2020年441224_104部门预算（怀集县红十字会）.pdf

2020 年 怀集县红十字会 部门预算 目 录 第一部分 怀集县红十字会 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县红十字会 概况 一、主要职责 （一）机构设置和职能 怀集县红十字会是本年度正式成为独立运作的慈善团体，宣 传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红 十字标志使用办法》；开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立 应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自 然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；开展应急救护和防 病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、 学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训。 建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞 的宣传动员、组织工作；开展无偿献血的宣传推动工作，与各级 人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。县红十字会按上 级要求，肩负我县广大青少年和高危从业人员进行卫生应急救护 培训,为解放生产力和稳定社会大局,保障人民生命和财产安全 作出贡献。 二、部门预算构成 （一）本部门无下属单位，部门预算为红十字会本级预算。 （二）本部门内设 1 个职能股室为办公室、1 个部室为 救治救护部。 （三）单位总编制 2 人，其中：行政编制 1 人，工勤编 制 1 人，退休 0 人。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 一、预算拨款 19.69 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 19.69 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 入 支 预算 项 19.69 0.00 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 19.69 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 注： 无 19.69 支出总计 19.69 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20816 2081699 20805 2080501 2080502 社会保障和就业 支出 红十字会事业 其他红十字 会事业 行政事业单位 养老支出 行政单位离 退休 事业单位离 退休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 19.69 19.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.69 19.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.69 19.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.69 19.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 2110507 213 停伐补助 农林水支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130202 一般行政管 理事务 2130204 2130205 2130206 2130207 2130209 事业机构 森林资源培 育 技术推广与 转化 森林资源管 理 森林生态效 益补偿 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2130210 科目名称 自然保护区 等管理 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130234 2130299 注： 无 林业草原防 灾减灾 其他林业和 草原支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 19.69 17.19 2.5 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 19.69 17.19 2.5 0.00 0.00 0.00 0.00 20816 红十字会事业 19.69 17.19 2.5 0.00 0.00 0.00 0.00 2081699 其他红十字会事业 19.69 17.19 2.5 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林资源培育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130206 技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130210 自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2130234 林业草原防灾减灾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 一、一般公共预算 19.69 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 19.69 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 19.69 目 注： 无 19.69 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 19.69 0.00 19.69 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 19.69 17.19 2.5 [208]社会保障和就业支出 19.69 17.19 2.5 [20816]红十字事业 19.69 17.19 2.5 [2081699]其他红十字事业 19.69 17.19 2.5 [20805]行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 [2080501]行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 [2080502]事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 [211]节能环保支出 0.00 0.00 0.00 [21105]天然林保护 0.00 0.00 0.00 [2110507]停伐补助 0.00 0.00 0.00 [213]农林水支出 0.00 0.00 0.00 [21302]林业和草原 0.00 0.00 0.00 [2130201]行政运行 0.00 0.00 0.00 [2130202]一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2130204]事业机构 0.00 0.00 0.00 [2130205]森林资源培育 0.00 0.00 0.00 [2130206]技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 [2130207]森林资源管理 0.00 0.00 0.00 [2130209]森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 [2130210]自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 [2130211]动植物保护 0.00 0.00 0.00 [2130212]湿地保护 0.00 0.00 0.00 [2130213]执法与监督 0.00 0.00 0.00 [2130221]产业化管理 0.00 0.00 0.00 [2130223]信息管理 0.00 0.00 0.00 [2130299]其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 17.19 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 14.17 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 1.20 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 1.76 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 1.20 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 2.00 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 1.80 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 3.00 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 2.5 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.21 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 0.50 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 3.02 [30201]办公费 [50201]办公经费 0.50 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.50 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 0.10 [30206]电费 [50201]办公经费 0.50 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.30 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.50 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 0.50 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 0.00 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 0.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.12 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 0.00 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 0.00 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县红十字会 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县红十字会 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 3.02 3.02 0.00 0.00 “三公”经费 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县红十字会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 无 注： 本单位无政府性基金预算支出，本表为空。 小计 计 0.00 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算 19.69 万元，比上年增加 19.69 万 元，增长（基数为 0，不可比）- %，主要原因是红十字会本年 度正式成为独立运作的慈善团体，去年没有财政预算拨入经费 ； 支出预算 19.69 万元，比上年增加 19.69 万元，增长（基数为 0， 不可比）- %，主要原因是红十字会本年度正式成为独立运作的 慈善团体，去年没有财政预算拨入经费 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.50 万元，比上 年增加 0.5 万元，增长（基数为 0，不可比）- %，主要原因是 红十字会本年度正式成为独立运作的慈善团体 。其中：因公出国 （境）费 0 万元，比上年增加 0 万元， （增加基数为 0，不可比） - %，主要原因是本部门为副科级团体机构，没有相关的经费安 排 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公 务用车运行维护费 0 万元） ，比上年增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）- %，主要原因是本部门没有设立公车编制 ；公务 接待费 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长（基数为 0，不可 比）- %，主要原因是红十字会本年度正式成为独立运作的慈善 团体，财政预算安排相应的经费 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 3.02 万元，比上年增加 3.02 万元，增长（基数为 0，不可比） - %，主要原因是本部门为参照公务员法管理的副科级单位，按 行政机关待遇核定，执行行政单位会计制度。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 5.57 万元，其中：货物类采购 预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5.57 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0 万元，分 布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上 的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是办公场所 并用于怀集县计划生育服务站大楼，暂未购置固定资产 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 无 0 无 无 0 无 注：2020 年本部门尚未开展重点项目预算绩效目标管理。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入” 、“事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。