杭州市院士专家中心2021年单位决算.pdf

杭州市院士专家中心 2021 年度单位决算 目录 一、单位基本情况 ................................................................................ 1 二、2021 年度单位决算公开表 ........................................................ 1 三、2021 年度单位决算情况说明 ................................................... 1 （一）收入支出决算总体情况说明 ..................... 1 （二）收入决算情况说明 ............................. 1 （三）支出决算情况说明 ............................. 2 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 ............. 2 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ......... 2 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... 5 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 ....... 5 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 ..... 5 （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ................................................... 5 （十）政府采购支出说明 ............................. 7 （十一）国有资产占有情况说明 ....................... 8 （十二）预算绩效情况说明 ........................... 8 四、名词解释 ........................................................................................11 一、单位基本情况 本单位为杭州市科学技术协会下属单位。本单位为事业单 位，主要职能是：服务院士专家，服务科学决策，服务科技创 新。承担院士专家联络服务工作；承担院士专家库等信息库建 设工作，开展重大科技决策咨询服务，组织院士专家为杭州经 济社会发展提供决策咨询；承担“院士专家工作站”、“院士 之家”管理相关服务工作。 二、2021 年度单位决算公开表 详见附表。 三、2021 年度单位决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 488.93 万元，支出总计 488.93 万元, 与 2020 年度相比，各增加 345.63 万元，增长 241.2%。主要原 因是：本单位是 2020 年新成立单位，2021 年人员经费和日常 公用经费及项目经费均有所增加。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计 488.93 万元；包括财政拨款收入 488.93 万 元（其中，一般公共预算 488.93 万元，政府性基金预算 0 万 元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助 收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万 元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。 -1- （三）支出决算情况说明 本年支出合计 488.93 万元，其中基本支出 232.49 万元， 占 47.6%；项目支出 256.44 万元，占 52.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年 度 财 政 拨 款 收 入 总 计 488.93 万 元 ， 支 出 总 计 488.93 万元， 与 2020 年相比， 各增加 345.63 万元，增长 241.2%。 主要原因是：本单位是 2020 年新成立单位，2021 年人员经费 和日常公用经费及项目经费均有所增加。财政拨款支出年初预 算数 438.41 万元，完成年初预算的 111.5%，主要原因是在职 人员增加，人员经费及日常公用经费实际支出增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 488.93 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款 支出增加 345.63 万元，增长 241.2%。主要原因是：本单位是 2020 年新成立单位，2021 年人员经费和日常公用经费及项目 经费均有所增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 488.93 万元，主要 用于以下方面：教育（类）支出 60.44 万元,占 12.3%；科学技 -2- 术（类）支出 394.51 万元,占 80.7%；社会保障和就业（类） 支出 26.30 万元,占 5.4%；卫生健康（类）支出 7.68 万元,占 1.6%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 438.41 万元，支出决算为 488.93 万元,完成年初预算的 111.5%，主要 原因是在职人员增加，人员经费及日常公用经费实际支出增 加。其中： 教育支出（类）其他教育支出 （款）其他教育支出（项） ， 主要用于杭州市院士专家工作站方面的支出。年初预算为 61 万元，支出决算为 60.44 万元，完成年初预算的 99.1%，决算 数小于预算数的主要原因是杭州市院士专家工作站资助项目 根据实际支出列支。 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）， 主要反映用于单位的基本支出。年初预算为 152.2 万元，支出 决算为 198.51 万元，完成年初预算的 130.4%，决算数大于年 初预算数的主要原因是在职人员增加，人员经费及日常公用经 费实际支出增加。 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普 及支出（项）,主要用于能反映的项目以外的其他用于科学技 术普及方面的支出。年初预算为 200 万元，支出决算为 196.01 万元，完成年初预算的 98.0%，决算数小于预算数的主要原因 -3- 是其他科学技术普及经费实际支出减少。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项），主要用于事业单位开支的离退休经费。 年初预算为 9.70 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算 的 93.0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，事业 单位离退休活动减少。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 年初预算为 7.32 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预 算的 157.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增 加，养老保险缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预 算为 3.66 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 157.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加， 职业年金缴费基数增加，职业年金缴费支出增加。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费。年初预算为 4.53 万元，支出决算为 7.68 万元， 完成年初预算的 169.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是 -4- 在职人员增加，缴费基数增加，实际支出增加。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.49 万元， 其中： 人员经费 184.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他 对个人和家庭的补助支出。 公用经费 48.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、 其他商品服务支出、办公设备购置。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 本单位 2021 年度无无政府性基金预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。 （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 说明。 -5- 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4.20 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 9.8%，2021 年 度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车 购置及运行维护费、公务接待费实际支出减少。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 说明。 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中， 因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度 持平，主要原因是 2021 年与 2020 年均未安排因公出国（境）； 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.25 万元，占 61.3%， 与 2020 年度相比，增加 0.22 万元，增长 653.6%，主要原因是 2020 年单位新成立，公务用车运行维护费支出较少，2021 年 正常运行；公务接待费支出决算为 0.16 万元，占 38.7%，与 2020 年度相比，增加 0.16 万元，主要原因是 2020 年单位新成 立，公务接待支出较少，2021 年正常运行。具体情况如下： （1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年未安排因公 出国（境）。主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公 出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 -6- 公杂费等支出。 （2）公务用车购置及运行维护费预算数为 3.6 万元，支 出决算为 0.25 万元，完成预算的 6.9%。决算数小于预算数的 主要原因是单位公务用车较少，尽量安排低碳出行。 公务用车运行维护费预算数为 3.6 万元，支出 0.25 万元， 完成预算的 6.9%。决算数小于预算数的主要原因是单位公务用 车较少，尽量安排低碳出行。主要用于按规定保留的公务用车 所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务 用车保有量为 1 辆。 （3）公务接待费预算数为 0.6 万元，支出决算为 0.16 万 元，完成预算的 26.7%。国内公务接待 2 批次，累计 16 人次。 主要用于本单位公务接待。决算数小于预算数的主要原因是疫 情原因，实际接待人次、批次比年初预期少。其中： 外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。 其他国内公务接待支出 0.16 万元，主要用于国内公务接 待接待 2 批次，累计 16 人次。 （十）政府采购支出说明 2021 年度政府采购支出总额 100.9 万元，其中：政府采购 货物支出 4.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 96.42 万元。授予中小企业合同金额 99.78 万元，占政 府采购支出总额的 98.9%。其中，授予小微企业合同金额 96.68 -7- 万元，占授予中小企业合同金额的 96.9%；货物采购授予中小 企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，服务采购授予中小 企业合同金额占服务支出金额的 98.8%。 （十一）国有资产占有情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中， 一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （十二）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，杭州市院士专家中心对 2021 年 度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 256.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无 政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。 本年无部门评价。 本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整 体支出绩效评价。 2.单位决算中项目绩效自评结果 杭州市院士专家中心在 2021 年度单位决算中反映“院士 联系服务和文化建设经费”项目及“院士专家建言献策项目经 费”项目绩效自评结果。 -8- “院士联系服务和文化建设经费”项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.75 分，自评结论为 “优”。项目全年预算数为 71 万元，执行数为 69.19 万元， 完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：一是新增手模铜 雕 13 个，新采集院士手模 3 个；二是开展院士进课堂活动 5 场；三是拍摄院士访谈录 4 部；四是完成《杭州院士》第二册 的编写工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 2021年度“院士联系服务和文化建设经费”项目绩效自评表 项目名称 院士联系服务和文化建设经费 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 杭州市科学技术协会 实施单位 杭州市院士专家中心 年初预算数 全年预算 数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 67 71 69.19 10 97.5% 9.75 其中：当年财政拨款 67 71 69.19 — 97.5% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 继续推进杭州院士路建设，举行院士进课堂活动，录制院士 访谈录，收集、编撰相关院士生平、成就等资料。 杭州院士路新增手模铜雕 13 个，新采集院 士手模 3 个，开展院士进校园活动 5 场， 拍摄院士访谈录 4 部，完成《杭州院士》 第二册的编写工作 一级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 院士手模收集制作 ≥10 个 16 个 20 200 拍摄院士访谈录 ≥3 部 4部 15 15 质量指标 院士参与活动次数 ≥8 人次 8 人次 20 20 时效指标 完成时间 2021 年年 底前 年底前已完成 15 15 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 产出指标 -9- 偏差 原因 分析 及改 进措 施 效益指标 满意度目 标 院士进课堂活动反馈 满意率 ≥80% 100% 总分 20 20 100 99.75 “院士专家建言献策项目经费”项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优” 。 项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展院士沙龙活动 3 次；二是邀请院士专家开展决策咨询服务和决策咨询课题调研 3 次；三是形成决策咨询报告和院士建言共 6 篇，其中决策咨 询报告 3 篇，院士建言 3 篇。发现的问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 2021年度“院士专家建言献策项目经费”项目绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 院士专家建言献策项目经费 杭州市科学技术协会 实施单位 杭州市院士专家中心 年初预算数 全年预算 数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 34 30 30 10 100% 10 其中：当年财政拨款 34 30 30 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 1、组织院士专家以及相关单位开展讲座、沙龙等。 2、邀请院士专家开展评审、咨询服务等活动。 3、组织院士专家开展决策咨询课题调研，组织建站单位申报 决策咨询课题。 形成决策咨询报告和院士建言共 6 篇。提 交决策咨询报告 3 篇，组织开展院士沙龙 活动 3 次，邀请院士专家开展决策咨询服 务和决策咨询课题调研 3 次。 - 10 - 一级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 开展院士报告会或讲 座数 ≥1 次 3次 20 20 决策咨询专题数量 ≥3 次 3次 15 15 质量指标 形成调研报告数 ≥2 篇 3篇 20 20 时效指标 工作完成时间 2021 年年 底前 年底前已完成 15 15 社会效益 指标 提交决策咨询报告数 ≥2 篇 3篇 20 20 100 100 二级指标 数量指标 偏差 原因 分析 及改 进措 施 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 总分 3.部门评价项目绩效评价结果 无。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 - 11 - 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、 “经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等 之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常 工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支 出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务 或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 - 12 - 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员 学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 - 13 - 2021年市级部门（单位）收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 编制单位：杭州市院士专家中心 收 项 栏 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 入支 目 行次 金额 项 次 1 栏 1 488.93 一、一般公共服务支出 2 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27 488.93 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 结余分配 年初结转和结余 29 年末结转和结余 30 总计 31 488.93 总 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 出 目 行次 次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 计 62 金额 2 60.44 39.45 26.30 7.68 488.93 488.93 2021年市级部门（单位）收入决算表（分单位） 公开02表 金额单位：万元 编制单位：杭州市院士专家中心 单位名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 杭州市院士专家中心 注：本表反映本年度取得各项收入情况 。 488.93 488.93 488.93 488.93 2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目） 公开03表 金额单位：万元 编制单位：杭州市院士专家中心 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 205 教育支出 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 206 科学技术支出 20607 科学技术普及 2060701 机构运行 2060799 其他科学技术普及支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 488.93 60.44 60.44 60.44 394.51 394.51 198.51 196.01 26.30 26.30 9.02 11.52 5.76 7.68 7.68 7.68 488.93 60.44 60.44 60.44 394.51 394.51 198.51 196.01 26.30 26.30 9.02 11.52 5.76 7.68 7.68 7.68 2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位） 公开04表 金额单位：万元 编制单位：杭州市院士专家中心 单位名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 杭州市院士专家中心 注：本表反映本年度各项支出情况。 488.93 488.93 232.49 232.49 256.44 256.44 2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目） 公开05表 金额单位：万元 编制单位：杭州市院士专家中心 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 205 教育支出 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 206 科学技术支出 20607 科学技术普及 2060701 机构运行 2060799 其他科学技术普及支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映本年度各项支出情况 。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 488.93 60.44 60.44 60.44 394.51 394.51 198.51 196.01 26.30 26.30 9.02 11.52 5.76 7.68 7.68 7.68 232.49 198.51 198.51 198.51 256.44 60.44 60.44 60.44 196.01 196.01 196.01 26.30 26.30 9.02 11.52 5.76 7.68 7.68 7.68 2021年市级部门 （单位）财政拨款收入支出决算总表 公开06表 金额单位：万元 编制单位：杭州市院士专家中心 收 入 项 目 行次 栏 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 次 支 金额 项 目 行次 出 合计 1 栏 次 2 1 488.93 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 60.44 6 六、科学技术支出 38 394.51 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 26.30 9 九、卫生健康支出 41 7.68 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 488.93 本年支出合计 59 488.93 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一、一般公共预算财政拨款 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 63 总 计 32 488.93 总 计 64 488.93 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。 一般公共预算财政 拨款 3 政府性基金预算财 国有资本经营预算财 政拨款 政拨款 4 60.44 394.51 26.30 7.68 488.93 488.93 5 2021年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表 公开07表 金额单位：万元 编制单位：杭州市院士专家中心 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 205 教育支出 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 206 科学技术支出 20607 科学技术普及 2060701 机构运行 2060799 其他科学技术普及支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 488.93 60.44 60.44 60.44 394.51 394.51 198.51 196.01 26.30 26.30 9.02 11.52 5.76 7.68 7.68 7.68 232.49 198.51 198.51 198.51 256.44 60.44 60.44 60.44 196.01 196.01 196.01 26.30 26.30 9.02 11.52 5.76 7.68 7.68 7.68 2021年市级部门 （单位）一般公共预算基本支出决算表 公开08表 金额单位：万元 编制单位：杭州市院士专家中心 人员经费 科目编 码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 公用经费 科目编 码 决算数 174.80 302 30.94 30201 14.64 30202 18.08 30203 30204 50.68 30205 11.52 30206 5.76 30207 7.68 30208 30209 0.52 30211 17.12 30212 0.75 30213 17.12 30214 9.32 30215 30216 8.44 30217 30218 30224 30225 30226 0.58 30227 30228 30229 30231 30239 0.30 30240 30299 307 30701 30702 人员经费合计 184.12 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 决算数 科目编 码 45.66 30703 6.95 30704 0.20 310 31001 31002 0.19 31003 2.70 31005 0.39 31006 31007 16.42 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 0.16 31021 31022 31099 312 0.05 31201 4.20 31203 2.72 31204 8.30 31205 0.25 31299 1.72 399 39906 1.39 39907 39908 39999 公用经费合计 科目名称 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 2.70 2.70 483,616.54 2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 金额单位：万元 编制单位：杭州市院士专家中心 项 目 “三公”经费支出 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 金额 预算数 其中：一般公共预算 4.20 4.20 金额 决算数 其中：一般公共预算 0.41 0.41 3.60 3.60 0.25 0.25 3.60 0.60 3.60 0.60 0.25 0.16 0.25 0.16 注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算 数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流 。 2021年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表 公开10表 金额单位：万元 编制单位：杭州市院士专家中心 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况 。 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排 ，故无相关数据。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表 公开11表 金额单位：万元 编制单位：杭州市院士专家中心 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 。 本单位 2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排 ，故无相关数据