中国科学院长春光学精密机械与物理研究所2022年部门预算.pdf

中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 2022 年部门预算 目 录 一、中国科学院长春光机所基本情况................... 1 （一）单位职责.................................... 1 （二）机构设置.................................... 2 二、中国科学院长春光机所 2022 年部门预算 .......... 3 部门收支总表.................................... 4 关于部门收支总表的说明 .......................... 5 部门收入总表 .....................................6 关于部门收入总表的说明 ......................... 8 部门支出总表 ................................... 9 关于部门支出总表的说明 ......................... 11 财政拨款收支总表................................ 12 关于财政拨款收支总表的说明 ..................... 13 一般公共预算支出表 ............................. 14 关于一般公共预算支出表的说明.................... 15 一般公共预算基本支出表 ......................... 16 关于一般公共预算基本支出表的说明 ................ 18 一般公共预算“三公” 经费支出表.................. 19 关于一般公共预算“三公” 经费支出表的说明 ....... 20 政府性基金预算支出表............................ 21 国有资本经营预算支出表...........................21 三、其他事项说明 .................................22 （一）政府采购情况说明........................... 22 （二）国有资产占有使用情况说明.................... 22 （三）预算绩效情况说明........................... 22 四、名词解释 ..................................... 22 （一）收入科目.................................. 22 （二）支出科目................................... 23 附表：中科院长春光机所项目预算绩效目标表......... .26 一、中科院长春光机所基本情况 （一）单位职责 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（简称“中 科院长春光机所” ）始建于 1952 年，由中科院长春光机所与 中科院长春物理所于 1999 年整合而成，是新中国在光学领 域建立的第一个研究所，主要从事发光学、应用光学、光学 工程、精密机械与仪器的研发生产。 建所 60 余年来，中科院长春光机所在以王大珩院士、徐 叙瑢院士等为代表的一批科学家的带领下，研制出中国第一 台红宝石激光器、第一台大型电影经纬仪等多种先进仪器设 备，创造了十几项“中国第一” ；组建、援建了 10 余家科研 机构、大专院校和企业单位，并为其输送了 2200 多名各类专 业人才；有 27 位在本所工作过的优秀科学家当选为两院院 士，并涌现出“知识分子的优秀代表”蒋筑英等众多英模人 物；先后参加了“两弹一星”、 “载人航天工程”等多项国家 重大工程项目，为我国国防建设、经济发展和社会进步做出 了突出贡献。 进入知识创新工程以来，中科院长春光机所坚持以科技 创新为核心的“研产学并举”发展理念，在科研领域攻克了 多项关键技术，取得了以神舟系列有效载荷为代表的一批重 大科研成果。现有国家重点实验室/工程中心 6 个、中科院重 点实验室 4 个、国际联合实验室 2 个。长春光机所园区现位 1 于长春市经济技术开发区，占地面积 1 平方公里，建筑面积 41 万平方米，园区结构合理、功能齐全、设施先进、环境优 美。作为中科院博士生重点培养基地，长春光机所设有硕士 点 9 个、博士点 7 个、博士后流动站 3 个，在学研究生千余 人。 中国科学院院士 3 人，外国科学院院士 1 人，国务院政 府特殊津贴获得者 37 人，863、973 各领域专家 9 人，国家 级各类领军人才 15 人。通过实施科学的人才培养和评价体 系，形成了创新人才辈出、创新成果不断涌现的良好态势。 长春光机所的各项工作得到社会各界的大力支持和充 分肯定，曾荣获多项奖励和荣誉称号。2000 年以来，获得国 家及省部级科技成果奖励 165 项，其中国家科技进步特等奖 3 项，国家科技进步奖、国家发明奖、国家自然科学奖共 28 项，中科院、省部级一等奖 78 项。2002-2003 年，连续两年 获得“全国五一劳动奖状” ，2011 年被评为“全国先进基层 党组织” ，2014 年被授予“全国文明单位”称号。 （二）机构设置 中科院长春光机所内设科研部室 19 个，包括发光学及 应用国家重点实验室、应用光学国家重点实验室等；管理部 门 13 个，包括所长办公室、党委办公室等；支撑部门 6 个， 包括离退休职工服务中心、实验室运行管理中心等。 2 二、中科院长春光机所 2022 年部门预算 2022 年，中科院长春光机所将坚持党对科技工作的全面 领导，以党建创新促进科技创新；策划组织庆祝建所 70 周年 系列活动，传承长光文化；大力加强人才引进与培养；以国 家重点实验室重组为契机，全面贯彻“基础研究十条”；抢抓 机遇，全力争取重大工程任务；加强组织管理，确保在研项 目顺利完成；完成博大楼后续建设任务，争取“十四五“科 教基础设施建设任务，深入推进标准实验室建设；加快六体 系融合方案落地实施，深化信息化建设，提高智能化水平； 推进成果转化及产业工作，推进重点项目落地；持续做好疫 情常态化防控，确保安全、质量、保密、廉政、科研诚信不 出问题。 3 部门收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 66,651.43 项 目 出 预算数 一、科学技术支出 375,352.17 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 8,296.51 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 5,140.21 四、事业收入 317,378.34 五、事业单位经营收入 六、其他收入 51,500.00 本年收入合计 435,529.77 使用非财政拨款结余 本年支出合计 388,788.89 结转下年(非财政拨款) 上年结转 231,633.21 184,892.33 收 入 总 计 620,422.10 支 4 出 总 计 620,422.10 关于部门收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部门 预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其 他收入。支出包括：科学技术支出、资源探勘信息等支出、住 房保障支出。我单位 2022 年初部门预算总额 620,422.10 万 元。 5 部门收入总表 部门公开表 2 单位：万元 事业收入 政府性基金 一般公共预算 科目代码 科目名称 合计 上年结转 事业单位 预算财政拨 其中： 财政拨款收入 款收入 金额 上级补助 下级单位 使用非财政拨 其他收入 经营收入 收入 上缴收入 款结余 教育收 费 合计 620,422.10 184,892.33 66,651.43 317,378.34 51,500.00 51,500.00 206 科学技术支出 606,985.38 184,014.24 59,249.76 312,221.38 20602 基础研究 65,432.84 42,578.17 7,293.57 15,561.10 2060203 自然科学基金 22,164.68 18,164.68 2060204 实验室及相关设施 1,700.00 2060299 其他基础研究支出 41,568.16 24,413.49 5,593.57 11,561.10 20603 应用研究 530,661.95 137,439.53 46,062.14 295,660.28 51,500.00 28,041.38 23,728.85 51,500.00 18,020.76 271,931.43 2060301 机构运行 103,270.23 2060303 高技术研究 427,391.72 20605 2060503 20608 2060801 20609 2060901 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 科技重大项目 科技重大专项 4,000.00 1,700.00 137,439.53 2,947.45 2,947.45 2,947.45 2,947.45 1,246.60 1,246.60 1,246.60 1,246.60 6,696.54 1,700.00 3,996.54 1,700.00 1,000.00 1,700.00 6 2060902 208 20805 重点研发计划 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 4,996.54 3,996.54 1,000.00 8,296.51 4,949.55 3,346.96 8,296.51 4,949.55 3,346.96 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,528.34 3,299.70 2,228.64 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2,768.17 1,649.85 1,118.32 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 5,140.21 878.09 2,452.12 1,810.00 5,140.21 878.09 2,452.12 1,810.00 2,452.12 1,810.00 2210201 住房公积金 4,262.12 2210203 购房补贴 878.09 878.09 7 关于部门收入总表的说明 2022 年初， 我单位收入总计 620,422.10 万元，其中，一般 公共预算财政拨款收入 66,651.43 万元，占 10.74%；上年结转 184,892.33 万元， 占 29.8%； 事业收入 317,378.34 万元,占 51.16%； 其他收入 51,500.00 万元，占 8.3%。 8 部门支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目代码 科目名称/单位名称 合计 合计 基本支出 项目支出 388,788.89 65,206.95 323,581.94 51,770.23 323,581.94 206 科学技术支出 375,352.17 20602 基础研究 26,110.85 26,110.85 2060203 自然科学基金 4,000.00 4,000.00 2060204 实验室及相关设施 1,700.00 1,700.00 2060299 其他基础研究支出 20,410.85 20,410.85 20603 应用研究 342,347.27 51,770.23 51,770.23 290,577.04 2060301 机构运行 51,770.23 2060303 高技术研究 290,577.04 290,577.04 2,947.45 2,947.45 2,947.45 2,947.45 1,246.60 1,246.60 1,246.60 1,246.60 2,700.00 2,700.00 20605 2060503 20608 2060801 20609 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 科技重大项目 9 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 2060901 科技重大专项 1,700.00 1,700.00 2060902 重点研发计划 1,000.00 1,000.00 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 8,296.51 8,296.51 8,296.51 8,296.51 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,528.34 5,528.34 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2,768.17 2,768.17 221 住房保障支出 5,140.21 5,140.21 22102 住房改革支出 5,140.21 5,140.21 2210201 住房公积金 4,262.12 4,262.12 2210203 购房补贴 878.09 878.09 10 关于部门支出总表的说明 2022 年初，我单位支出总计 388,788.89 万元，其中基 本支出 65,206.95 万元，占 16.77%；项目支出 323,581.94 万元 ，占 83.23%。 11 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 66,651.43 (一)一般公共预算拨款 66,651.43 一、本年支出 出 预算数 70,532.46 (一)科学技术支出 63,130.79 (二)政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 4,949.55 (三)国有资本经营预算拨款 (三)住房保障支出 2,452.12 二、上年结转 3,881.03 (一)一般公共预算拨款 3,881.03 (二)政府性基金预算拨款 (三)国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收 入 总 计 70,532.46 12 支 出 总 计 70,532.46 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 66,651.43 万 元；上年结转 3,881.03 万元。 （二）支出预算 2022 年初，科学技术支出预算数为 63,130.79 万元；社 会保障和就业支出预算数为 4,949.55 万元，住房保障支出预 算数为 2,452.12 万元。 13 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目代码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 66,651.43 35,443.05 31,208.38 28,041.38 31,208.38 206 科学技术支出 59,249.76 20602 基础研究 7,293.57 7,293.57 2060204 实验室及相关设施 1,700.00 1,700.00 2060299 其他基础研究支出 5,593.57 5,593.57 20603 应用研究 46,062.14 28,041.38 28,041.38 18,020.76 2060301 机构运行 28,041.38 2060303 高技术研究 18,020.76 18,020.76 2,947.45 2,947.45 2,947.45 2,947.45 1,246.60 1,246.60 1,246.60 1,246.60 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 20605 2060503 20608 2060801 20609 2060901 208 20805 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 科技重大项目 科技重大专项 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 4,949.55 4,949.55 4,949.55 4,949.55 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,299.70 3,299.70 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,649.85 1,649.85 2,452.12 2,452.12 2,452.12 2,452.12 2,452.12 2,452.12 221 22102 2210201 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 14 关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，按照党中央、国务院过“紧日子”的有关要求， 厉行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减 了公用经费支出，同时合理保障了重大支出需求。2022 年 初，我单位一般公共预算支出 66,651.43 万元，其中基本支 出 35,443.05 万元，占 53.18%；项目支 31,208.38 万元， 占 46.82%。 15 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 费 6,900.61 科目编码 工资福利支出 28,409.44 302 30101 基本工资 7,650.00 30201 办公费 5.00 31002 办公设备购置 30102 津贴补贴 7,000.00 30202 印刷费 280.00 31003 专用设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 5.00 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 40.00 30204 手续费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 4,016.46 30205 水费 300.00 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3,299.70 30206 电费 800.00 31013 公务用车购置 30109 职业年金缴费 1,649.85 30207 邮电费 40.00 31019 其他交通工具购置 30110 职工基本医疗保险缴费 1,900.00 30208 取暖费 50.00 31022 无形资产购置 30112 其他社会保障缴费 30209 物业管理费 1,500.00 31099 其他资本性支出 30113 住房公积金 30211 差旅费 30114 医疗费 30212 因公出国（境）费用 800.00 16 310 科目名称 301 2,452.12 商品和服务支出 日常公用经 资本性支出 日常公用经费 133.00 133.00 30199 其他工资福利支出 30213 维修(护)费 303 对个人和家庭的补助 30214 租赁费 1,800.00 30301 离休费 30215 会议费 30.00 30302 退休费 30216 培训费 70.00 30303 退职（役）费 30217 公务接待费 20.00 30304 抚恤金 30218 专用材料费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 624.80 30308 助学金 30228 工会经费 200.00 30309 奖励金 30229 福利费 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费 16.20 30239 其他交通费用 20.00 30240 税金及附加费用 230.00 30299 其他商品和服务支出 100.00 人员经费合计 401.31 9.61 28,409.44 公用经费合计 17 7,033.61 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2022 年初一般公共预算基本支出年初预算 35,443.05 万元。其中： 1.人员经费 28,409.44 万元，主要包括基本工资、津贴 补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。 2.日常公用经费 7,033.61 万元，主要包括水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会 议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备 购置等。 18 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 36.20 16.20 公务用车 购置费 公务用车购置及运行费 公务用车 运行费 公务接待费 16.20 20.00 合计 因公出国（境）费 小计 36.20 16.20 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 16.20 20.00 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》 （厅字〔2016〕17 号） ，从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳 入中央部门“三公”经费预算。 19 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子” 和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制 “三公”经费支出。2022 年“三公”经费预算数为 36.20 万 元。 根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织 部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临 时出国管理工作的指导意见>的通知》 （厅字〔2016〕17 号） ， 从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交 流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预 算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流 合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费 2022 年预 算 16.20 万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其 中公车购置 0 万元；公车运行维护费 16.20 万元。公务接待 费 2022 年预算 20 万元，主要用于国内外科技交流与合作的 公务接待支出。 20 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2022 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注：中国科学院长春光学精密机械与物理研究所无政府性基金预算支出。 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2022 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 项目支出 计 注：中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 21 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2022 年政府采购预算总额 1,585.00 万元，其中：政府 采购货物预算 1,585.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购 服务预算 0 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中， 其他用车 2 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 784 台（套） ； 单位价值 100 万元以上专用设备 75（套） 。 2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元 以上通用设备 18 台（套） ；单位价值 100 万元以上专用设备 8（套） 。 （三）预算绩效情况说明 2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及 预算拨款 31,208.38 万元，其中：一般公共预算拨款 31,208.38 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。 四、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 22 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业 收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务 的支出。 2.外交支出（类） ：反映外交事务的支出。 3.教育支出（类） ：反映用于教育事务方面的支出。 高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、 直辖市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。 政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助， 如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 4.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点 实验室、重大科学工程的支出。 23 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面 的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的 专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生 产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的 收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合 作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项 支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技 方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补 助支出等。 5.社会保障和就业支出（类） ：反映用于在社会保障和就 业方面的支出。 6.资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探工 业信息等事务支出。 7. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文化 24 贸易发展方向方面的支出。 8.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国 科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。住 房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 的通知》 （国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停 止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货 币化改革补贴资金。 9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 25 附表：中科院长春光机所项目预算绩效目标表 人才支撑体系专项绩效目标表 (2022 年度) 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 人才支撑体系专项 中国科学院 实施单位 年度资金总 额： 2408.60 其中：财政 拨款 2408.60 上年结转资 金 其他资金 中国科学院长春光学精密机 械与物理研究所 执行率 分值 （10） 0.00 0.00 年度目标 总 体 目 标 发挥青年创新促进会的创新引领作用，在本所以及更大范围内积极开展学术交流，开展交叉 研究的探索，进行较高频次的学术交流和访问活跃学术氛围。开展高水平、大范围的学术交 流活动，主办或承办专题学术研讨活动。由会员牵头形成较高水平的科研成果并产生一定的 学术影响力。 1、搭建二维材料光电器件应用基础研究的科研平台，平台开始基本运行； 2、完成基于微纳电磁超构材料的多维度光场调控器研制； 3、完成稳态激光在实况大气湍流条件下的实验研究； 4、完成宽调谐中红外超快激光器设计； 5、完成效能评估和受试试验方案设计。 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重 数量指标 发表文章、论著及专利授权 ≥45 篇 20.00 数量指标 会议报告、研究报告 ≥15 次 20.00 数量指标 科技奖励 ≥2 项 10.00 经济效益指标 争取国家其他科研项目（数 量、级别、经费） ≥50 万元 20.00 社会效益指标 国际影响发表高水平科技论 文 SCI3 篇 ≥3 篇 10.00 服务对象满意 度指标 服务对象满意度 ≥95% 10.00 效益指标 满意度指标 26 27 28