武汉病毒所2021年部门决算.pdf

中国科学院武汉病毒研究所 2021 年度部门决算目录第一部分中国科学院武汉病毒研究所单位概况 ................... 1 一、单位职责 .........................................1 二、机构设置 .........................................1 第二部分中国科学院武汉病毒研究所 2021 年度部门决算表 ... 2 第三部分中国科学院武汉病毒研究所 2021 年度部门决算情况说明 .................................................... 11 一、收入支出决算表说明 ..............................11 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 ..............12 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 ..........13 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 ..14 五、其他重要事项说明 ................................14 六、预算绩效自评情况说明 ............................15 第四部分名词解释 ..................................... 17 第一部分中国科学院武汉病毒研究所单位概况一、单位职责中国科学院武汉病毒研究所隶属于中国科学院，成立于 1956 年 12 月，是专业从事病毒学基础研究及相关技术创新的综合性研究机构。针对国家生命健康和生物安全领域重大需求，研究所依托高等级生物安全实验室，着力阐明高致病病毒相关前沿科学问题，开展防控技术和产品研发，系统提升新发突发传染病应急反应能力。研究所将努力建成国际领先水平的病毒学研究机构和人才培养基地、成为保障国家生物安全的关键科技支撑力量。主要职能包括：（一）开展病毒学研究、微生物学研究、生物技术研究（二）病毒标本保藏（三）相关学历教育（四）学术交流与技术开发二、机构设置中国科学院武汉病毒研究所包括科研、管理和支撑三大模块。科研模块目前设有分子病毒与病理研究中心、分析微生物学与纳米生物研究中心、微生物资源与生物信息研究中心和新发传染病研究中心。管理模块目前设有综合办公室、党委办公室、人事处、科研计划处、财务处和研究生处。支撑模块目前设有武汉国家生物安全实验室、公共技术服务中心、网络信息中心、《中国病毒学（英）》期刊编辑部。 1 第二部分中国科学院武汉病毒研究所 2021 年度部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门：中国科学院武汉病毒研究所金额单位：万元收入项目栏次一、一般公共预算财政拨款收入二、上级补助收入三、事业收入四、经营收入五、附属单位上缴收入六、其他收入支出行次 1 2 3 4 5 6 金额项目 1 栏次 17,338.03 26,730.93 575.05 7 本年收入合计使用非财政拨款结余年初结转和结余 13 二、教育支出三、科学技术支出四、文化旅游体育与传媒支出五、社会保障和就业支出六、资源勘探工业信息等支出七、住房保障支出本年支出合计结余分配年末结转和结余 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 总计金额 2 一、一般公共服务支出 44,644 8 9 22,946.38 10 11 67,590.39 总计 12 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2 行次 30,352.51 692.81 31,045.32 171.24 36,373.84 67,590.39 收入决算表公开 02 表部门：中国科学院武汉病毒研究所金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入栏次 1 2 44,644 17,338.03 合计 43,951.2 16,713.99 206 科学技术支出 14,045.42 7,024.44 20602 基础研究 15.01 15.01 2060201 机构运行 1,850.31 2060203 自然科学基金 400 400 2060204 实验室及相关设施 4,118 4,118 2060205 重大科学工程 452 452 2060206 专项基础科研 7,210.1 2,039.43 2060299 其他基础研究支出 25,204.48 6,710.95 20603 应用研究 2,271 2,271 20605 科技条件与服务 2,271 2,271 2060503 科技条件专项 707.6 707.6 20608 科技交流与合作 707.6 707.6 2060801 国际交流与合作 1,722.7 20699 其他科学技术支出 692.81 624.04 221 住房保障支出 692.81 624.04 22102 住房改革支出 586.71 517.94 2210201 住房公积金 106.1 106.1 2210203 购房补贴注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 3 上级补助收入事业收入经营收入 3 4 5 附属单位上缴收入其他收入 6 7 26,730.93 575.05 26,730.93 506.28 6,966.58 54.4 1,850.31 5,116.27 54.4 18,041.65 451.88 1,722.7 68.77 68.77 68.77 支出决算表公开 03 表部门：中国科学院武汉病毒研究所金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称本年支出合计栏次 1 31,045.32 合计 30,352.51 206 科学技术支出 12,141.11 20602 基础研究 15.01 2060201 机构运行 2,030.64 2060203 自然科学基金 891.72 2060204 实验室及相关设施 3,911.62 2060205 重大科学工程 447.43 2060206 专项基础科研 4,844.68 2060299 其他基础研究支出 12,103.94 20603 应用研究 2,487.9 20605 科技条件与服务 2,487.9 2060503 科技条件专项 656.76 20608 科技交流与合作 592.01 2060801 国际交流与合作 64.75 2060899 其他科技交流与合作支出 2,962.8 20699 其他科学技术支出 692.81 221 住房保障支出 692.81 22102 住房改革支出 586.71 2210201 住房公积金 106.1 2210203 购房补贴注：本表反映单位本年度各项支出情况。 4 项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 2 3 4 5 6 5,785.38 25,259.94 5,092.57 25,259.94 15.01 12,126.1 基本支出 15.01 2,030.64 891.72 3,911.62 447.43 4,844.68 5,077.56 7,026.38 2,487.9 2,487.9 656.76 592.01 64.75 2,962.8 692.81 692.81 586.71 106.1 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：中国科学院武汉病毒研究所收金额单位：万元入项目支行次栏次金额项目 1 栏次 17,338.03 一、科学技术支出二、住房保障支出行次 17,733.85 12 624.04 624.04 18,357.89 18,357.89 2,347.65 2,347.65 20,705.55 20,705.55 三、国有资本经营财政拨款 3 13 4 14 年末财政拨款结转 15 年初财政拨款结转和结余 6 一般公共预算财政拨款 7 政府性基金预算财政拨款 8 18 9 19 国有资本经营预算财政拨款总计 10 3,367.52 和结余 3,367.52 20,705.55 拨款 17,733.85 2 本年支出合计预算财政 11 二、政府性基金预算财政拨款 17,338.03 合计 3 1 5 一般公共 2 一、一般公共预算财政拨款本年收入合计出 16 政府性国有资基金预本经营算财政预算财拨款政拨款 4 5 17 总计 20 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 5 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：中国科学院武汉病毒研究所金额单位：万元项目功能分类科目编码本年支出科目名称小计栏次 1 18,357.89 合计 17,733.85 206 科学技术支出 7,868.47 20602 基础研究 15.01 2060201 机构运行 891.72 2060204 实验室及相关设施 3,911.62 2060205 重大科学工程 447.43 2060206 专项基础科研 2,602.68 2060299 其他基础研究支出 6,720.73 20603 应用研究 2,487.9 20605 科技条件与服务 2,487.9 2060503 科技条件专项 656.76 20608 科技交流与合作 592.01 2060801 国际交流与合作 64.75 2060899 其他科技交流与合作支出 624.04 221 住房保障支出 624.04 22102 住房改革支出 517.94 2210201 住房公积金 106.1 2210203 购房补贴注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6 基本支出项目支出 2 3 5,087.44 13,270.46 4,463.4 13,270.46 15.01 7,853.46 15.01 891.72 3,911.62 447.43 2,602.68 4,448.39 2,272.34 2,487.9 2,487.9 656.76 592.01 64.75 624.04 624.04 517.94 106.1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：中国科学院武汉病毒研究所金额单位：万元人员经费科目名称科目编码公用经费决算数科目科目名称科目科目名称决算数商品和服务支出 430.64 307 债务利息及费用支出编码编码决算数 301 工资福利支出 3,948.07 302 30101 基本工资 1,039.87 30201 办公费 6.65 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 1,294.61 30202 印刷费 1.87 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 6.09 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.14 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 2.31 31002 办公设备购置 0.26 30206 电费 62.32 31003 专用设备购置 73.93 4.58 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 415.15 361.82 30109 职业年金缴费 159.71 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 49.38 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 35.36 30211 差旅费 30113 住房公积金 517.94 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 74.23 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 634.54 30215 会议费资本性支出信息网络及软件购置更 43.88 31007 2.43 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 0.5 31012 拆迁补偿 20.41 新 30301 离休费 30.54 30216 培训费 0.84 31013 公务用车购置 30302 退休费 260.64 30217 公务接待费 0.83 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 34.33 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 75.82 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 1.4 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 50.55 399 其他支出 30307 医疗费补助 198.8 30227 委托业务费 21.64 39906 赠与 30308 助学金 67.16 30228 工会经费 66.2 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 72.65 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 3.22 39999 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 0.18 30299 人员经费合计公务用车运行维护费其他商品和服务支出 4,582.61 7 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出 2.91 26.31 公用经费合计注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 74.19 504.83 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：中国科学院武汉病毒研究所合计 1 6.21 金额单位：万元预算数公务用车购置及运行费因公出公务用公务用国（境）小车购置车运行费计费费 2 3 4 5 5.38 5.38 公务接待费合计 6 7 0.83 4.05 决算数公务用车购置及运行费因公出公务用公务用国（境）小车购置车运行费计费费 8 9 10 11 3.22 3.22 公务接待费 12 0.83 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：中国科学院武汉病毒研究所金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称栏次合计本年支出年初结转和结余本年收入小计基本支出项目支出 1 2 3 4 5 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：本单位未纳入政府性基金预算范围，故本表无数据。 9 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表部门：中国科学院武汉病毒研究所金额单位：万元项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计合计基本支出项目支出 1 2 3 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 10 第三部分中国科学院武汉病毒研究所 2021 年度部门决算情况说明一、收入支出决算表说明（一）收入决算情况说明 2021 年度总收入 67,590.39 万元，其中本年收入 44,644 万元，年初结转和结余 22,946.38 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 17,338.03 万元，占 25.7%，系当年从中央财政取得的资金。 2.事业收入 26,730.93 万元，占 39.5%，系单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.其他收入 575.05 万元，占 0.9%，系单位在财政拨款收入、事业收入之外取得的收入。 4.年初结转和结余 22,946.38 万元，占 33.9%，系单位在研科研项目资金，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转和结余资金，上年度事业收入等非财政拨款结转资金。收入结构图一般公共预算财政拨款收入 33.9% 25.7% 事业收入其他收入 0.9% 39.5% 年初结转和结余（二）支出决算情况说明 11 2021 年度总支出 67,590.39 万元，其中本年支出 31,045.32 万元。支出具体情况如下： 1.科学技术（类）支出 30,352.51 万元，主要是基础研究、应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等科学技术方面的支出。 2.住房保障（类）支出 692.81 万元，主要是住房改革方面的支出。 3.年末结转和结余 36,373.84 万元，包括财政拨款收入、事业收入、其他收入等的结转和结余。 4.结余分配 171.24 万元，主要是单位按规定提取的专用基金。二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出18,357.89万元，完成年初预算的104.7%，主要原因是年中预算调整导致其他基础研究支出及对外合作与交流专项支出增加。支出具体情况如下：（一）科学技术支出（类） 1.基础研究（款）财政拨款支出7,868.47万元。其中：机构运行（项）财政拨款支出15.01万元；实验室及相关设施（项）财政拨款支出891.72万元；重大科学工程（项）财政拨款支出 3,911.62万元；专项基础科研（项）财政拨款支出447.43万元；其他基础研究支出（项）财政拨款支出2,602.68万元。 2.应用研究（款）财政拨款支出6,720.73万元。 3.科技条件与服务（款）财政拨款支出2,487.9万元，为科技条件专项（项）财政拨款支出。 4.科技交流与合作（款）财政拨款支出 656.76 万元，国际交流与合作（项）财政拨款支出 592.01 万元，其他科技交流与 12 合作支出（项）财政拨款支出 64.75 万元。（二）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出517.94 万元。 2.住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出106.1 万元。财政拨款支出结构图 3.4% 科学技术支出住房保障支出 96.6% 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,087.44 万元，其中：（一）人员经费支出4,582.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等、离休费、退休费、助学金、医疗费、抚恤金等。（二）公用经费支出504.83万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、电话费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。 13 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.05 万元，完成年初预算的65.2%，主要原因是落实党中央、国务院过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严格控制“三公”经费支出。其中：公务用车运行维护费3.22万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的79.5%，无公务用车购置费支出；公务接待费0.83万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的20.5%，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出；无因公出国（境）费。五、其他重要事项说明（一）机关运行经费支出中国科学院武汉病毒研究所为财政补助事业单位，无此项内容。（二）政府采购支出中国科学院武汉病毒研究所 2021 年度政府采购支出总额 6,822.16 万元，其中：政府采购货物支出 3,370.31 万元，政府采购工程支出 2,700.85 万元，政府采购服务支出 751 万元。中小企业合同金额 6,273.2 万元，占政府采购支出总额 92.0%，其中：小微企业合同金额 5,339.36 万元，占中小企业合同金额的 85.1%。（三）国有资产占用情况截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆（公务车保有量 4 辆），均为其他用车，主要用于野外科学考察等。单位价值 50 万元以上通用设备 82 台（套），单位价值 100 万元以上大型专用设备 11 台（套）。 14 六、预算绩效自评情况说明根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 14 个，共涉及资金 14,282.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 15 项目支出绩效自评表 (2021 年度) 项目名称病毒学国家重点实验室基本科研主管部门中国科学院实施单位年初预算数项目资金（万元）中国科学院武汉病毒研究所全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额： 200.00 200.00 200.00 10.0 100.0% 10 其中：财政拨款 200.00 200.00 200.00 -- 100.0% -- 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% -- 其他资金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% -- 年预期目标实际完成情况度目标 1：根据年度工作安排，组织和召开学术会议本年度组织和召开 5 次学术会议总目标 2：组织和召开科普活动，参加年度科普活动周等组织和召开科普活动，参加年度科普活动周体目标 3：资助国重实验室开放课题资助国重实验室开放课题 10 项目标一级二级指指标标数量指标产出数量指指标标数量指标社会效益指标绩效指标三级指标组织和参加科普活动举办和召开学术交流会议资助国重实验室年度指标值实际完成值分值得分 ≥1 次 3次 10.0 10.0 ＝5 次 5次 20.0 20.0 20.0 20.0 资助国重实验室开放课＝10 个开放课题 10 项本项目科研人员高效本项目科研人员高效完新冠疫情在一定程研人员有效完成完成既定科研目标，成既定科研目标，在国度上影响了对外学科研目标，培养科在国内外重要期刊发内外重要期刊发表相关研人才，促进科研表相关论文多篇，培论文数百篇，培养博士需进一步加强对外成果的转化等。养科研人才。硕士研究生 70 余名。合作交流。有效完成新冠病毒相关指标的多项科研项目，合作实现科研成果由基础社会效开展病毒科技攻研究向应用的转化，益指标关研究为国家生物安全提供科技支撑。 15.0 14.0 任务繁重，项目在人完成新冠疫苗研发、药物合成等项目，实现了度指象满意标度指标广大的科研学者更多的了解到该领域目前的发展方向。术交流工作的开展，由于新冠科技攻关 15.0 14.0 病毒疫苗相关应用的转力物力等方面需求急剧增大，需进一步吸纳人才，提升科研化，为国家生物安全提条件。供了有力的科技支撑。服务对进措施资助本项目的科效益满意偏差原因分析及改由于新冠疫情影响，广大的科研学者更多使得广大的科研学者更的了解到该领域目前多的了解到该领域目前的发展方向。的发展方向。相较于往年，实验室 10.0 9.0 缩减了学术交流的次数和范围，需要进一步加强。总分 100.0 说明： 16 97.0 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 以外的收入。四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。七、科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，本单位决算中主要涉及基础研究、应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。（1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。（2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。（3）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。（4）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 17 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。（5）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。八、住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，本单位预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出包括两项：住房公积金和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。 18