泰安市妇女联合会2022年决算报告.pdf
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2022年度 泰安市妇女联合会部门决算 —1— 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 —2— 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、政府采购支出说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 —3— 第一部分 部门概况 —4— 一、部门职责 泰安市妇女联合会（简称市妇联）主要职责： （一）紧密围绕市委、市政府中心工作，团结、动员广大妇 女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社 会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积 极作用。 （二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国 策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引领， 引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自 立、自 强精神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与 发展能力，促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网 上舆论引导；推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族 家庭美德、树 立良好家风方面的独特作用；培育、宣传妇女和 家庭优秀典型。 （三）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民 主 监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点 问题，及时提出建议；参与拟订有关妇女儿童地方性法规、规章 草案； 参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规 政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。 （四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道， 建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志 愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各 界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。 —5— （五）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和 扩大各族各界妇女的大团结；加强同港澳台地区及海外华侨华人 妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好 交往，加深了解、增进友谊、促进合作。 （六）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和 基 层妇女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇女组织按照章 程独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇女干部综合 素质。 （七）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。 （八）承办市委、市政府和省妇联交办的其他事项。 二、机构设置 从单位构成看，泰安市妇女联合会部门决算包括：泰安市妇 女联合会本级决算、泰安市妇女儿童服务中心决算。 纳入泰安市妇女联合会2022年度部门决算编制范围的二级预 算单位包括： 1、泰安市妇女联合会本级 2、泰安市妇女儿童服务中心 —6— 第二部分 2022年度部门决算表 —7— 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：泰安市妇女联合会 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收 入 三、国有资本经营预算财政拨款 收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 行次 1 金额 项目 1 栏次 919.81一、一般公共服务支出 32 金额 2 753.63 2 0二、外交支出 33 0 3 0三、国防支出 34 0 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 0 0 0 0 91.53 33.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.89 0 0 53 0 54 55 56 0 0 0 57 0 58 59 60 61 62 919.81 0 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 0四、公共安全支出 0五、教育支出 0六、科学技术支出 0七、文化旅游体育与传媒支出 0八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 919.81 本年支出合计 0结余分配 0年末结转和结余 919.81 总计 919.81 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误 差。 —8— 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：泰安市妇女联合会 项目 科目编码 201 20129 2012901 2012950 208 20805 2080501 2080502 2080505 20899 2089999 210 21011 2101101 2101102 2101103 2101199 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 919.81 753.63 753.63 529.08 224.55 91.53 89.43 32.65 22.72 34.05 2.11 2.11 33.76 33.76 10.22 6.81 16.5 0.23 40.89 40.89 40.89 3 919.81 753.63 753.63 529.08 224.55 91.53 89.43 32.65 22.72 34.05 2.11 2.11 33.76 33.76 10.22 6.81 16.5 0.23 40.89 40.89 40.89 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 —9— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：泰安市妇女联合会 项目 科目编码 201 20129 2012901 2012950 208 20805 2080501 2080502 2080505 20899 2089999 210 21011 2101101 2101102 2101103 2101199 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 919.81 753.63 753.63 529.08 224.55 91.53 89.43 32.65 22.72 34.05 2.11 2.11 33.76 33.76 10.22 6.81 16.5 0.23 40.89 40.89 40.89 748.33 582.15 582.15 360.3 221.85 91.53 89.43 32.65 22.72 34.05 2.11 2.11 33.76 33.76 10.22 6.81 16.5 0.23 40.89 40.89 40.89 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 10 — 171.48 171.48 171.48 168.78 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：泰安市妇女联合会 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 支出 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 项目 栏次 919.81一、一般公共服务支出 0二、外交支出 0三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 919.81 本年支出合计 — 11 — 行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 2 3 4 5 753.63 753.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.53 91.53 0 0 33.76 33.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.89 40.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 919.81 919.81 0 0 合计 收入 项目 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 支出 行次 28 29 30 31 32 金额 项目 0年末财政拨款结转和结余 0 0 0 919.81 总计 行次 60 61 62 63 64 合计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 0 0 0 0 919.81 919.81 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 12 — 0 0 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：泰安市妇女联合会 项目 科目编码 201 20129 2012901 2012950 208 20805 2080501 2080502 2080505 20899 2089999 210 21011 2101101 2101102 2101103 2101199 221 22102 2210201 科目名称 本年支出 基本支出 2 小计 1 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 919.81 753.63 753.63 529.08 224.55 91.53 89.43 32.65 22.72 34.05 2.11 2.11 33.76 33.76 10.22 6.81 16.5 0.23 40.89 40.89 40.89 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 13 — 项目支出 3 748.33 582.15 582.15 360.3 221.85 91.53 89.43 32.65 22.72 34.05 2.11 2.11 33.76 33.76 10.22 6.81 16.5 0.23 40.89 40.89 40.89 171.48 171.48 171.48 168.78 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 金额单位：万元 部门：泰安市妇女联合会 人员经费 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 30108 缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 金额 科目编码 科目名称 607.26302 商品和服务支出 131.7130201 办公费 186.0430202 印刷费 121.1930203 咨询费 030204 手续费 38.430205 水费 34.0530206 电费 030207 6.8130208 16.530209 2.1130211 40.8930212 10.4430213 19.1230214 98.5430215 39.1530216 55.3830217 030218 030224 030225 030226 030227 030228 0.0530229 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公用经费 金额 科目编码 科目名称 42.53307 债务利息及费用支出 12.9130701 国内债务付息 0.9230702 国外债务付息 030703 国内债务发行费用 030704 国外债务发行费用 0310 资本性支出 031001 — 14 — 0.8631002 031003 031005 2.0531006 031007 1.4731008 031009 031010 0.5131011 031012 031013 031019 031021 031022 031099 5.37312 0.3231201 金额 0 0 0 0 0 0 房屋建筑物购建 0 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人员经费 科目编码 科目名称 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 金额 科目编码 科目名称 030231 公务用车运行维护费 030239 其他交通费用 3.9630240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 705.8 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 15 — 公用经费 金额 科目编码 科目名称 031203 政府投资基金股权投资 13.5631204 费用补贴 031205 利息补贴 4.5631299 其他对企业补助 399 其他支出 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性 39908 自治组织补贴 39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 公用经费合计 金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.53 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：泰安市妇女联合会 项目 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 — 16 — 小计 本年支出 基本支出 项目支出 年末结转和结余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：泰安市妇女联合会 项目 科目编码 科目名称 小计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 — 17 — 本年支出 基本支出 项目支出 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 金额单位：万元 部门：泰安市妇女联合会 预算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国（境）费 小计 公务用车 公务用车运行维 购置费 护费 公务接待 费 合计 因公出国（境）费 决算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务接待 公务用车 费 小计 运行维护 购置费 费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。 — 18 — 第三部分 2022年度部门决算情况说明 — 19 — 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计均为919.81万元。与2021年度相比， 收、支总计各增加8.21万元，增长0.9%。主要是下属事业单位因 人员合并，人员增加，其中一般公共服务支出、社会保障和就业 支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 2022年度收入合计919.81万元，其中：财政拨款收入919.81 万元，占100%。 — 20 — （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入919.81万元。与2021年度相比，增加8.21 万元，增长0.9%。主要是下属事业单位因人员合并，人员增加， 其中一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出增加。 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 2022年度支出合计919.81万元，其中：基本支出748.33万 元，占81.36%；项目支出171.48万元，占18.64%。 — 21 — （二）支出决算具体情况 1、基本支出748.33万元。与2021年度相比，增加153.32万 元，增长25.77%。主要是人员增加，其中一般公共服务支出、社 会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。 2、项目支出171.48万元。与2021年度相比，减少145.11万 元，下降45.84%。主要是项目资金按财政局要求压缩减少。 3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。 4、经营支出0万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收、支总计均为919.81万元。与2021年度 相比，财政拨款收、支总计各增加8.21万元，增长0.9%。主要是 下属事业单位因人员合并，人员增加，其中一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。 — 22 — 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出919.81万元，占本年支 出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 加8.21万元，增长0.9%。主要是下属事业单位因人员合并，人员 增加，其中一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康 支出、住房保障支出增加。 — 23 — （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出919.81万元，主要用于 以下方面：一般公共服务(类)支出753.63万元，占81.93%；社会 保障和就业(类)支出91.53万元，占9.95%；卫生健康(类)支出 33.76万元，占3.67%；住房保障(类)支出40.89万元，占 4.45%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为965.3万 元，支出决算为919.81万元，完成年初预算的95.29%。决算数小 于年初预算数的主要原因是项目资金按财政局要求压缩，以及事 业单位离退休费支出、其他社会保 障和就业支出、行政事业单 位大额医疗支出减少。其中： — 24 — 1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行 (项)。年初预算为539.2万元，支出决算为529.08万元，完成年 初预算的98.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金 按财政局要求压缩。 2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行 (项)。年初预算为212.29万元，支出决算为224.55万元，完成年 初预算的105.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为单 位合并，人员编制增加，事业运行经费增加。 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行 政单位离退休(项)。年初预算为55万元，支出决算为32.65万 元，完成年初预算的59.36%。决算数小于年初预算数的主要原因 是行政单位离退休支出减少。 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事 业单位离退休(项)。年初预算为57.6万元，支出决算为22.72万 元，完成年初预算的39.44%。决算数小于年初预算数的主要原因 是事业单位离退休支出减少。 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为34.05万 元，支出决算为34.05万元，完成年初预算的100%。与年初预算 基本持平。 — 25 — 6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.3万元，支出决算 为2.11万元，完成年初预算的91.74%。决算数小于年初预算数的 主要原因是事业单位其他社会保障和就业支出减少。 7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项)。年初预算为10.22万元，支出决算为10.22万元，完成年初 预算的100%。与年初预算基本持平。 8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)。年初预算为6.81万元，支出决算为6.81万元，完成年初预 算的100%。与年初预算基本持平。 9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补 助(项)。年初预算为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初 预算的100%。与年初预算基本持平。 10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业 单位医疗支出(项)。年初预算为0.33万元，支出决算为0.23万 元，完成年初预算的69.7%。决算数小于年初预算数的主要原因 是行政事业单位大额医疗支出减少。 11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为31.01万元，支出决算为40.89万元，完成年初预算的 131.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加， 住房公积金增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 — 26 — 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算748.33万元， 包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费705.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其 他对个人和家庭的补助等。 公用经费42.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他 交通费用、其他商品和服务支出等。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门没有政府性基金财政拨款收支。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组 0个，累计0人次。 — 27 — 2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务 用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆； 公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的 公务用车保有量为0辆。 3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元， 共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境） 外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。 十、机关运行经费支出说明 2022年度机关运行经费支出27.37万元，比年初预算数减少 7.04万元，下降20.46%，主要原因是机关运行经费支出减少。 十一、政府采购支出说明 2022年度政府采购支出总额33.95万元，其中：政府采购货 物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 32万元。授予中小企业合同金额33.95万元，占政府采购支出总 额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.95万元，占政府采 购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，符合规定 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法 — 28 — 执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其 他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台 （套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，泰安市妇女联合会组织对2022年度市级预算项目全面开展绩 效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金171.48万元，占部门市级 预算项目支出总额的77%，未达到项目支出总额100%的原因是按 财政局要求项目资金压缩。 本部门无部门评价项目。 （二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市妇女联合会2022 年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从 自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分 项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也 存在资金执行率低、部分项目产出指标低于预期、项目实施进展 慢等问题。 今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自 评结果，以及2022市妇女儿童事业发展资金、市“美丽庭院”创 建工作奖补资金、泰安市妇女儿童服务中心公益活动经费等3个 项目的绩效自评表。其中，2022市妇女儿童事业发展资金、市 “美丽庭院”创建工作奖补资金、泰安市妇女儿童服务中心公益 活动经费等项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报 告。 — 29 — 1.2022市妇女儿童事业发展资金项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分为96 分。全年预算数为120万 元,执行数为68.78万元,完成预算的57.32%。。 2.市“美丽庭院”创建工作奖补资金项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100 分。全年预算数为 100万元,执行数为 100万元,完成预算的 100%。。 3.泰安市妇女儿童服务中心公益活动经费项目绩效自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100 分。全年预 算数为2.70万元,执行数为 2.70万元,完成预算的 100%。项目绩 效目标完成情况:一是进社区次数达标,项目完成及时，交流情况 优秀;二是媒体报道成果显著增加;三是居民幸福指数显著提高， 儿童满意度明显提升。下一步改进措施:继续提高居民幸福指数 和儿童满意度。。 2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目 绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。 本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。 （四）部门评价结果。 本部门无部门评价项目。 （五）财政评价结果。 本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。 — 30 — 第四部分 名词解释 — 31 — 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取的各类结余。 — 32 — 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 — 33 — 十六、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行 (项)： 指妇女联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基 本支出和开展妇女儿童事业发展业务工作所安排的项目支出。 十七、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行 (项)： 指妇女儿童服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工 作的基本支出。 十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行 政单位离退休(项)： 指泰安市妇女联合会本级离休和退休人员单 位发放的住房补贴和其他津贴补贴。 十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事 业单位离退休(项)： 指妇女儿童服务中心为职工缴纳的基本养老 保险支出。 二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)： 指泰安市妇女联合会为 职工缴纳的基本养老保险支出。 二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项)： 指泰安市妇女联合会及市妇 女儿童活动中心其他社会保障和就业支出。 二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项)： 指泰安市妇女联合会机关缴纳的医疗保险缴费支出。 二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 疗(项)： 指妇女儿童服务中心缴纳的医疗保险缴费支出。 — 34 — 二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗 补助(项)： 指泰安市妇女联合会用于行政事业单位医疗方面的支 出。 二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事 业单位医疗支出(项)： 指泰安市妇女联合会缴纳的其他行政事业 单位医疗支出。 二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)： 指泰安市妇女联合机关会为职工缴纳的住房公积金。 — 35 — 第五部分 附件 — 36 — 部门整体支出绩效自评表 （2022 年 ） 部门（单位） 名称 泰安市妇女联合会 年初预算数 年度资金总额 年度预算申请 （万元） 按收入性质分 按资金层级分 下属单位个数 全年预算数 220 220 1个 全年执行数 168.782136 （1）财政资金 按支出类型 （2）其他资金 （1）市本级 （2）对下转移支 付 按资金性质分 预算配置 (6分) 预算编制 （5 分） 预算执行 （7分） 投入管理指标 （30分） 财务管理 （6分） 资产管理 （6分） 产出指标 （30分） 职责履行 （30分） （2）项目支出 （1）运转类支出 （2）特定目标类支 出 推动落实男女平等基本国策 ； 加强妇女教育引领； 加强妇联组织 自身建设； 开展技能培训 ，促进妇女全面发展 ；切实维护妇女儿 童合法权益 ；推进家庭文明创建工作 ，指导推进家庭教育工作 。 三级指标 2022 年度 目标值 实际完成 指标值 分值 自评 得分 在职人员控制率 ≤100% ≤100% 2 2 “三公经费”变动率 ≤0% ≤0% 2 2 重点支出安排率 1 1 2 2 预算调增率 0 0 5 5 预算执行进度率 1 1 2 2 结转结余率 ≤8% ≤8% 3.5 3.5 政府采购执行率 1 1 1.5 1.5 预算管理制度健全性 健全 健全 2 2 资金使用合规性 合规 合规 2 2 预决算信息公开性 公开 公开 2 2 资产管理制度健全性 健全 健全 2 2 资产管理安全性 安全 安全 2 2 固定资产利用率 1 1 2 2 部门主责主业成效指标 依据“三定”规定 依据“三定”规定 10 10 “美丽庭院”创建比例 ≥30% ≥30% 3 3 确定“五好家庭”数量 ≥20户 ≥20户 3 3 开展家庭家教家风建设 活动 ≥5场 ≥5场 3 3 专场招聘会场次 1场 1场 3 3 30人 30人 3 3 100人 100人 3 3 普法宣传活动 ≥20场 ≥20场 2 2 经济效益 妇女参与经济建设 效果显著 6 6 社会效益 促进妇女全面发展 效果显著 7 7 生态效益 “美丽庭院”创建比 例 ≥30% 7 7 满意度 全市妇女儿童满意度 ≥85% 10 10 宣传选树泰安市 “最美基层妇联人”先 进典型 举办泰安市基层妇联干 部能力提升培训班 效果指标 （30分） 履职效益 （30分） 得分 全年完成情况 推动落实男女平等基本国策 ； 加强妇女教育引领； 加 年度总体目标 强妇联组织自身建设 ； 开展技能培训 ，促进妇女全面 发展；切实维护妇女儿童合法权益 ； 推进家庭文明创 建工作，指导推进家庭教育工作 。 二级指标 执行率 76.72% （1）基本支出 年初设定目标 一级指标 分值 10 未完成原因 分析 指标完成， 无偏差 指标完成， 无偏差 指标完成， 无偏差 指标完成， 无偏差 指标完成， 无偏差 指标完成， 无偏差 指标完成， 无偏差 指标完成， 无偏差 指标完成， 无偏差 指标完成， 无偏差 指标完成， 无偏差 指标完成， 无偏差 指标完成， 无偏差 指标完成， 无偏差 指标完成， 无偏差 指标完成， 无偏差 指标完成， 无偏差 指标完成， 无偏差 指标完成， 无偏差 指标完成， 无偏差 指标完成， 无偏差 指标完成， 无偏差 指标完成， 无偏差 指标完成， 无偏差 指标完成， 无偏差 100 总分 自评总分在80分以下的部门及目标偏差超过 30% 的 指标（包括未达标和超标）分析原因及拟采取的措 施： 注： 1.得分最高不能超过该指标分值上限 。 2.定性指标根据指标完成情况分为 ： 完成预期指标 、部分完成预期指标并具有一定效果 、 未完成预期指标且效果较差三档 ， 分 别按照该指标对应分值区间 100-80%(含80%) 、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值 。 3.定量指标若为正向指标 （ 即指标值为 ≥*），则得分计算方法应用全年实际值 （B ）/年度指标值 （A ）*该指标分值； 若定量指 标为 反向指标（即指标值为 ≤*），则得分计算方法应用年度指标值 （A） /全年实际值（ B） *该指标分值 。 4.请在“未完成原因分析” 中说明偏离目标、 不能完成目标的原因 。 — 37 — 附件1 项目支出绩效自评表 （2022年度） 妇女儿童事业发展资金 实施单位 泰安市妇女联合会 项目名称 主管部门 年初预算数 项目资金（万元） 年度资金总额 120 其中：当年财政 120 拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 全年预算数 120 120 泰安市妇女联合会 （本级） 全年执行数 分值 执行 得分 率 68.78214 10 57% 6 —— —— 68.78214 57% —— —— 实际完成情况 —— —— 1.开展男女平等基本国策宣传活动 。加强妇女思想引领和宣传教育 男女平等基本国策宣传活动有效开展 ，加强了 。开展泰安市各界妇女纪念 “三八”国际妇女节112周年、新时代文 妇女思想引领和宣传教育 ，系列活动顺利进 明实践巾帼志愿服务 “巾帼领头雁淬炼行动 ”和“万名妇联执委走基 行，开展妇女技能培训 ，促金妇女就业创业 ， 层办实事当好贴心娘家人 ”活动系列活动。组织动员城乡妇女在参 切实维护妇女儿童合法权益 ，强化普法宣传， 年度总 与高质量发展中做贡献 。指导开展妇女科技培训和新型职业技术技 深化法治泰安建设 。三八维权周宣传活动顺利 体目标 能培训，整合服务资源，力促妇女就业创业 ，深化“乡村振兴巾帼 进行，开展了系列专题普法宣传活动 。深化了“ 行动”。切实维护妇女儿童合法权益 ，强化普法宣传，深化法治泰 美丽庭院”创建活动，强化了家庭家教家风建 安建设。开展三八维权周宣传活动 ；开展系列专题普法宣传活动 。 设，推动实施“双百工程”，开展了一系列儿童 深化“美丽庭院”创建活动；强化家庭家教家风建设 ，推动实施“双 关爱服务活动 。 百工程”，开展家庭家教家风建设活动 ；开展儿童关爱服务活动 。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩效指 标 成本指标 得分 偏差原因分析及改 进措施 6 6 指标完成，无偏差 ≥30% 6 6 指标完成，无偏差 妇女思想素质显著 提高 显著 6 6 指标完成，无偏差 是否得到提升 提升 7 7 指标完成，无偏差 是否扩大 扩大 6 6 指标完成，无偏差 是否及时 及时性 7 7 指标完成，无偏差 培训费用 培训班费用 4 4 指标完成，无偏差 培训次数 开展2次培训 ≤450元/ 人 2次 4 4 指标完成，无偏差 全年各项工作总成 ≤120万元 本 妇女就业率是否提 提高 高 4 4 指标完成，无偏差 5 5 指标完成，无偏差 妇女综合素质显著 提高 显著 7 7 指标完成，无偏差 是否明显 明显 8 8 指标完成，无偏差 显著 10 10 指标完成，无偏差 ≥80% 10 10 指标完成，无偏差 100 96 三级指标 年度指标值 举办培训班 年度内按要求完成 培训 1次 比例是否提高 美丽庭院建成 数比例 加强妇女思想 政治引领 基层妇联组织 服务能力 妇女普法工作 覆盖面 项目完成及时 性 全年总成本 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 环境效益指标 可持续影响指标 满意度指标 带动妇女就业 率 妇女参与经济 社会发展能力 得到提高 活动开展对生 态环境保护作 用 促进妇女全面 发展 服务对象满意度 广大妇女满意 指标 度 通过开展活动，促 进妇女全面发展 反映提高广大妇女 综合素质满意度情 况 总分 — 38 — 实际完成值 分值 附件1 项目支出绩效自评表 （2022年度） 市“美丽庭院”创建工作奖补资金 实施单位 泰安市妇女联合会 （本级） [025]泰安市妇女联合会 全年执行 年初预算数 全年预算数 分值 执行率 得分 数 年度资金总额 100 100 100 10 100% 10 其中：当年财 —— —— 项目资金（万元） 100 100 100 100% 政拨款 上年结转资金 —— —— 其他资金 —— —— 预期目标 实际完成情况 年度总 体目标 2022年底，全市各县市区、功能区30%的农村常住庭院建成 “美丽 全市各县市区、功能区“美丽庭院”建设达到 庭院”，村村建好“美丽庭院” 30% 实际完成 偏差原因分析及 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 分值 得分 值 改进措施 项目名称 主管部门 奖补资金发放县市区 、功能区 数量指标 奖补资金发放率 建成“美丽庭院”数 建成“美丽庭院” 占当地农村常住庭院 数占当地农村常住 数比例 庭院数比例 建有“美丽庭院”村 建有“美丽庭院” 庄占当地行政村（列 村庄占当地行政村 入计划拆迁的村除 （列入计划拆迁的 外）比例 村除外）比例 全市开展“美丽庭 开展创建工作县市区 院”创建工作的县 、功能区数量 市区、功能区数量 “美丽庭院”户数量 产出指标 质量指标 时效指标 时效指标 绩效指 标 成本指标 效益指标 100% 5 5 指标完成，无偏 差 ≥30次 5 5 指标完成，无偏 差 100% 5 5 指标完成，无偏 差 9个 5 5 指标完成，无偏 差 4 4 指标完成，无偏 差 4 4 指标完成，无偏 差 5 5 5 5 4 4 4 4 指标完成，无偏 差 指标完成，无偏 差 指标完成，无偏 差 指标完成，无偏 差 4 4 指标完成，无偏 差 5 5 指标完成，无偏 差 5 5 指标完成，无偏 差 5 5 指标完成，无偏 差 8 8 指标完成，无偏 差 7 7 指标完成，无偏 差 10 10 指标完成，无偏 差 100 100 “美丽庭院”户数 ≥90000 量 户 “美丽庭院”创建 “美丽庭院”创建质 达到创建 质量是否达到创建 量 标准 标准 奖补资金使用完成时 奖补资金使用完成 2022年12 间 时间 月31日前 2022年6 奖补资金拨付时间 奖补资金拨付时间 月底 “美丽庭院”建设费 费用支出不超过 ≤100万 用 100万 “美丽庭院”相关宣 宣传材料费不超过 ≤5万 传材料费 5万 “美丽庭院”建设 “美丽庭院”建设成 成本是否控制在预 是 本控制在预算数之内 算数之内 经济效益指标 “美丽庭院”家庭经 “美丽庭院”家庭 济水平提高 经济水平是否提高 社会效益指标 农村家庭参与“美丽 农村家庭参与“美 明显提高 庭院”创建积极性 丽庭院”创建积极 性 “美丽庭院”创建成 “美丽庭院”创建 巩固提高 效 成效 农村家庭居住环境 是否改善 提高 改善 环境效益指标 农村家庭居住环境 可持续影响指 标 农村常住庭院户健康 农村常住庭院户健 有效提升 文明生活方式 康文明生活方式 满意度指 服务对象满意 标 度指标 农村常住庭院户 农村常住庭院户对 “美丽庭院”创建 活动的满意度 总分 — 39 — ≥85% 附件1 项目支出绩效自评表 （参考样表） 项目名称 主管部门 项目资金（万元） 年度总 体目标 （2022年度） 泰安市妇女儿童服务中心公益活动专项资金 实施单位 泰安市妇女儿童服务中心 [025]泰安市妇女联合会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 分值 执行率 得分 10 100% 100% —— —— —— 实际完成情况 10 —— —— —— 1.母亲教育素质有效提高 ，孩子成长环境较好 。2. 爱心大篷车活动开展效果好 。3.妇女儿童服务阵地 作用有效发挥。 偏差原因分析及 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 改进措施 进社区次数是 指标完成，无偏 进社区次数 达标 6 6 否达标 差 妇女公益活动 指标完成，无偏 开展活动次数 ≥30次 7 7 培训课程开展 差 次数 儿童公益活动 儿童公益活动 指标完成，无偏 ≥30次 6 6 培训课程开展 培训课程开展 差 次数 学习交流情况 指标完成，无偏 学习交流情况 良好 6 6 是否良好 差 指标完成，无偏 活动参与率 人员参与率 ≥85% 6 6 差 妇女儿童书画 妇女儿童书画 指标完成，无偏 培训完成情况 ≥85% 6 6 培训完成率 差 是否达标 项目完成及 指标完成，无偏 是否及时 及时 5 5 时性 差 1.提升母亲教育素质 ，营造孩子良好成长环境 。2.开展爱心大篷 车送温暖和帮扶活动 。3.更好发挥妇女儿童服务阵地 。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 所有活动费用 活动费用支出 控制在2万内 “爱心大篷车 数量控制在40 ”购买运动服 套内 、书包数量 成本控制措施 成本控制措施 的有效性 是否有效 活动总支出控 是否控制在预 制在预算范围 算范围内 内 媒体报道成 是否显著 果增加率 提高妇女儿童 打造全市妇女 活动阵地影响 儿童活动阵地 力是否显著 活动所在社区 活动所在社区 环境改善 环境是否改善 成本指标 绩效指 标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 环境效益指标 提升居民幸福 指数 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 公益活动在妇 女儿童群体中 影响力 儿童、老师满 意度 家长满意度 是否显著 公益活动影响 力持续增大是 否显著 儿童、老师满 意度是否达标 家长满意度是 否达标 总分 — 40 — ≤2万 3 3 指标完成，无偏 差 ≤40套 3 3 指标完成，无偏 差 有效 2 2 指标完成，无偏 差 是 5 5 指标完成，无偏 差 显著 5 5 指标完成，无偏 差 显著 5 5 指标完成，无偏 差 改善 5 5 指标完成，无偏 差 显著 5 5 指标完成，无偏 差 显著 5 5 指标完成，无偏 差 ≥85% 5 5 ≥85% 5 5 指标完成，无偏 差 指标完成，无偏 差 100 100 市妇女儿童事业发展资金 项目支出绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目概况 1、项目背景：根据《中华全国妇女联合会章程》规定和中央及 省委、市委《关于妇联改革方案》的要求，发挥党联系妇女群众的桥 梁和纽带作用，协助党委和政府进一步做好新形势下的妇女群众工作， 积极引导教育妇女、联系服务妇女，团结带领全市妇女建功新时代。 妇女儿童事业发展资金，主要用于妇女思想政治引领、妇女教育 培训、组织妇女参与经济发展、维护妇女儿童合法权益、深化妇联自 身改革加强自身建设等方面。通过项目实施，更加扎实地做好统一思 想、凝聚人心工作，带领妇女自觉听党话、坚决跟党走、奋力建功新 时代;可以更好地增强妇联组织的政治性先进性群众性，使党联系妇 女的桥梁纽带作用更坚固。 2、项目单位职能概述：泰安市妇女联合会（简称市妇联）是全 市各族各界妇女联合起来的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥 梁和纽带。市妇联要牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性总 体要求，全面推进妇联组织和工作改革创新，着力解决“机关化、行 政化、贵族化、娱乐化”等脱离妇女群众的突出问题，更好地发挥党 和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，团结引领广大妇女听党话、跟 党走，在推动科学发展、促进社会和谐，建设富裕文明幸福新泰安中 充分发挥半边天作用。 （一）紧密围绕市委、市政府中心工作，团结、 — 41 — 动员广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建 设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥 积极作用。（二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国 策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引领，引导 广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精 神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力，促进妇 女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；推进家庭 文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方 面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。（三）代表妇女参 与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及 妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与拟订有关 妇女儿童地方性法规、规章草案；参与社会管理和公共服务，推动保 障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿 童合法权益。（四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠 道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志 愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各界的 联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。 （五）加强与各民主党派、 工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强同 港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国 妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。 （六） 加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，广 泛联系团体会员，指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作； 加强干部队伍建设，提高妇女干部综合素质。 （七）承担市妇女儿童 — 42 — 工作委员会办公室的工作。（八）承办市委、市政府和省妇联交办的 其他事项。 3、项目实施主要内容 市妇女儿童事业发展资金主要用于开展男女平等基本国策宣传 活动，推动妇女儿童两个规划实施。加强妇女思想引领和宣传教育。 开展泰安市各界妇女纪念“三八”国际妇女节 113 周年系列活动； 开展新时代文明实践巾帼志愿服务活动。深化妇联系统改革，进一步 加强基层妇联组织建设。继续开展“巾帼领头雁淬炼行动”和 “六 进”普法巡讲；活动。主动融入和服务新发展格局，组织动员城乡妇 女在参与高质量发展中做贡献。指导开展妇女科技培训和新型职业技 术技能培训，整合服务资源，力促妇女就业创业，深化“乡村振兴巾 帼行动”。切实维护妇女儿童合法权益，强化普法宣传，深化法治泰 安建设。开展三八维权周宣传活动；开展系列专题普法宣传活动。深 化“美丽庭院”创建活动；强化家庭家教家风建设，推动实施“双百 工程” ，开展家庭家教家风建设活动；开展儿童关爱服务活动。 4、项目资金投入和使用情况 项目预算为 120 万元,市级财政拨款 120 万元，全年执行数为 68.782136 万元。 （二）项目绩效目标 开展男女平等基本国策宣传活动。加强妇女思想引领和宣传教育。 开展泰安市各界妇女纪念“三八”国际妇女节 113 周年、新时代文 明实践巾帼志愿服务“巾帼领头雁淬炼行动”和“万名妇联执委走基 层办实事当好贴心娘家人”活动系列活动。组织动员城乡妇女在参与 — 43 — 高质量发展中做贡献。指导开展妇女科技培训和新型职业技术技能培 训，整合服务资源，力促妇女就业创业，深化“乡村振兴巾帼行动”。 切实维护妇女儿童合法权益，强化普法宣传，深化法治泰安建设。开 展三八维权周宣传活动；开展系列专题普法宣传活动。深化“美丽庭 院”创建活动；强化家庭家教家风建设，推动实施“双百工程”，开 展家庭家教家风建设活动；开展儿童关爱服务活动 。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 1.评价目的。财政资金绩效评价是指根据设定的绩效目标，运用 科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金的经济 性、效益性、效率性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。开 展财政资金绩效评价，有利于促进政府部门不断改进服务水平和质量， 花尽量少的资金，办尽量多的事情，向社会公众提供更多更好的公共 产品和公共服务，使政府行为更务实，高效。加强预算绩效管理，促 进财政预算管理水平及资金使用效益的不断提高。通过本次评价，可 以深入了解泰安市妇女儿童工作专项经费项目取得的成绩、发挥的实 际效果，发现财政资金执行过程、项目实施过程中以及后续妇女儿童 工作专项经费使用过程中潜在的问题，分析原因，并给出合理化建议， 规范项目运行，提高财政资金使用效益。 2.评价对象与范围。评价对象为泰安市妇女联合会 2022 年妇女 儿童工作经费使用的绩效评价，具体涉及项目决策、项目过程、项目 产出、项目效益四个方面。此次绩效评价的时段为 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 15 日。 — 44 — （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法， 评价标准等 1.评价原则 （1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照 科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。 （2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要 求，依法公开并接受监督。 （3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根 据评价对象的特点来组织实施。 （4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效 进行，评价结果应清晰反映出支出和产出绩效之间的紧密对应关系。 项目支出绩效目标表 项目名称 妇女儿童事业发展资金 主管部门 泰安市妇女联合会 资金情况 金额：120 万元 长期目标（2022 年-2023 年) 年度目标（2022 年） 开展男女平等基本国策宣传活动。加 开展男女平等基本国策宣传活动。加强妇女思想 引领和宣传教育。组织动员城乡妇女在参与高质 量发展中做贡献。指导开展妇女科技培训和新型 总体目标 职业技术技能培训，整合服务资源，力促妇女就 业创业。切实维护妇女儿童合法权益，强化普法 宣传，深化法治泰安建设。深化“美丽庭院”创 建活动；强化家庭家教家风建设，推动实施“双 百工程”，开展家庭家教家风建设活动；开展儿 童关爱服务活动 。 强妇女思想引领和宣传教育。组织动 员城乡妇女在参与高质量发展中做 贡献。指导开展妇女科技培训和新型 职业技术技能培训，整合服务资源， 力促妇女就业创业。切实维护妇女儿 童合法权益，强化普法宣传，深化法 治泰安建设。深化“美丽庭院”创建 活动；强化家庭家教家风建设，推动 实施“双百工程”，开展家庭家教家 风建设活动；开展儿童关爱服务活 动 。 绩效指标 一级指标 绩效指标 产出指标 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 举办培训班 ≥2 次 数量指标 举办培训班 ≥1 次 数量指标 美丽庭院建 ≥30% 数量指标 美丽庭院建成 ≥30% — 45 — 值 成数比例 数量指标 质量指标 质量指标 质量指标 选树先进典 型 ≥100 人 数量指标 显著 质量指标 显著 质量指标 扩大 质量指标 加强妇女思 想政治引领 基层妇联组 织服务能力 妇女普法工 作覆盖面 成本指标 培训费用 成本指标 全年总成本 时效指标 数比例 项目完成及 时率 ≤450 元/ 人 ≤120 万 元 ≥90% 达标 能力得到提 响指标 面发展 服务对象 满意度指 标 广大妇女满 意度 基层妇联组织 服务能力 妇女普法工作 覆盖面 培训费用 成本指标 全年总成本 时效指标 社会效益 项目完成及时 率 人 显著 显著 扩大 ≤450 元/人 ≤120 万元 ≥90% 社会发展能力 达标 得到提高 高 促进妇女全 政治引领 ≥100 妇女参与经济 济社会发展 可持续影 加强妇女思想 成本指标 妇女参与经 社会效益 选树先进典型 显著 可持续影 促进妇女全面 响指标 发展 显著 服务对象 ≥80% 满意度指 老师满意度 ≥80% 标 3.评价方法 评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结 果为导向、基于证据”的绩效评价方法，主要从项目的决策、过程、 产出、效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角 度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施 效果比较方法，将报的的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比， 对专项资金的使用绩效作出全面评价。 4.评价标准 (1)计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评 价标准。 — 46 — (2)行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。 (3)历史标准。参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的 原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。 (4)财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。 （三）绩效评价工作过程 实施评价过程中，评价小组严格按照工作方案，经过了数据采集、 现场数据复核、数据分析和报告撰写等环节，包括对项目单位提供基 础数据资料进行实地调研与合规性检查，组织有针对性的访谈，对相 关数据进行统计分析，并出具访谈报告。通过非现场评价、现场评价， 发现项目实施过程中存在的问题，针对问题进行综合分析、找出存在 问题的原因。 最后，评价组对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对 绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成专项资金的评价结论。在此 基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 妇女儿童事业发展资金 主管部门 年初预算数 项目资金（万元） 实施单 泰安市妇女联合会 位 全年预算数 年度 资金 120 120 总额 — 47 — 泰安市妇女联合会机关 全年执 分 行数 值 68.782 136 10 执 行 得分 率 57% 6 其 中： 当年 120 120 财政 68.782 136 _ 57% _ _ 0 _ _ 0 _ 拨款 上年 结转 资金 其他 资金 预期目标 实际完成情况 1.开展男女平等基本国策宣传活动。加强妇女思想引领 和宣传教育。开展泰安市各界妇女纪念“三八”国际妇 年 度 总 体 目 标 女节 112 周年、新时代文明实践巾帼志愿服务“巾帼领 头雁淬炼行动”和“万名妇联执委走基层办实事当好贴 心娘家人”活动系列活动。组织动员城乡妇女在参与高 质量发展中做贡献。指导开展妇女科技培训和新型职业 技术技能培训，整合服务资源，力促妇女就业创业，深 化“乡村振兴巾帼行动”。切实维护妇女儿童合法权益， 强化普法宣传，深化法治泰安建设。开展三八维权周宣 传活动；开展系列专题普法宣传活动。深化“美丽庭院” 创建活动；强化家庭家教家风建设，推动实施“双百工 程”，开展家庭家教家风建设活动；开展儿童关爱服务 男女平等基本国策宣传活动有效开 展，加强了妇女思想引领和宣传教 育，系列活动顺利进行，开展妇女技 能培训，促金妇女就业创业，切实维 护妇女儿童合法权益，强化普法宣 传，深化法治泰安建设。三八维权周 宣传活动顺利进行，开展了系列专题 普法宣传活动。深化了“美丽庭院” 创建活动，强化了家庭家教家风建 设，推动实施“双百工程”，开展了 一系列儿童关爱服务活动 。 活动 。 一级指标 二级 指标 三级指标 举办培训班 年度指标值 年度内按要求 实际完 分 得 偏差原因分析 成值 值 分 及改进措施 6 6 6 6 6 6 7 7 1次 完成培训 指标完成，无 偏差 数量 美丽庭院建成数 绩 效 指 比例 比例是否提高 ≥30% 指标完成，无 偏差 产出指标 标 质量 加强妇女思想政 妇女素质显著 治引领 提高 基层妇联组织服 务能力 是否得到提升 — 48 — 显著 提升 指标完成，无 偏差 指标完成，无 偏差 妇女普法工作覆 是否扩大 扩大 6 6 项目完成及时性 是否及时 及时 7 7 培训费用 培训班费用 合理 4 4 培训次数 开展 2 次培训 2次 4 4 合理 4 4 提高 5 5 显著 7 7 明显 8 8 显著 10 10 ≥80% 10 10 100 96 盖面 时效 成本 全年总成本 经济 效益 社会 效益 带动妇女就业率 妇女参与经济社 会发展能力得到 了提高 全年各项工作 总成本 妇女就业率是 否提高 妇女综合素质 显著提高 指标完成，无 偏差 指标完成，无 偏差 指标完成，无 偏差 指标完成，无 偏差 指标完成，无 偏差 指标完成，无 偏差 指标完成，无 偏差 效益指标 环境 活动开展对生态 效益 环境保护作用 可持 续影 促进妇女全面发 响指 展 标 服务 满意度指标 对象 满意 是否明显 通过开展活 动，促进妇女 全面发展 反映提高广大 广大妇女满意度 妇女综合素质 满意度情况 度 总分 指标完成，无 偏差 指标完成，无 偏差 指标完成，无 偏差 总体看，各项目申报流程和申报文件基本规范；绩效目 标合理且符合相关文件要求。在项目和资金管理方面，形成 了完善有效的工作机制，该项目管理制度基本健全且执行较 为有效；能够按照资金管理办法使用资金，做到专款专用。 项目总体运行情况良好,符合国家相关政策要求，实施进度与 — 49 — 预期进度基本相符；宣传完成质量情况良好。群众满意度高， 实现了绩效目标。 （二）评价结论 综合评价，市妇女儿童工作经费项目综合评价得分 95 分， 绩效级别评定为优秀。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 分值 10 分，得分 10 分。项目绩效目标设置合理，符合 市妇女儿童工作实际，但是部分绩效目标不够细化。从资金 落实情况看，纳入此次评价范围的项目计划总投资 120 万元， 市级资金拨付到位率和到位及时率均为 100%，财务管理制度 健全性完善。 （二）项目过程情况 分值 10 分，得分 6 分。年初预算 120 万元，实际执行 68.782136 万元，执行率为 57.32%。共设 7 个二级指标，11 个 三级指标。通过项目实际完成率、质量达标率、完成及时性 及成本控制，考察项目产出数量、质量、时效及成本。 （三）项目产出情况 分值 50 分，得分 50 分。从实际完成率看，项目已完成。 从项目宣传、活动资料及相关档案管理情况，基本完成。项 目实际完成及时率较高，按要求及时完成。从成本节约率看， 项目的产出成本控制措施基本有效，成本节约率较好。 （四）项目效益情况 — 50 — 分值 30 分，得分 30 分。实施该项目后，社会效益显著。 另外此次评价通过问卷调查的形式对满意度调查，调查结果 显示项目相关部门及群众对项目实施比较满意。 依据评分标准，本次绩效评价满分 100 分，项目综合评 价得分 96 分，综合绩效级别为“优秀”。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 总体看，项目流程和文件规范；绩效目标合理且符合相 关文件要求。在项目和资金管理方面，形成了完善有效的工 作机制，项目管理制度基本健全且执行较为有效；项目单位 能够按照资金管理办法使用资金，做到专款专用。项目总体 运行情况良好,符合相关政策要求，实施进度与预期进度基本 相符；项目完成质量情况良好。项目的宣传取得了较显著的 直接和间接的社会效益，项目取得的效益具有较好的可持续 性；群众满意度高。 六、有关建议 项目实施是一个动态的过程，不可避免的存在影响进度 的情况发生，2022 年由于财政年中压缩资金、受疫情影响， 有些活动未及时开展，非人力可左右，应当根据实际情况， 按程序及时调整项目实施方案，调减预算及绩效目标，避免 资金闲置，确保财政资金使用效益。 七、其他需要说明的问题 无 — 51 — 市“美丽庭院”创建工作奖补资金 项目支出绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目概况 1、项目背景：根据《中华全国妇女联合会章程》规定和中央及 省委、市委《关于妇联改革方案》的要求，发挥党联系妇女群众的桥 梁和纽带作用，协助党委和政府进一步做好新形势下的妇女群众工作， 积极引导教育妇女、联系服务妇女，团结带领全市妇女建功新时代。 市“美丽庭院”创建工作奖补资金主要用于激励和促进全市“美 丽庭院”创建工作深入推进，使“美丽庭院”创建真正成为广大群众 承载家庭幸福、优化健康环境、提升生活品质的重要载体，进一步增 强农村家庭的幸福感获得感。 2、项目单位职能概述：泰安市妇女联合会（简称市妇联）是全 市各族各界妇女联合起来的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥 梁和纽带。市妇联要牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性总 体要求，全面推进妇联组织和工作改革创新，着力解决“机关化、行 政化、贵族化、娱乐化”等脱离妇女群众的突出问题，更好地发挥党 和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，团结引领广大妇女听党话、跟 党走，在推动科学发展、促进社会和谐，建设富裕文明幸福新泰安中 充分发挥半边天作用。 （一）紧密围绕市委、市政府中心工作，团结、 动员广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建 — 52 — 设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥 积极作用。（二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国 策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引领，引导 广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精 神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力，促进妇 女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；推进家庭 文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方 面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。（三）代表妇女参 与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及 妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与拟订有关 妇女儿童地方性法规、规章草案；参与社会管理和公共服务，推动保 障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿 童合法权益。（四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠 道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志 愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各界的 联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。 （五）加强与各民主党派、 工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强同 港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国 妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。 （六） 加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，广 泛联系团体会员，指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作； 加强干部队伍建设，提高妇女干部综合素质。 （七）承担市妇女儿童 工作委员会办公室的工作。（八）承办市委、市政府和省妇联交办的 — 53 — 其他事项。 3、项目实施主要内容 市“美丽庭院”创建工作奖补资金主要用于激励和促进全市“美 丽庭院”创建工作深入推进，使“美丽庭院”创建真正成为广大群众 承载家庭幸福、优化健康环境、提升生活品质的重要载体，进一步增 强农村家庭的幸福感获得感。 4、项目资金投入和使用情况 项目预算为 100 万元,市级财政拨款 100 万元，全年执行数为 100 万元。 （二）项目绩效目标 2022 年底，全市各县市区、功能区 30%的农村常住庭院建成“美 丽庭院” ，村村建好“美丽庭院” 。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 1.评价目的。财政资金绩效评价是指根据设定的绩效目标，运用 科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金的经济 性、效益性、效率性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。开 展财政资金绩效评价，有利于促进政府部门不断改进服务水平和质量， 花尽量少的资金，办尽量多的事情，向社会公众提供更多更好的公共 产品和公共服务，使政府行为更务实，高效。加强预算绩效管理，促 进财政预算管理水平及资金使用效益的不断提高。通过本次评价，可 以深入了解泰安市“美丽庭院”创建工作奖补资金项目取得的成绩、 发挥的实际效果，发现财政资金执行过程、项目实施过程中以及后续 — 54 — 妇女儿童工作专项经费使用过程中潜在的问题，分析原因，并给出合 理化建议，规范项目运行，提高财政资金使用效益。 2.评价对象与范围。评价对象为泰安市妇女联合会 2022 年 “美 丽庭院”创建工作奖补资金使用的绩效评价，具体涉及项目决策、项 目过程、项目产出、项目效益四个方面。此次绩效评价的时段为 2022 年 1 月 1 日至 2 年 12 月 15 日。 （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法， 评价标准等 1.评价原则 （1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照 科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。 （2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要 求，依法公开并接受监督。 （3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根 据评价对象的特点来组织实施。 （4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效 进行，评价结果应清晰反映出支出和产出绩效之间的紧密对应关系。 — 55 — 项目支出绩效目标表 项目名称 市“美丽庭院”创建工作奖补资金 主管部门 泰安市妇女联合会 资金情况 金额：100 万元 长期目标（2022 年) 总体目标 年度目标（2022 年） 2022 年底，全市各县市区、功能区 30%的农村常住庭院建成“美丽 庭院”，村村建好“美丽庭院”。 绩效指标 一级指标 农村常住庭院建成“美丽庭院”，村村建好 “美丽庭院”。 二级指标 数量指标 2022 年底，全市各县市区、功能区 30%的 三级指标 奖补资金发放县市 区、功能区 指标值 二级指标 9个 数量指标 占当地农村常住庭院 ≥30% 数量指标 数比例 数量指标 入计划拆迁的村除 数量指标 质量指标 绩效指标 时效指标 “美丽庭院”户数量 “美丽庭院”创建质 量 100% 数量指标 效益指标 社会效益 可持续影响指标 服务对象满意度 指标 9个 农村家庭参与“美丽 庭院”创建积极性 “美丽庭院”创建成 效 ≥90000 户 达标 2022.6 底 明显改 善 文明生活方式 提高 动的满意度 — 56 — 县市区、功能区 9个 数量指标 质量指标 时效指标 时效指标 生态效益 “美丽庭院”户 数量 “美丽庭院”创 建质量 奖补资金使用 完成时间 奖补资金拨付 时间 农村家庭居住 环境 ≥90000 户 达标 2022.12.30 前 2022.6 底 明显改善 社会效益 “美丽庭院”创 提高 建积极性 巩固提 社会效益 有效提 可持续影 升 响指标 农村常住庭院户对 “美丽庭院”创建活 数量指标 农村家庭参与 升 农村常住庭院户健康 100% 数量 2.30 前 农村家庭居住环境 行政村（列入计 开展创建工作 间 生态效益 ≥30% 外）比例 2022.1 奖补资金拨付时间 村常住庭院数 划拆迁的村除 奖补资金使用完成时 时效指标 社会效益 满意度指标 区、功能区数量 院”数占当地农 院”村庄占当地 产出指标 数量指标 9个 建有“美丽庭 外）比例 开展创建工作县市 县市区、功能区 比例 建有“美丽庭院”村 庄占当地行政村（列 奖补资金发放 指标值 建成“美丽庭 建成“美丽庭院”数 数量指标 三级指标 服务对象 ≥85% 满意度指 标 “美丽庭院”创 建成效 巩固提升 农村常住庭院 户健康文明生 有效提升 活方式 农村常住庭院 户对“美丽庭 院”创建活动的 满意度 ≥85% 3.评价方法 评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结 果为导向、基于证据”的绩效评价方法，主要从项目的决策、过程、 产出、效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角 度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施 效果比较方法，将报的的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比， 对专项资金的使用绩效作出全面评价。 4.评价标准 (1)计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评 价标准。 (2)行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。 (3)历史标准。参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的 原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。 (4)财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。 （三）绩效评价工作过程 实施评价过程中，评价小组严格按照工作方案，经过了数据采集、 现场数据复核、数据分析和报告撰写等环节，包括对项目单位提供基 础数据资料进行实地调研与合规性检查，组织有针对性的访谈，对相 关数据进行统计分析，并出具访谈报告。通过非现场评价、现场评价， 发现项目实施过程中存在的问题，针对问题进行综合分析、找出存在 问题的原因。 最后，评价组对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对 绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成专项资金的评价结论。在此 — 57 — 基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 市“美丽庭院”创建工作奖补资金 主管部门 泰安市妇女联合会 年初预算数 年度资 金总额 项目资金（万 其中： 元） 当年财 实施单位 全年预算数 全年执行数 泰安市妇女联合会机关 分 值 100 100 100 10 100 100 100 _ 执 行 率 100 转资金 其他资 金 年度 总体 目标 预期目标 100 常住庭院建成“美丽庭院”，村村建好“美丽 庭院” 二级指 指标 标 三级指标 奖补资金发 放县市区、 功能区 建成“美丽 庭院”数占 绩效 产出 指标 指标 当地农村常 数量 住庭院数比 例 _ % _ 0 _ _ 0 _ 实际完成情况 2022 年底，全市各县市区、功能区 30%的农村 一级 10 % 政拨款 上年结 得分 年度指标值 奖补资金发放 率 全市各县市区、功能区“美丽庭院”建设达到 30%。 分 得 偏差原因分析及改 值 分 进措施 100% 5 5 指标完成，无偏差 ≥30 次 5 5 指标完成，无偏差 100% 5 5 指标完成，无偏差 实际完成值 建成“美丽庭 院”数占当地 农村常住庭院 数比例 建有“美丽 建有“美丽庭 庭院”村庄 院”村庄占当 占当地行政 地行政村（列 村（列入计 入计划拆迁的 划拆迁的村 村除外）比例 — 58 — 除外）比例 全市开展“美 开展创建工 丽庭院”创建 作县市区、 工作的县市 功能区数量 区、功能区数 9个 5 5 指标完成，无偏差 ≥90000 户 4 4 指标完成，无偏差 4 4 指标完成，无偏差 5 5 指标完成，无偏差 5 5 指标完成，无偏差 ≤100 万 4 4 指标完成，无偏差 ≤5 万 4 4 指标完成，无偏差 是 4 4 指标完成，无偏差 提高 5 5 指标完成，无偏差 明显提高 5 5 指标完成，无偏差 巩固提高 5 5 指标完成，无偏差 改善 8 8 指标完成，无偏差 量 质量 时效 “美丽庭 “美丽庭院” 院”户数量 户数量 “美丽庭 “美丽庭院” 院”创建质 创建质量是否 量 达到创建标准 奖补资金使 奖补资金使用 2022 年 12 用完成时间 完成时间 月 31 日前 奖补资金拨 奖补资金拨付 2022 年 6 月 付时间 时间 底 “美丽庭 院”建设费 用 “美丽庭 成本 院”相关宣 传材料费 “美丽庭 院”建设成 本控制在预 算数之内 经济效 益 益 超过 5 万 建设成本控制 在预算数之内 家庭经济水平 济水平提高 是否提高 极性 “美丽庭 院”创建成 效 准 “美丽庭院” 院”家庭经 院”创建积 指标 宣传材料费不 “美丽庭院” 与“美丽庭 社会效 过 100 万 “美丽庭 农村家庭参 效益 费用支出不超 达到创建标 农村家庭参与 “美丽庭院” 创建积极性 “美丽庭院” 创建成效 环境效 农村家庭居 农村家庭居住 益 住环境 环境是否改善 — 59 — 可持续 农村常住庭 农村常住庭院 影响指 院户健康文 户健康文明生 标 明生活方式 活方式 满意 服务对 度指 象满意 标 度 有效提升 7 7 指标完成，无偏差 ≥85% 10 10 指标完成，无偏差 100 100 农村常住庭院 农村常住庭 户对“美丽庭 院 院”创建活动 的满意度 总分 总体看，各项目申报流程和申报文件基本规范；绩效目 标合理且符合相关文件要求。在项目和资金管理方面，形成 了完善有效的工作机制，该项目管理制度基本健全且执行较 为有效；能够按照资金管理办法使用资金，做到专款专用。 项目总体运行情况良好,符合国家相关政策要求，实施进度与 预期进度基本相符；宣传完成质量情况良好。群众满意度高， 实现了绩效目标。 （二）评价结论 综合评价，市“美丽庭院”创建工作奖补资金项目综合评价 得分 100 分，绩效级别评定为优秀。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 分值 30 分，得分 30 分。项目绩效目标设置合理，符合 市“美丽庭院”创建工作实际，但是部分绩效目标不够细化。 从资金落实情况看，纳入此次评价范围的项目计划总投资 100 万元，市级资金拨付到位率和到位及时率均为 100%，财务管 理制度健全性完善。 （二）项目过程情况 — 60 — 分值 10 分，得分 10 分。年初预算 100 万元，实际执行 100 万元，执行率为 100%。共设置 7 个二级指标，13 个三级指标。 通过项目实际完成率、质量达标率、完成及时性及成本控制， 考察项目产出数量、质量、时效及成本。 （三）项目产出情况 分值 50 分，得分 50 分。从实际完成率看，项目已完成。 从项目宣传、活动资料及相关档案管理情况，基本完成。项 目实际完成及时率较高，按要求及时完成。从成本节约率看， 项目的产出成本控制措施基本有效，成本节约率较好。 （四）项目效益情况 分值 30 分，得分 30 分。实施该项目后，社会效益显著。 另外此次评价通过问卷调查的形式对满意度调查，调查结果 显示项目相关部门及群众对项目实施比较满意。 依据评分标准，本次绩效评价满分 100 分，项目综合评 价得分 100 分，综合绩效级别为“优秀” 。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 总体看，项目流程和文件规范；绩效目标合理且符合相 关文件要求。在项目和资金管理方面，形成了完善有效的工 作机制，项目管理制度基本健全且执行较为有效；项目单位 能够按照资金管理办法使用资金，做到专款专用。项目总体 运行情况良好,符合相关政策要求，实施进度与预期进度基本 相符；项目完成质量情况良好。项目的宣传取得了较显著的 直接和间接的社会效益，项目取得的效益具有较好的可持续 — 61 — 性；群众满意度高。 六、有关建议 项目实施是一个动态的过程，不可避免的存在影响进度 的情况发生，2022 年由于财政年中压缩资金、受疫情影响， 有些工作未及时开展，非人力可左右，应当根据实际情况， 按程序及时调整项目实施方案，调减预算及绩效目标，避免 资金闲置，确保财政资金使用效益。 七、其他需要说明的问题 无 市妇女儿童服务中心公益活动经费 项目支出绩效报告 一、基本情况 （一）项目概况 1、项目背景：根据鲁妇儿中字【2018】28 号和泰妇儿字【2019】 22 号的文件要求，发挥市妇女儿童服务中心主要职责，为全面提高 广大妇女的思想文化素质，组织开展各类技能培训、指导；组织开展 儿童文化、科普和兴趣培训，促进广大儿童德智体美劳全面发展；组 织开展各类公益活动等事项。 泰安市妇女儿童服务中心公益活动经费主要用开展“儿童悦读 会社区公益行”活动，开展“母亲公益讲堂”进社区活动，开设维权 讲座进行法律咨询活动，开展“快乐易物”活动，开展“爱心大篷车 送温暖手拉手”活动。 — 62 — 2、项目单位职能概述：教育引导广大妇女增强自尊、自信、自 立、自强精神，全面提高广大妇女思想文化素质；组织开展各类妇女 技术技能培训，为妇女提供创业就业指导服务；组织开展儿童文化、 科普和兴趣培训，促进全市广大儿童德智体美劳全面发展；组织开展 各类公益活动，为妇女儿童提供健身、文体、艺术、娱乐等服务；组 织开家庭教育、心理健康、亲子活动、家政服务、婚姻咨询等服务； 负责单位安全工作；承办市妇联机关交办的其他事项。 3、项目实施主要内容 市妇女儿童服务中心公益活动经费主要用为积极弘扬优秀传统 文化，营造全民悦读的学习氛围，提升母亲素质，培养未成年人健康 成长；开展“儿童悦读会社区公益行”活动，计划全年 10 期；深入 贯彻习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”精神，给每个 孩子创建积极、健康的家庭成长环境，秉承“家庭教育是树根，学校 教育是树干，社会教育是树冠”的教育理念；开展“母亲公益讲堂” 进社区活动，共同关注儿童心灵成长，营造和谐幸福家庭，提升社区 居民幸福指数，并对妇女儿童开设维权讲座进行法律咨询，辅助她们 运用法律手段维护个人权力，计划全年 10 期；书墨飘香、共绘梦想 书画公益讲堂，计划全年 10 期；为开展“快乐易物”活动，丰富泰 城广大少年儿童的业余生活，提出“倡导节约、分享快乐”理念的活 动，计划全年 2-4 次活动；开展“爱心大篷车送温暖”活动， “手拉 手”活动，贯彻落实党中央精准扶贫的决策部署，推进省妇联“巾帼 送温暖”关爱帮扶活动，更好地发挥妇女儿童活动中心阵地公益职能， — 63 — 引领社会力量共同做好困境儿童的关爱服务，计划全年 2-4 次活动； 母亲公益讲堂以专题讲座、座谈会、沙盘、亲子实践、亲子手工等形 式，积极开展家庭教育讲座、亲子实践活动进机关、进学校、进社区 等，向全市广大母亲和家庭宣传家教知识，提供家教指导，全程共计 10 期。 4、项目资金投入和使用情况 项目预算为 2.7 万元，市级财政拨款 2.7 万元，全年执行数为 2.7 万元。 （二）项目绩效目标 全面提升母亲素质，营造孩子良好成长环境；宣传家教知识，提 高家长科学教子水平；增进家庭关系和谐，提升居民幸福指数；弘扬 优秀传统文化，营造全民悦读和书画的学习氛围，提升母亲素质，培 养未成年人健康成长。 开展“爱心大篷车送温暖”活动，“手拉手”活动，贯彻落实党中央 精准扶贫的决策部署，推进省妇联“巾帼送温暖”关爱帮扶活动，更好 地发挥妇女儿童活动中心阵地公益职能，引领社会力量共同做好困境 儿童的关爱服务。 开展“快乐易物”活动，丰富泰城广大少年儿童的业余生活，提 出“倡导节约、分享快乐”理念的活动。 开展“书墨飘香、共绘梦想”书画公益讲堂以专题讲座进学校、 进社区等形式向全市广大母亲和家庭宣传书画知识，提供家教指导。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 — 64 — 1.评价目的。财政资金绩效评价是指根据设定的绩效目标，运用 科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金的经济 性、效益性、效率性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。开 展财政资金绩效评价，有利于促进政府部门不断改进服务水平和质量， 花尽量少的资金，办尽量多的事情，向社会公众提供更多更好的公共 产品和公共服务，使政府行为更务实，高效。加强预算绩效管理，促 进财政预算管理水平及资金使用效益的不断提高。通过本次评价，可 以深入了解泰安市妇女儿童服务中心公益活动经费项目取得的成绩、 发挥的实际效果，发现财政资金执行过程、项目实施过程中以及后续 妇女儿童服务中心公益活动经费使用过程中潜在的问题，分析原因， 并给出合理化建议，规范项目运行，提高财政资金使用效益。 2.评价对象与范围。评价对象为泰安市妇女儿童服务中心 2022 年泰安市妇女儿童服务中心公益活动经费使用的绩效评价，具体涉及 项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面。此次绩效评价 的时段为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 15 日。 （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法， 评价标准等 1.评价原则 （1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照 科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。 （2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要 求，依法公开并接受监督。 （3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根 — 65 — 据评价对象的特点来组织实施。 （4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效 进行，评价结果应清晰反映出支出和产出绩效之间的紧密对应关系。 项目支出绩效目标表 项目名称 泰安市妇女儿童服务中心公益活动经费 主管部门 泰安市妇女联合会 年度金额2.7万元 资金情况 其中：财政拨款2.7万元 其他 年度目标 长期目标 全面提升母亲素质，营造孩子良好成 全面提升母亲素质，营造孩子良好成长环境；宣传家教知识， 总体目标 长环境；宣传家教知识，提高家长科 提高家长科学教子水平；增进家庭关系和谐，提升居民幸福 学教子水平；增进家庭关系和谐，提 指数；弘扬优秀传统文化，营造全民悦读和书画的学习氛围， 提升母亲素质，培养未成年人健康成长。 升居民幸福指数；弘扬优秀传统文化， 营造全民悦读和书画的学习氛围，提 开展“爱心大篷车送温暖”活动，“手拉手”活动，贯彻落 升母亲素质，培养未成年人健康成长。实党中央精准扶贫的决策部署，推进省妇联“巾帼送温暖” 开展“爱心大篷车送温暖”活动，“手 关爱帮扶活动，更好地发挥妇女儿童活动中心阵地公益职能， 拉手”活动，贯彻落实党中央精准扶 引领社会力量共同做好困境儿童的关爱服务开展“快乐易物” 贫的决策部署，推进省妇联“巾帼送 活动，丰富泰城广大少年儿童的业余生活，提出“倡导节约、 分享快乐”理念的活动 温暖”关爱帮扶活动，更好地发挥妇 女儿童活动中心阵地公益职能，引领 书墨飘香、共绘梦想书画公益讲堂以专题讲座进学校、进社 社会力量共同做好困境儿童的关爱服 区等形式向全市广大母亲和家庭宣传书画知识，提供家教指 导。 务 一级指标 二级指标 数量指标 年 度 产出指标 质量指标 三级指标 进社区次数 达标 妇女公益活动培训课程开展次数 ≥10次 儿童公益活动培训课程开展次数 ≥20次 学习交流情况是否良好 妇女儿童书画培训完成情况是否达标 绩 标 时效指标 良好 达标 人员参与率 ≥85% 活动开展及时性 及时 项目完成及时性 及时 效 指 指标值 — 66 — 备注 活动购材料费用成本 ≤2 万元 成本控制措施是否有效 有效 经济效益指标 提高妇女儿童活动阵地影响力是否显 显著提高 可持续影响指标 提升居民幸福指数 显著 可持续影响指标 公益活动影响力持续增大是否显著 显著 满意度指 社会公众或服务 广大妇女、儿童、家长满意度是否达 ≥85% 成本指标 效益指标 其他需要说 明的问题 3.评价方法 评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结 果为导向、基于证据”的绩效评价方法，主要从项目的决策、过程、 产出、效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角 度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施 效果比较方法，将报的的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比， 对专项资金的使用绩效作出全面评价。 4.评价标准 (1)计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评 价标准。 (2)行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。 (3)历史标准。参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的 原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。 (4)财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。 （三）绩效评价工作过程 实施评价过程中，评价小组严格按照工作方案，经过了数据采集、 — 67 — 现场数据复核、数据分析和报告撰写等环节，包括对项目单位提供基 础数据资料进行实地调研与合规性检查，组织有针对性的访谈，对相 关数据进行统计分析，并出具访谈报告。通过非现场评价、现场评价， 发现项目实施过程中存在的问题，针对问题进行综合分析、找出存在 问题的原因。 最后，评价组对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对 绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成专项资金的评价结论。在此 基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 泰安市妇女儿童服务中心公益活动经费 主管部门 年度总体目标 泰安市妇女儿童服务中心 位 执行率 得分 2.7 10 100 10 2.7 10 100 _ 上年结转资金 _ 0 _ 其他资金 _ 0 _ 其中：当年财政拨 款 年初预算数 全年预算数 2.7 2.7 2.7 2.7 全年执 分值 年度资金总额 项目资金（万元） 实施单 泰安市妇女联合会 预期目标 — 68 — 行数 实际完成情况 全面提升母亲素质，营造孩子良好成长环境；宣传家教 知识，提高家长科学教子水平；增进家庭关系和谐，提 升居民幸福指数；弘扬优秀传统文化，营造全民悦读和 书画的学习氛围，提升母亲素质，培养未成年人健康成 开展“爱心大篷车送温暖”活动，“手拉手”活动，贯 彻落实党中央精准扶贫的决策部署，推进省妇联“巾帼 送温暖”关爱帮扶活动，更好地发挥妇女儿童活动中心 完成目标 阵地公益职能，引领社会力量共同做好困境儿童的关爱 服务开展“快乐易物”活动，丰富泰城广大少年儿童的 业余生活，提出“倡导节约、分享快乐”理念的活动 书墨飘香、共绘梦想书画公益讲堂以专题讲座进学校、 进社区等形式向全市广大母亲和家庭宣传书画知识，提 供家教指导。 一 级 指 偏差原 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完 成值 分值 得分 标 及改进 措施 进社区次数 进社区次数 是否达标 指标完 达标 6 6 数量 开展活动次数 儿童公益活动培训 课程开展 动培训课程 ≥30 次 开展次数 儿童公益活 动培训课程 指标完 7 7 学习交流情况 ≥30 次 指标完 6 6 开展次数 指 学习交流情 况是否良好 成，无 偏差 指标完 良好 6 6 成，无 偏差 标 质量 成，无 偏差 产 出 成，无 偏差 妇女公益活 绩效指标 因分析 指标完 活动参与率 人员参与率 ≥85% 6 6 成，无 偏差 妇女儿童书 妇女儿童书画培训 画培训完成 完成率 情况是否达 指标完 ≥85% 6 6 成，无 偏差 标 指标完 时效 项目完成及时性 是否及时 及时 5 5 成，无 偏差 — 69 — 所有活动费用控制 活动费用支 在 2 万内 出 “爱心大篷车”购 成本 买运动服、书包数 量 经济效益 数量控制在 40 套内 成本控制措施的有 成本控制措 效性 施的有效性 活动总支出控制在 是否控制在 预算范围内 预算范围内 媒体报道成果增加 率 社会效益 3 3 成，无 偏差 指标完 ≤40 套 3 3 成，无 偏差 指标完 有效 2 2 成，无 偏差 指标完 是 5 5 成，无 偏差 指标完 是否显著 显著 5 5 成，无 偏差 打造全市妇女儿童 童活动阵地 活动阵地 影响力是否 益 显著 指 活动所在社 环境效益 ≤2 万 提高妇女儿 效 标 指标完 活动所在社区环境 区环境是否 改善 改善 指标完 显著 5 5 成，无 偏差 指标完 改善 5 5 成，无 偏差 指标完 提升居民幸福指数 是否显著 显著 5 5 成，无 偏差 可持续影响 公益活动在妇女儿 童群体中影响力 满 服务对象满 意 意度 儿童、老师满意度 公益活动影 响力持续增 指标完 显著 5 5 大是否显著 偏差 儿童、老师 指标完 满意度 ≥85% 5 5 是否达标 度 指 家长满意度 标 总分 家长满意度 是否达标 成，无 偏差 指标完 ≥85% 5 5 成，无 偏差 100 100 总体看，各项目申报流程和申报文件基本规范；绩效目标合理且 符合相关文件要求。在项目和资金管理方面，形成了完善有效的工作 机制，该项目管理制度基本健全且执行较为有效；能够按照资金管理 — 70 — 成，无 办法使用资金，做到专款专用。 项目总体运行情况良好,符合国家相 关政策要求，实施进度与预期进度基本相符；宣传完成质量情况良好。 群众满意度高，实现了绩效目标。 （二）评价结论 综合评价，市妇女儿童服务中心公益活动经费项目综合评价得分 100 分，绩效级别评定为优秀。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 分值 10 分，得分 10 分。项目绩效目标设置合理，符合市妇女 儿童工作实际，但是部分绩效目标不够细化。从资金落实情况看，纳 入此次评价范围的项目计划总投资 2.7 万元，市级资金拨付到位率和 到位及时率均为 100%，财务管理制度健全性完善。 （二）项目过程情况 分值 30 分，得分 30 分。年初预算 2.7 万元，实际执行 2.7 万元， 执行率为 100%。共设置 9 个二级指标，17 个三级指标。通过项目实 际完成率、质量达标率、完成及时性及成本控制，考察项目产出数量、 质量、时效及成本。 （三）项目产出情况 分值 50 分，得分 50 分。从实际完成率看，项目已完成。从项目 宣传、活动资料及相关档案管理情况，基本完成。项目实际完成及时 率较高，按要求及时完成。从成本节约率看，项目的产出成本控制措 施基本有效，成本节约率较好。 （四）项目效益情况 — 71 — 分值 10 分，得分 10 分。实施该项目后，社会效益显著。另外 此次评价通过问卷调查的形式对满意度调查，调查结果显示项目相关 部门及群众对项目实施比较满意。 依据评分标准，本次绩效评价满分 100 分，项目综合评价得分 100 分，综合绩效级别为“优秀” 。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 总体看，项目流程和文件规范；绩效目标合理且符合相关文件要 求。在项目和资金管理方面，形成了完善有效的工作机制，项目管理 制度基本健全且执行较为有效；项目单位能够按照资金管理办法使用 资金，做到专款专用。项目总体运行情况良好,符合相关政策要求， 实施进度与预期进度基本相符；项目完成质量情况良好。项目的宣传 取得了较显著的直接和间接的社会效益，项目取得的效益具有较好的 可持续性；群众满意度高。 六、有关建议 项目实施是一个动态的过程，不可避免的存在影响进度的情况发 生，2021 年由于财政年中压缩资金、受疫情影响，有些活动未及时 开展，非人力可左右，应当根据实际情况，按程序及时调整项目实施 方案，调减预算及绩效目标，避免资金闲置，确保财政资金使用效益。 七、其他需要说明的问题 无 — 72 —