级，建设特色专业聚集区。（五）深化校企合作，建设产教融合引领区。（六）聚焦区域需求，建设社会服务创新区。（七）打造高素质教师队伍，建设师资培育示范区。（八）推进教学改革，建设人才培养核心区。（九）加强国际合作与交流，建设“一带一路”先行区。（十）提升教育扶贫能力，建设精准扶贫共享区。（十一）厚植“励园文化” “船政文化”和“工匠精神”，打造特色学校文化品牌。（十二）完善学校治理体系，提高管理效能。（十三）加强实训基地建设，打造特色实践平台。（十四）推进信息化建设，提升教学和管理水平。 6 （十五）强化质量监控，提高人才培养实效。（十六）加大统筹力度，提升后勤保障能力。（十七）加强安全教育管理，创建文明学校。 7 第二部分 2022年度部门预算表一、收支预算总表 2022 年度收支预算总表单位：万元收入项目一、一般公共预算拨款收入支出预算数项目 18944.52 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、财政专户管理资金收入 12916.54 四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出六、事业单位经营收入六、科学技术支出七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出九、其他收入九、卫生健康支出十、上年结转结余预算数 2600 十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出二十三、债务还本支出 8 33873.23 587.83 二十四、债务付息支出二十五、债务发行费用支出收入合计 34461.06 支出合计 9 34461.06 二、收入预算总表 2022 年度收入预算总表单位：万元科目编码单位代码合计总计一般公共政府性基国有资本财政专户预算拨款金预算拨经营预算管理资金收入款收入拨款收入收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收上年结入转结余 34461.06 18944.52 12916.54 2600.00 2050305 205001 25706.69 16356.69 8750.00 600.00 2050399 205001 8166.54 2000.00 4166.54 2000.00 2080502 205001 387.83 387.83 2081199 205001 200.00 200.00 10 三、支出预算总表 2022 年度支出预算总表资金来源功能科目代码单位代码单位名称(科目) 合计 2050305 205001 2050399 205001 2080502 205001 2081199 205001 其他资金对个人和人员支出家庭的补公用支出项目支出总计助 12139.59 2194.58 高等职业教育 12139.59 1824.85 其他残疾人事业支出 369.73 经营预算拨款收入财政专户、经营服务收入拨款小计其中：单位结转结余资金 12916.54 2600.00 2600.00 3936.25 7806.00 25706.69 16356.69 8750.00 600.00 600.00 8166.54 4166.54 2000.00 2000.00 支出休预算拨款算拨款国有资本 3954.35 16172.54 34461.06 18944.52 其他职业教育事业单位离退一般公共基金预 18.10 200.00 8166.54 2000.00 387.83 387.83 200.00 200.00 11 四、财政拨款收支预算总表 2022 年度财政拨款收支预算总表单位：万元收入项目一、一般公共预算拨款收入支出预算数 18944.52 项目预算数一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出 18356.69 六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 587.83 九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出二十三、债务还本支出二十四、债务付息支出二十五、债务发行费用支出收入合计 18944.52 支出合计 12 18944.52 五、一般公共预算拨款支出预算表 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表单位：万元科目编码科目名称合计其中：基本支出项目支出合计 18944.52 11238.52 7706.00 205 教育支出 18356.69 10850.69 7506.00 20503 职业教育 18356.69 10850.69 7506.00 2050305 高等职业教育 16356.69 10850.69 5506.00 2050399 其他职业教育支出 2000.00 208 社会保障和就业支出 587.83 387.83 20805 行政事业单位养老支出 387.83 387.83 2080502 事业单位离退休 387.83 387.83 20811 残疾人事业 200.00 200.00 2081199 其他残疾人职业支出 200.00 200.00 13 2000.00 200.00 六、政府性基金预算拨款支出预算表 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表单位：万元科目编码科目名称合计合计 0 其中：基本支出项目支出 0 0 备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 14 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表单位：万元科目编码科目名称合计合计 0 其中：基本支出项目支出 0 0 备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 15 八、一般公共预算支出经济分类情况表 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表单位：万元科目编码科目名称预算数合计 18944.52 301 工资福利支出 9964.18 302 商品和服务支出 1910.35 303 对个人和家庭的补助 469.99 307 债务利息及费用支出 309 资本性支出（基本建设） 310 资本性支出 311 对企业补助（基本建设） 312 对企业补助 313 对社会保障基金补助 399 其他支出 6600.00 16 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表单位：万元科目编码科目名称合计人员经费合计 11238.52 9834.17 工资福利支出 9464.18 9464.18 30101 基本工资 2301.44 2301.44 30102 津贴补贴 1774.19 1774.19 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 744.36 744.36 30109 职业年金缴费 372.18 372.18 30110 职工基本医疗保险缴费 404.74 404.74 30111 公务员医疗补助缴费 325.66 325.66 30112 其他社会保障缴费 9.30 9.30 30113 住房公积金 946.88 946.88 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 2585.43 2585.43 301 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 公用经费 1404.35 1404.35 1404.35 水费 150.00 150.00 30206 电费 300.00 300.00 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 536.25 536.25 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 17 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 200.00 200.00 218.10 218.10 369.99 369.99 54.73 54.73 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 35.00 35.00 30305 生活补助 0.26 0.26 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 280.00 280.00 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 18 309 资本性支出（基本建设） 30901 房屋建筑物购建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他基本建设支出 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 311 对企业补助（基本建设） 31101 资本金注入 31199 其他对企业补助 19 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 313 对社会保障基金补助 31302 对社会保险基金补助 31303 补充全国社会保障基金 31304 对机关事业单位职业年金的补助 399 39907 39908 其他支出国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 20 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表单位：万元项目预算数合计 26.80 1、因公出国（境）费用 26.80 2、公务接待费 0.00 3、公务用车购置及运行费 0.00 其中：（1）公务用车购置费 0.00 （2）公务用车运行费 0.00 21 第三部分 2022年度部门预算情况说明 22 一、预算收支总体情况按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，福州职业技术学院收入预算为 34461.06 万元，比上年减少 305.36 万元，主要原因是二期建设专项资金预算收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 18944.52 万元、财政专户管理资金收入 12916.54 万元、上年结转结余 2600 万元。相应安排支出预算 34461.06 万元，比上年减少 305.36 万元，主要原因是二期建设专项资金预算支出减少。其中：基本支出 18288.52 万元、项目支出 16172.54 万元。二、一般公共预算拨款支出情况 2022 年度一般公共预算拨款支出 18944.52 万元，比上年增加 700.74 万元，增长 3.84%，主要原因是学校教职工人数增加相应的人员经费支出增加，在校学生数增加相应的生均公用也增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：（一）高等职业教育支出（2050305 科目）16356.69 万元。主要用于“双高校”建设、教学实验设备购置、人才引进、学生助学金及教职工人员经费等方面支出。（二）其他职业教育支出（2050399 科目）2000 万元。主要用于工科大楼及学生公寓地块 D、学生公寓地块 E 专项资金支出。（三）事业单位离退休支出（2080502 科目）387.83 万元。主要用于离休人员高龄补贴、提租补贴、护理费、一次 23 性增发工资及离退休人员公务费、文明奖、过节费等支出。（四）其他残疾人事业支出（2081199 科目）200 万元。主要用于特殊教育学院特教学生学费、住宿费、生活补助、专用设备购置及教学业务经费支出。三、政府性基金预算拨款支出情况 2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加少） 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、国有资本经营预算拨款支出情况 2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。五、一般公共预算拨款基本支出情况 2022 年度一般公共预算拨款基本支出 11238.52 万元，其中：（一）人员经费 9834.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 1404.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 24 业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。六、一般公共预算“三公”经费支出情况（一）因公出国（境）经费 2022 年预算安排 26.80 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是:按照八项规定要求严格控制因公出国（境）经费支出数。（二）公务接待费 2022 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是:本单位 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。（三）公务用车购置及运行费 2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是:本单位 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。七、预算绩效目标情况（一）绩效目标设置情况 2022 年，福州职业技术学院共设置 11 个项目绩效目标， 25 共涉及财政拨款资金 16172.54 万元。（二）绩效目标表及说明 1.部门整体目标表本单位部门整体绩效目标表无。 2.财政支出项目绩效目标表工科大楼及学生公寓地块 D、学生公寓地块 E 绩效目标表项目资金（万资金总额： 8166.54 元）总体目标财政拨款： 2000.00 其他资金： 6166.54 项目建设增加当地税收及学校基础设施硬件指标并按进度完成建设指标绩效目标指一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标支付合同款项 ≥1 次产出指标质量指标项目工程验收合 ≥100% 标绩效目标指标绩效目标指标绩效目标指格率产出指标时效指标工程计量拨款及标绩效目标指时率产出指标成本指标工程变更增加金标绩效目标指 ≥90% ≤100 万元额产出指标成本指标成本节约率 ≥95% 效益指标经济效益指标过程缴纳税费项 ≥1 万元标绩效目标指标绩效目标指目实施效益指标社会效益指标新增就业数量 ≥20 个满意度指标服务对象满意度指教职工对办公环 ≥90% 标境满意率标绩效目标指标 26 职业技术学院二期建设绩效目标表项目资金（万资金总额： 300.00 元）总体目标财政拨款： 0.00 其他资金： 300.00 完善教学功能设施和办学，扩大办学规模，提升学院技能能才培养质量。实现学院内涵式发展、跨越式发展提供坚实基础。绩效目标指一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标工程款尾款结算数 ≥1 个产出指标数量指标支付合同合同款项数 ≥5 家产出指标质量指标完成工程质量合格 ≥1 个产出指标时效指标完成任务及时率 ≥100% 产出指标成本指标结算审核核减金额 ≥2000 元效益指标经济效益指标项目实施过程中缴纳 ≥3000 元标绩效目标指标绩效目标指标绩效目标指标绩效目标指标绩效目标指标绩效目标指标绩效目标指税费效益指标社会效益指标标绩效目标指标 ≤0 起发生群体事件效益指标生态效益指标标绩效目标指因工程款未及时支付因施工项目造成的环 ≤0 起境污染事故满意度指标服务对象满意度学生满意率 ≥95% 指标高校思政、心理健康教研工作经费绩效目标表 27 资金总额：项目资金（万元）总体目标 5.00 财政拨款： 5.00 其他资金： 0.00 开展各项交流学习活动，如工作研讨、队伍培训、理论研究、实践教学活动等，加强市属高校之间心理工作交流与协作，提升市属高校心理工作水平。一级指标二级指标三级指标目标值数量指标每年开展活动 =1 次质量指标产出指标绩效目标指标时效指标成本指标效益指标满意度指标可持续影响指标服务对象满意度指标顺利召开市属高校心理健康教育工作者专题座谈会在 2022 年度及时开展相关活动提升心理健康教育工作者服务能力经费保障支出与中小学开展共建活动，分享心理健康工作经验市属高校心理工作者满意度程度国家助学金绩效目标表资金总额：项目资金（万元） 100.00 财政拨款： 100.00 其他资金： 0.00 28 =1 次 ≥100% =1 万元 ≥1 次 ≥80% 总体目标项目体现政府、学校对家庭经济困难学生的关怀，国家助学金用于资助家庭经济困难的在校生，帮助其完成学业。一级指标二级指标三级指标目标值数量指标资助学生数 ≥1500 人质量指标资助标准达标率 =100% 时效指标资助经费及时发放率 =100% 成本指标资助建档立卡学生人数 ≥200 人可持续影响指标助学金发放率 ≥100% 助学贷款发放率 ≥100% 学生满意率 ≥80% 产出指标绩效目标指标效益指标满意度指标服务对象满意度指标教学实训设备（双高计划地方财政配套）绩效目标表资金总额：项目资金（万元） 400.00 财政拨款： 400.00 其他资金： 0.00 29 总体目标学校实训条件提高，项目专项资金按时支出，达到预期成果和效益一级指标二级指标三级指标目标值年度新建项目数 ≥1 个项目验收通过率 ≥100% 新增教学设备数量 ≥30 台质量指标项目竣工验收合格率 ≥90% 时效指标当年完成率 ≥100% 成本指标实训项目节约率 ≤95% 经济效益指标生均教学设备价值 ≥1.5 万元/人项目招标节约率 ≥0.8% 学生就业率 ≥95% 毕业生合格率 ≥95% 学生对学校满意度 ≥80% 数量指标产出指标绩效目标指标效益指标满意度指标社会效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标人才引进专项经费（双高计划地方财政配套）绩效目标表资金总额：项目资金（万元） 500.00 财政拨款： 500.00 其他资金： 0.00 30 总体目标优化师资队伍结构，推动教师教学、科研能力提升，提高学校的办学水平，增强学校的综合实力和竞争力。一级指标二级指标三级指标目标值引进和培养高层次人才数量 ≥3 人数量指标继续教育培训学时数 ≥90 学时质量指标名师、技能大师工作室建设 ≥2 个数推荐申报市级以上各类人才遴选计划的高层次人才 ≥1 人数产出指标年度新增具有博士学位的高层次人才绩效目标指标效益指标时效指标经费到账成本指标研究生学历以上的高层次人才占比可持续影响指标服务对象满意度指标 ≥500 万元 ≥100%百分比普通高校中具有博士、硕士 ≥80%百学位专任教师占全部专任分比教师比例专任教师占全体教职工比例新增高级人员占新增人员满意度指标 ≥2 人 ≥60%百分比 ≥1%百分比 ≥90%百分比教师满意度双高计划项目（地方财政配套）绩效目标表资金总额：项目资金（万元）总体目标 5700.00 财政拨款： 4000.00 其他资金： 1700.00 提高教师教学能力水平，增强学校承办大项赛制活动组织水平，提升学生综合素质和就业竞争力，提升办学水平。 31 一级指标二级指标三级指标目标值职业培训人数 ≥25000 人组织职业技能竞赛数 ≥3 次质量指标省级教学成果奖(项) ≥8 项时效指标按时完成率 ≥95% 成本指标资金使用率 =95% 毕业生就业率 ≥95% 获得省部级以上奖励率 ≥50% 用人单位满意度 ≥90% 数量指标产出指标绩效目标指标效益指标满意度指标可持续影响指标服务对象满意度指标听障生专项经费绩效目标表资金总额：项目资金（万元）总体目标 200.00 财政拨款： 200.00 其他资金： 0.00 通过实训室建设，完善学院功能设施，改善办学条件，扩大办学规模，提升学院高技能人才培养质量，促进区域经济建设和社会发展。 32 一级指标产出指标绩效目标指标效益指标满意度指标二级指标三级指标目标值数量指标采购设备批次 =1 次质量指标招生人数 =30 人时效指标目标完成率 ≥60% 成本指标困难残疾人生活补贴标 =250 元准经济效益指标补助资金及时发放率 =100% 社会效益指标生均教学设备数量 =1 台可持续影响指标毕业生合格率 ≥90% 服务对象满意度指标受助学生满意度 ≥90% 同济大学中德职业学院合作经费绩效目标表资金总额：项目资金（万元）总体目标 500.00 财政拨款： 500.00 其他资金： 0.00 推动福州职业院校职教师资双师素质提升；支持福州职业技术学院每年招收 5 个重点专业高职专科或本科学生 500 人，改革人才培养方案，重构职教课程体系，吸引更多优质生源。 33 一级指标二级指标三级指标目标值 ≥500 人数量指标培养专业人才数量（计划招生）开设专业数量 =5 个质量指标课程设置专业性 ≥90% 时效指标按时完成率 ≥100% 成本指标资金使用率 =100% 效益指标可持续影响指标获得省部级以上奖励 ≥50% 率满意度指标服务对象满意度指标参训人员满意率（教师到同济大学学习交 ≥95% 流）产出指标绩效目标指标溪源江南岸预留地征迁绩效目标表资金总额：项目资金（万元）总体目标绩效目标指标 300.00 财政拨款： 0.00 其他资金： 300.00 增加学校的教学用房和学生住宿面积确保教学和师生生活保障一级指标二级指标三级指标 34 目标值数量指标组织招标次数 ≥1 次质量指标职能部门审批 ≥100% 时效指标项目（工程）完成及时率 ≥100% 成本指标征地费用 ≥95% 经济效益指标项目实施过程缴纳税费 ≥1 万元社会效益指标新增就业人数 ≥10 人服务对象满意度指标师生满意率 ≥90% 产出指标效益指标满意度指标助学贷款利息及风险补偿金绩效目标表资金总额：项目资金（万元）总体目标财政拨款： 1.00 其他资金： 0.00 全额支付生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金一级指标绩效目标指标 1.00 二级指标三级指标目标值数量指标发放金额 =1 万元质量指标贷款风险金足额归集 =100% 产出指标 35 时效指标目标完成率 =100% 成本指标家庭经济困难贷款学生数 =500 人效益指标社会效益指标贷款学生数 ≥5% 满意度指标服务对象满意度指标学生对学校资助工作满意度 ≥80% 3.有关情况说明本部门无其他需要说明的绩效目标情况。八、其他重要事项说明（一）机关运行经费 2022 年，福州职业技术学院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：福州职业技术学院不是行政单位或参照公务员法管理的事业单位，本部门没有机关运行经费。（二）政府采购情况 2022 年，福州职业技术学院政府采购预算总额 9059.20 万元，其中：政府采购货物预算 9059.20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占用使用情况截至 2021 年 12 月 31 日，福州职业技术学院共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 38 台 36 （套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 2022 年部门预算安排购置车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 37 第四部分名词解释 38 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 39 经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 40