界首市卫生健康委员会2023年部门预算.pdf

界首市卫生健康委员会 2023 年部门 预算 2023 年 2 月 目 录 第一部分 界首市卫生健康委员会概况 1.主要职责 2.界首市卫生健康委员会预算构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年部门（单位）预算表 1.界首市卫生健康委员会 2023 年收支总表 2.界首市卫生健康委员会 2023 年收入总表 3.界首市卫生健康委员会 2023 年支出总表 4.界首市卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支总表 5.界首市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出表 — 1 — 6.界首市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出表 7.界首市卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算支出表 8.界首市卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算支出表 9.界首市卫生健康委员会 2023 年项目支出表 10.界首市卫生健康委员会 2023 年政府采购支出表 11.界首市卫生健康委员会 2023 年政府购买服务支出表 第三部分 2023 年卫生健康委员会预算情况说明 1.关于 2023 年收支总表的说明 2.关于 2023 年收入总表的说明 3.关于 2023 年支出总表的说明 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2023 年项目支出表的说明 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 部门（单位）概况 一、主要职责 市卫生健康委员会负责贯彻执行党中央关于卫生健康工 作的方针政策和决策部署，落实省委、阜阳市委及界首市委的 工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的 集中统一领导。主要职责是: （一）贯彻执行国家、省、阜阳市卫生健康、中医药事业 发展法律法规规章和政策标准规划。统筹规划全市卫生健康资 源配置，指导全市卫生健康规划编制、实施。制定并组织实施 推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资 源向基层延伸等政策措施。 （二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深 化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全市公 立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制 定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方 式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 — 3 — （三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划 以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责职业安 全健康监督管理和卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生 事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 （四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负 责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工 作委员会日常工作。 （五）贯彻落实国家、省、阜阳市药物政策和国家、省、 阜阳市基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短 缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安 全风险监测评估，贯彻落实食品安全标准。 （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理， 负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实 《烟草控制框架公约》。组织开展爱国卫生运动。 （七）负责全市医疗机构、医疗服务全行业管理，建立医 疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、地方标 准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警， 研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。 （九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼 — 4 — 健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发 展。 （十）研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施， 推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。 （十一）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等 监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合 工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和 合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工 技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。 （十二）指导市计划生育协会的业务工作。 （十三）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十四）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫 生、大健康理念，推动实施健康界首战略，以改革创新为动力， 以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中 心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健 康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重 大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是 更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向 基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三 是更加注重提高服务质量和水平，加强卫生健康信息化建设， 推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协 — 5 — 调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进 管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式 多样化。 二、界首市卫生健康委员会预算构成 从预算单位构成看，界首市卫生健康委员会 2023 年度部门 预算包括本级预算和界首市卫生健康委员会下属单位预算，纳入 部门预算编制范围的预算单位共六个，具体情况见下表。 序号 单位名称 单位性质 1 界首市卫生健康委员会本级 行政单位 2 界首市疾病预防控制中心 事业单位 3 界首市妇幼保健院 事业单位 4 界首市卫生进修学校 事业单位 5 界首市卫生健康委综合监督执法大 暂未划分类别事业单位 队 6 界首市爱国卫生运动促进中心 事业单位 三、2023 年度主要工作任务 （一）聚焦疫情防控工作，慎终如始坚守外防输入内防反弹。 （二）聚焦落实三医联动，扎实推动综合医改显效深化。 — 6 — （三）聚焦补齐短板弱项，加快医疗卫生资源提质扩容。 （四）聚焦基层服务能力，全面提升县域综合服务能力。 （五）聚焦夯实重点任务，深入推进健康界首建设。 （六）聚焦提升服务质量，着力加强人口均衡发展及重点人 群健康工作。 （七）聚焦巩固防治成效，全力做好慢性病地方病防治工作。 （八）聚焦科技创新引领，做好全市卫生健康人才队伍建设。 （九）聚焦传承与创新，全面实施中医药振兴发展。 （十）聚焦项目带动作用，深入推进生命健康产业“双招双 引”。 第二部分 2023 年部门预算表 公开表 1 界首市卫生健康委员会 2023 年收支总表 收 入 收入项目 支 预算数 支出功能分类科目 一、一般公共预算拨款收入 16,084.20 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 15,728.10 二、外交支出 356.10 三、国防支出 纳入国库管理的非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 2,500.00 出 预算数 55.73 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 四、财政专户管理资金收入（教育收费） 八、社会保障和就业支出 1,864.09 五、单位资金收入 九、卫生健康支出 14,018.82 — 7 — 其中：事业收入 十、节能环保支出 事业单位经营收入 十一、城乡社区支出 上级补助收入 十二、农林水支出 附属单位上缴收入 十三、交通运输支出 其他收入 十四、资源勘探工业信息等支出 2,500.00 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 145.57 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年收入小计 18,584.20 上年结转 收入总计 — 8 — 本年支出小计 18584.20 结转下年 18,584.20 支出总计 18,584.20 公开表 2 界首市卫生健康委员会 2023 年收入总表 单位：万元 单位 合计 小计 一般公共预 算拨款收入 18,584.20 18,584.20 16,084.20 17,127.00 17,127.00 14,627.00 界首市爱国卫生运动促进中心 79.67 79.67 79.67 界首市疾病预防控制中心 547.69 547.69 547.69 界首市妇幼保健计划生育服务中心 375.72 375.72 375.72 界首市卫生进修学校 115.79 115.79 115.79 界首市卫生健康委综合监督执法大队 338.34 338.34 338.34 界首市卫生健康委员会 政府性 基金预 算拨款 收入 本年收入 国有 财政 资本 专户 经营 管理 预算 小计 资金 拨款 收入 收入 单位资金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 2,500.0 0 2,500.0 0 — 9 — 其他 收入 上 年 结 转 收 入 公开表 3 界首市卫生健康委员会 2023 年支出总表 单位：万元 功能科目 编码 功能科目名称 合 计 基本支出 项目支出 18,584.20 1,103.02 17,481.18 201 一般公共服务支出 55.73 55.73 20101 人大事务 55.73 55.73 2010101 行政运行 37.73 37.73 2010150 事业运行 18.00 18.00 208 社会保障和就业支出 1,864.09 180.32 20899 其他社会保障和就业支出 4.08 4.08 2089999 其他社会保障和就业支出 4.08 4.08 20830 财政代缴社会保险费支出 1,683.77 1,683.77 2083099 财政代缴其他社会保险费支出 1,524.77 1,524.77 2083001 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 159.00 159.00 20805 行政事业单位养老支出 176.24 176.24 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 52.76 52.76 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.48 123.48 210 卫生健康支出 14,018.82 721.40 21099 其他卫生健康支出 1,880.00 1,880.00 2109999 其他卫生健康支出 1,880.00 1,880.00 21016 老龄卫生健康事务 112.00 112.00 2101601 老龄卫生健康事务 112.00 112.00 21011 行政事业单位医疗 44.95 44.95 2101101 行政单位医疗 9.05 9.05 2101102 事业单位医疗 35.90 35.90 — 10 — 1,683.77 13,297.41 21007 计划生育事务 2,178.57 2,178.57 2100717 计划生育服务 2,178.57 2,178.57 21004 公共卫生 1,259.30 439.20 820.10 2100401 疾病预防控制机构 490.75 188.75 302.00 2100499 其他公共卫生支出 180.00 2100402 卫生监督机构 309.56 79.46 230.10 2100403 妇幼保健机构 278.99 170.99 108.00 21003 基层医疗卫生机构 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2100302 180.00 6,528.48 6,528.48 449.40 449.40 乡镇卫生院 6,079.08 6,079.08 21002 公立医院 426.32 426.32 2100299 其他公立医院支出 200.00 200.00 2100201 综合医院 59.52 59.52 2100206 妇幼保健医院 166.80 166.80 21001 卫生健康管理事务 2100101 行政运行 2100199 其他卫生健康管理事务支出 1,348.95 1,348.95 212 城乡社区支出 2,500.00 2,500.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,500.00 2,500.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,500.00 2,500.00 221 住房保障支出 145.57 145.57 22102 住房改革支出 145.57 145.57 2210201 住房公积金 124.83 124.83 2210202 提租补贴 20.74 20.74 1,589.21 237.26 1,351.95 240.26 237.26 3.00 — 11 — 公开表 4 界首市卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 收入项目 入 支 预算数 支出功能分类科目 一、一般公共预算拨款收入 16,084.20 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 15,728.10 二、外交支出 356.10 三、国防支出 国库管理非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 2,500.00 三、国有资本经营预算拨款收入 出 预算数 55.73 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1,864.09 九、卫生健康支出 14,018.82 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 2,500.00 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 145.57 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年收入小计 — 12 — 18,584.20 本年支出小计 18584.20 上年结转 结转下年 收入总计 18,584.20 支出总计 18,584.20 部门（单位）公开表 5 界首市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 小计 人员经费 16,084.20 1,103.02 1,036.99 公用经 费 项目支出 66.03 14,981.18 201 一般公共服务支出 55.73 55.73 37.73 18.00 20101 人大事务 55.73 55.73 37.73 18.00 2010101 行政运行 37.73 37.73 37.73 2010150 事业运行 18.00 18.00 208 社会保障和就业支出 1,864.09 180.32 180.32 20899 其他社会保障和就业支出 4.08 4.08 4.08 2089999 其他社会保障和就业支出 4.08 4.08 4.08 20830 财政代缴社会保险费支出 1,683.77 1,683.77 159.00 159.00 1,524.77 1,524.77 2083001 2083099 财政代缴城乡居民基本养老 保险费支出 财政代缴其他社会保险费支 出 18.00 20805 行政事业单位养老支出 176.24 176.24 176.24 2080506 机关事业单位职业年金缴费 52.76 52.76 52.76 1,683.77 — 13 — 支出 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 210 123.48 123.48 123.48 卫生健康支出 14,018.82 721.40 673.37 21099 其他卫生健康支出 1,880.00 1,880.00 2109999 其他卫生健康支出 1,880.00 1,880.00 21016 老龄卫生健康事务 112.00 112.00 2101601 老龄卫生健康事务 112.00 112.00 21011 行政事业单位医疗 44.95 44.95 44.95 2101102 事业单位医疗 35.90 35.90 35.90 2101101 行政单位医疗 9.05 9.05 9.05 21007 计划生育事务 2,178.57 2,178.57 2100717 计划生育服务 2,178.57 2,178.57 21004 公共卫生 1,259.30 2100499 其他公共卫生支出 180.00 2100403 妇幼保健机构 278.99 170.99 170.99 108.00 2100401 疾病预防控制机构 490.75 188.75 188.75 302.00 2100402 卫生监督机构 309.56 79.46 68.46 21003 基层医疗卫生机构 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2100302 439.20 428.20 48.03 13,297.41 11.00 820.10 180.00 11.00 230.10 6,528.48 6,528.48 449.40 449.40 乡镇卫生院 6,079.08 6,079.08 21002 公立医院 426.32 426.32 2100206 妇幼保健医院 166.80 166.80 2100299 其他公立医院支出 200.00 200.00 2100201 综合医院 59.52 59.52 21001 卫生健康管理事务 1,589.21 2100199 其他卫生健康管理事务支出 1,348.95 2100101 行政运行 240.26 237.26 200.22 221 住房保障支出 145.57 145.57 145.57 22102 住房改革支出 145.57 145.57 145.57 2210201 住房公积金 124.83 124.83 124.83 2210202 提租补贴 20.74 20.74 20.74 — 14 — 237.26 200.22 37.03 1,351.95 1,348.95 37.03 3.00 部门（单位）公开表 6 界首市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 66.03 合计 1,103.02 1,036.99 301 工资福利支出 1,033.52 1,033.52 30101 基本工资 500.54 500.54 30102 津贴补贴 60.86 60.86 30107 绩效工资 122.03 122.03 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 123.48 123.48 30109 职业年金缴费 52.76 52.76 30110 职工基本医疗保险缴费 44.95 44.95 30112 其他社会保障缴费 4.08 4.08 30113 住房公积金 124.83 124.83 302 商品和服务支出 66.03 66.03 30201 办公费 16.55 16.55 30202 印刷费 1.00 1.00 30203 咨询费 1.80 1.80 30207 邮电费 1.00 1.00 30211 差旅费 9.60 9.60 30213 维修（护）费 1.00 1.00 30217 公务接待费 1.45 1.45 30226 劳务费 1.00 1.00 30228 工会经费 5.00 5.00 30231 公务用车运行维护费 5.00 5.00 30239 其他交通费用 13.63 13.63 30299 其他商品和服务支出 9.00 9.00 303 对个人和家庭的补助 3.46 3.46 30305 生活补助 3.34 3.34 30309 奖励金 0.13 0.13 — 15 — 部门（单位）公开表 7 界首市卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 2,500.00 2,500.00 212 城乡社区支出 2,500.00 2,500.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,500.00 2,500.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 2,500.00 2,500.00 部门（单位）公开表 8 界首市卫生健康委员会 2023 年 国有资本经营预算支出表 单位：万元 国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：“界首市卫生健康委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营 预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 — 16 — 部门（单位）公开表 9 界首市卫生健康委员会 2023 年项目支出表 单位：万元 本 类型 项目名称 项目单位 合计 总计 一般公共 预算 17,481.18 14,981.1 经常性业务费 医疗机构校验工作 界首市卫生健康委员会 4.00 4.0 专项业务费 三项制度经费 界首市卫生健康委员会 2.00 2.0 专项业务费 医疗卫生机构电子发票项目 界首市卫生健康委员会 230.00 230.0 退龄村医生活补助 退休职工医疗保险 界首市卫生健康委员会 50.91 50.9 公共事业发展经费 省级慢病示范区复审暨国家 级创建 5.00 5.0 专项业务费 四项手术及后遗症 界首市疾病预防控制中 心 界首市妇幼保健计划生 育服务中心 30.00 30.0 到龄退出村医生活 补助 村医到龄退出生活补助 界首市卫生健康委员会 414.09 414.0 上缴上级支出 人口健康基金 界首市卫生健康委员会 120.00 120.0 对个人和家庭补助 特殊困难家庭丧葬费补贴 界首市卫生健康委员会 4.00 4.0 界首市卫生健康委员会 51.00 51.0 界首市卫生健康委员会 94.04 94.0 界首市卫生健康委员会 110.00 110.0 界首市卫生健康委员会 50.00 50.0 界首市疾病预防控制中 心 1.00 1.0 专项业务费 医疗服务与保障能 力提升补助资金 专项业务费 专项业务费 专项业务费 卫生健康事业三年提升(城市 计生工作管理经费) 卫生健康事业三年提升(定向 乡村医生培养经费) 卫生健康事业三年提升(重点 专科建设) 卫生健康事业三年提升(卫生 综合监督执法) 水质监测 — 17 — 界首市疾病预防控制中 心 界首市妇幼保健计划生 育服务中心 5.00 5.0 15.00 15.0 界首市卫生健康委员会 8.00 8.0 老年人便利门诊志愿服务(民 生工程) 界首市卫生健康委员会 96.00 96.0 专项业务费 健康促进示范市创建验收 界首市卫生健康委员会 30.00 30.0 专项业务费 村室一体化管理经费 界首市卫生健康委员会 89.40 89.4 专项业务费 卫生健康事业三年提升(紧密 型医共体建设) 界首市卫生健康委员会 249.17 249.1 卫健委卫生健康服 务体系建设项目非 标专项债咨询服务 费 偿还太和中医院投资款 界首市卫生健康委员会 2,500.00 专项业务费 免费孕前优生健康检查 经常性业务费 卫生健康综合监督 专项业务费 新冠病毒核酸检测能力提升 专项业务费 母子健康手册 专项业务费 老年健康服务 专项业务费 专项业务费 对个人和家庭补助 贫困人口家庭医生签约服务 经费 界首市人民医院 2023 年离休 人员费用 界首市妇幼保健计划生 育服务中心 界首市卫生健康委综合 监督执法大队 28.00 28.0 215.58 215.5 界首市卫生健康委员会 180.00 180.0 界首市卫生健康委员会 20.52 20.5 对个人和家庭补助 界首市人民医院院长工资 界首市卫生健康委员会 39.00 39.0 对个人和家庭补助 计划生育家庭城乡居民医保 代缴(2024 年度) 界首市卫生健康委员会 1,520.00 1,520.0 对企事业单位补贴 幼儿托育 界首市卫生健康委员会 90.00 90.0 专项业务费 卫生健康事业三年提升(全民 健康管理中心运营费) 界首市卫生健康委员会 50.00 50.0 专项业务费 老年协会 界首市卫生健康委员会 8.00 8.0 对个人和家庭补助 基层医疗机构在编人员住房 公积金 界首市卫生健康委员会 479.00 479.0 对个人和家庭补助 “三干合一”专干报酬 界首市卫生健康委员会 1,880.00 1,880.0 经常性业务费 国家卫生县(市)创建工作经费 界首市爱国卫生运动促 进中心 23.00 23.0 — 18 — 专项业务费 结核病防治 界首市疾病预防控制中 心 1.00 1.0 县级公立医院药品 零差率补助 药品零差率 界首市卫生健康委员会 200.00 200.0 其他支出 信息化平台运行维护费 界首市卫生健康委员会 5.80 5.8 界首市卫生健康委员会 159.00 159.0 界首市卫生健康委员会 40.00 40.0 专项业务费 专项业务费 计划生育家庭城乡居民养老 保险代缴 企业退休职工计划生育法定 奖励 对个人和家庭补助 特殊困难家庭退休关怀补助 界首市卫生健康委员会 2.40 2.4 经常性业务费 基层医疗卫生机构财务核算 中心运行经费 界首市卫生健康委员会 7.00 7.0 专项业务费 基层医疗机构督导经费 界首市卫生健康委员会 4.00 4.0 界首市卫生健康委员会 69.00 69.0 界首市卫生健康委员会 166.80 166.8 专项业务费 专项业务费 卫生健康事业三年提升(疾控 中心业务综合楼) 卫生健康事业三年提升(基层 妇幼保健机构能力建设) 对个人和家庭补助 分流人员最低生活保障经费 界首市卫生健康委员会 234.00 234.0 对个人和家庭补助 遗属人员经费补助 界首市卫生健康委员会 94.00 94.0 专项业务费 界首市基层医疗卫生机构智 医助理运维及服务项目 界首市卫生健康委员会 184.03 184.0 专项业务费 职业病危害专项治理 界首市卫生健康委员会 10.00 10.0 专项业务费 村室中医药服务能力提升 界首市卫生健康委员会 20.00 20.0 3.00 3.0 3.72 3.7 专项培训费 经常性业务费 基层卫生专业人员继续教育、 乡医培训及医务人员岗前培 界首市卫生进修学校 训 界首市卫生健康委综合 安全管理 监督执法大队 对个人和家庭补助 独生子女保健费 界首市卫生健康委员会 154.37 154.3 经常性业务费 卫生健康事业费 界首市卫生健康委员会 14.00 14.0 对个人和家庭补助 艾滋病人代缴医疗保险费用 界首市卫生健康委员会 4.77 4.7 对个人和家庭补助 分流退休人员工资 界首市卫生健康委员会 52.00 52.0 基础设施建设经费 界首市城市社区医疗卫生机 界首市卫生健康委员会 360.00 360.0 — 19 — 构和村卫生室标准化建设项 目 界首市疾病预防控制中 心 界首市疾病预防控制中 心 界首市疾病预防控制中 心 1.00 1.0 1.00 1.0 140.00 140.0 界首市卫生健康委员会 9.00 9.0 特殊困难家庭老年护理补贴 界首市卫生健康委员会 82.80 82.8 对个人和家庭补助 基层医疗卫生机构在编人员 基本工资 界首市卫生健康委员会 3,218.00 3,218.0 对个人和家庭补助 基层医疗机构在编人员五险 界首市卫生健康委员会 1,259.00 1,259.0 公共事业发展经费 健康证办理 78.00 78.0 专项业务费 提高妇女儿童健康水平地方 配套 界首市疾病预防控制中 心 界首市妇幼保健计划生 育服务中心 35.00 35.0 公共事业发展经费 健康口腔(暖民心活动) 界首市卫生健康委员会 120.00 120.0 对个人和家庭补助 奖扶扩面 界首市卫生健康委员会 1,632.00 1,632.0 423.00 423.0 1.00 1.0 0.80 0.8 专项业务费 地方病防治 专项业务费 食品安全 专项业务费 疾控免疫规划能力提升 专项业务费 基本公共卫生服务 专项业务费 对个人和家庭补助 专项业务费 经常性业务费 追加 2022 年基层医疗卫生机 构新聘人员基本工资、五险一 界首市卫生健康委员会 金 界首市疾病预防控制中 艾滋病防治 心 界首市卫生健康委综合 媒体稿件类宣传费 监督执法大队 部门（单位）公开表 10 界首市卫生健康委员会 2023 年政府采购支出表 单位： — 20 — 购项目名称 采购项目 政府采购 采购任务明细 健康委员会 构电子发票项目 量 采购品目 合计 电子票据管 理平台、接口 行业应用软件开发 服务、硬件设 服务 备 政府 财政 一般公共预 性基 专户 算 金预 管理 算 资金 数 单价 合计 230 230 230 230 230 230 230 1 230 230 部门（单位）公开表 11 界首市卫生健康委员会 2023 年政府购买服务支出表 单位：万元 购买服务项目名称 向社会力量购 买 服务指导目录 政府购买服务内容 043001-界首市卫生健康 委员会 医疗卫生机构电子发 票项目 购买金额 0.02 数据处理服务 电子票据管理平台、接口 服务、硬件设备 0.02 合计 0.02 — 21 — 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于 2023 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，界首市卫生健康委员会所有收入和支 出均纳入部门预算管理。界首市界首市卫生健康委员会 2023 年 收支总预算 18584.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政 府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。 二、关于 2023 年收入总表的说明 界首市卫生健康委员会 2023 年收入预算 18584.2 万元，其 中，本年收入 18584.2 万元，上年结转收入 0 万元。 （一）本年收入 18584.2 万元，主要包括：一般公共预算拨 款收入 16084.2 万元，占 86.55%，比 2022 年预算增加 5141.58 万元，增长 46.99%，增长原因主要是新增了“三干合一”人员 的工资和养老保险、信息化建设，计划生育家庭利益的增加及乡 镇卫生院工资及五险一金的增加；政府性基金预算拨款收入 2500 万 元 ， 占 13.45% ， 比 2022 年 预 算 增 加 1470.93 万 元 ， 增 长 142.94%，增长原因主要是市中医院财政投入加大。 （二）上年结转结余 0 万元。 三、关于 2023 年支出总表的说明 界首市卫生健康委员会 2023 年支出预算 18584.2 万元，比 — 22 — 2022 年预算增加 6612.51 万元，增长 55.23%，增长原因主要是 三干合一”人员的工资和养老保险、信息化建设支出，计划生育 家庭利益的增加及乡镇卫生院工资及五险一金的增加。其中，基 本支出 1103.02 万元，占 5.94%，主要用于保障机构日常运转、 完成日常工作任务；项目支出 17481.18 万元，占 94.06%，主要 用于卫生健康事业发展提升。 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 界首市卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算 18584.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 16084.2 万元、 政府性基金预算拨款 2500 万元；按资金年度分为：本年财政拨 款收入 18584.2 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分 为：一般公共服务支出 55.73 万元，占 0.3%；社会保障和就业支 出 1864.09 万元，占 10.03%；卫生健康支出 14018.82 万元，占 75.43%；住房保障支出 145.57 万元，占 0.78%；城乡社区支出 2500 万元，占 13.45%。 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 界首市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出 16084.2 万元，比 2022 年预算增加 5141.58 万元，增长 46.99%，主要原 因：新增了“三干合一”人员的工资和养老保险、信息化建设， 计划生育家庭利益的增加及乡镇卫生院工资及五险一金的增加。 — 23 — （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 55.73 万元，占 0.35%；社会保障和就业 支出 1864.09 万元，占 11.59%；卫生健康支出 14018.82 万元， 占 87.16%；住房保障支出 145.57 万元，占 0.91%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）行政运行 （项）2023 年预算 37.73 万元，是人员工资。 2.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）事业运行 （项）2023 年预算 18 万元，比 2022 年预算增加 3 万元，增长 0.2%，增长原因主要是基本运行经费增加。 3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 4.08 万元，比 2022 年预算减少 0.66 万元，减少 13.92%，减少的原因主要计划生育 家养老保险经费功能调整。 4.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款） 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2023 年预算 159 万元，为 2023 年新增科目，新增原因主要是计划生育家庭城乡 居民养老保险代缴。 5.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款） 财政代缴其他社会保险费支出（项）2023 年预算 1524.77 万元， 为 2023 年新增科目，新增原因主要是计划生育家庭城乡居民医 — 24 — 保代缴。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 52.76 万元， 比 2022 年预算增加 16.66 万元，增长 46.15%，增长原因主要是 人员增加及工资增加，职业年金缴费基数增加，职工职业年金缴 费增加。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 123.48 万元，比 2022 年预算增加 50.41 万元，增长 0.69%，增长原因主 要是是人员增加及工资增加，养老保险缴费基数增加，职工养老 保险缴费增加。 8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健 康支出（项）2023 年预算 1880 万元，比 2022 年预算增加 1352.28 万元，增长 100%，增长原因主要是新增“三干合一”人员工资。 9.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健 康事务（项）2023 年预算 112 万元，比 2022 年预算增加 99 万 元，增长 100%，增长原因主要是民生工程老年门诊便民就医服 务项目。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2023 年预算 35.90 万元，比 2022 年预算减少 23.65 万元，减少 39.71%，减少原因主要是人员减少。 — 25 — 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2023 年预算 9.05 万元，比 2022 年预算增加 0.55 万 元，增长 6.47%，增长原因主要是老龄委职工医疗保险增加。 13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务 （项）2023 年预算 2178.57 万元，比 2022 年预算减少 1271.23 万元，减少 62.94%，减少原因主要是计划生育家庭城乡居民养 老保险代缴经费科目调出。 14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出 （项）2023 年预算 180 万元，为 2023 年新增科目，增加原因主 要是贫困人口家庭医生签约服务经费。 15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项） 2023 年预算 278.99 万元，比 2022 年预算增加 20.72 万元，增加 8.02%，增加原因主要是项目经费及人员经费的增加。 16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构 （项）2023 年预算 490.75 万元，比 2022 年预算增加 17.19 万元， 增加 3.63%，增加原因主要是 1、疾控中心新招聘人员 6 名，人 员经费增加。2.新增健康证办理项目经费。 17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项） 2023 年预算 309.56 万元，比 2022 年预算增加 30.15 万元，增加 10.79%，增加原因主要是人员经费。 18.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗 — 26 — 机构支出（项）2023 年预算 449.40 万元，为 2023 年新增科目， 增加原因主要是新增了标准化村室建设经费及村室办公经费。 19.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项） 2023 年预算 6079.08 万元，比 2022 年预算增加 1300.62 万元， 增加 27.22%，增加原因主要是人员工资及五险一金经费。 20.卫生健康支出妇幼保健医院（项）2023 年预算 166.80 万 元，为 2023 年新增科目，增加原因主要是卫生健康事业三年提 升基层妇幼保健机构能力建设投入加大。 21.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出 （项）2023 年预算 200 万元，比 2022 年预算持平，持平的原因 主要是财政给予补助，超支部分单位医疗收入解决。 22.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算 59.52 万元，比 2022 年预算增加 10.02 万元， 增加 20.24%， 增加原因主要是市人民医院离休人员补发 2017 年至 2020 年年终 一次性奖励。 23.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生 健康管理事务（项）2023 年预算 1348.95 万元，比 2022 年预算 增加 914.05 万元，增加 100%，增加原因主要是卫生健康事业三 年提升、基层医疗卫生机构智医助理运维及服务项目和健康口腔 暖民心活动经费。 24.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行 — 27 — （项）2023 年预算 240.26 万元，比 2022 年预算增加 3.29 万元， 增加 1.39%，增加原因主要是人员经费增加。 25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023 年预算 2500 万元，为 2023 年新增科目，新增原因主要是财政加 大中医院投入，偿还中医院历史欠款。 26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 124.83 万元，比 2022 年预算增加 119.45 万元，增 加 100%，增加原因主要是新增人员和人员工资调增，住房公积 金缴款基数增加，住房公积金随之增加。 27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 20.74 万元，比 2022 年预算增加 7.04 万元，增加 51.39%，增加原因主要是人员增加及工资调增，提租随之增加。 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 界 首 市 卫 生 健 康 委 员会 2023 年 一 般 公 共 预 算基 本 支 出 1103.02 万元，其中，人员经费 1036.99 万元，公用经费 66.03 万 元。 （一）人员经费 1036.99 万元，主要包括：工资福利支出、 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。 — 28 — （二）公用经费 66.03 万元，主要包括：商品和服务支出、 办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公 务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品服务支出。 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 界首市卫生健康委员会 2023 年政府性基金支出 2500 万元， 比 2022 年预算增加 1470.39 万元，增长 100%，主要原因：一是 财政加大中医院投入，偿还中医院历史欠款。具体情况如下： （一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的的支出（项） 2023 年预算 2500 万元，比 2022 年预算增加 1470.39 万元，增长 100%，增长原因主要是财政加大中医院投入，偿还中医院历史 欠款。 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 界首市卫生健康委员会 2023 年没有国有资本经营预算拨款 收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2023 年项目支出表的说明 界 首 市 卫 生 健 康 委 员 会 2023 年 预 算 共 安 排 项 目 支 出 17481.18 万元，比 2022 年预算增加 6336.28 万元，增长 56.85%， 增长原因主要是财政加大对卫生健康事业的支出。主要包括：本 年财政拨款安排 17481.18 万元（其中，一般公共预算拨款安排 — 29 — 14981.18 万元，政府性基金预算拨款安排 2500 万元），财政拨 款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元， 政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明 界首市卫生健康委员会 2023 年预算安排政府采购支出 230 万元，为新增采购支出，新增原因主要是医疗卫生机构电子发票 项目。其中，一般公共预算安排 230 万元，占 100%。政府性基 金安排 0 万元；国有资本经营安排 0 万元。 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 界首市卫生健康委员会 2023 年没有安排政府购买服务支 出。 十二、其他重要事项情况说明。 1.“界首市公立医疗卫生机构电子票据管理云平台信创国产 化建设”项目。 （1）项目概述。2019 年 7 月 22 日，为深化“放管服”改 革，落实个人所得税大病医疗专项附加扣除相关工作，防范虚假 医疗收费票据，财政部、国家卫生健康委、国家医疗保障局三部 委联合发布了（财综〔2019〕29 号）《关于全面推行医疗收费 电子票据管理改革的通知》，要求各地区在 2020 年底前全面推 行医疗收费电子票据管理改革，推广运用医疗收费电子票据。安 — 30 — 徽省财政厅、安徽省卫健委、安徽省医保局转发《关于全面推行 医疗收费电子票据管理改革的通知》（皖财综〔2019〕1131 号）， 界首市财政局关于印发《界首市财政电子票据管理改革实施方 案》的通知。文件强调各医疗机构要按时改造相关信息系统，调 整业务流程，实现与财政、卫生健康、医保等部门相关系统对接， 按规定启用全国统一的医疗收费票据式样及数据规范，确保财政 电子票据改革工作顺利开展。 （2）立项依据。安徽省财政厅、安徽省卫生健康委员会、 安徽省医疗保障局《关于加快推进医疗收费电子票据管理改革的 通知皖财综》（〔2022〕1120 号）。安徽省财政厅、安徽省卫 生健康委员会、安徽省医疗保障局转发财政部、国家卫生健康委、 国家医疗保障局《关于推行医疗收费电子票据管理改革的通知》 （皖财综〔2019〕1131 号） （3）实施主体。界首市卫生健康委员会 （4）起止时间。2023 年 3 月——6 月 （5）项目内容。基于市财政局及市卫健委的统一规划安排， 建设医疗电子票据管理软件，供医疗机构使用，与省、市级财政 局财政电子票据管理系统对接，满足各医疗机构电子票据改革的 需要，并严格遵循财政部财政电子票据管理改革的标准规范和业 务要求，在生成、传输、储存等过程中，始终保持真实、完整、 — 31 — 唯一、安全、未被更改。实现电子票据的开具、传输、查验、入 账、归档等流程的管理服务。建设医疗电子票据管理平台：在财 政电子票据管理基础上，提供适用于全市公立医疗卫生机构的医 疗电子票据管理系统，实现医疗电子票据的开具、送达、查看等 业务需求。电子票据通过支付宝生活号、微信小程序等渠道交付 给患者。为满足多样化的电子票据交付方式，医疗平台与业务系 统之间需通过接口连接，同时需与支付宝、微信等第三方建立信 息传送渠道，以便及时传送，保证患者获取电子票据通知信息。 （6）年度预算安排。230 万元 （7）绩效目标。1、实现医疗机构电子票据改革。统一建设 界首市公立医疗卫生机构电子票据管理系统，打通患者就医挂 号、就诊、交费、票据交付等全闭环电子化管理。2、简化资料、 方便群众、提升就医体验。助力医院互联网+推广应用，在医院 拓宽互联网挂号、就诊、缴费等医疗服务渠道的同时，结合医疗 电子票据改革，为患者提供全流程无纸化的就医体验，减少患者 在各个环节的排队时间。3、打通医疗电子票据改革实施应用的 “最后一公里”。以《会计档案管理办法》和《关于全面推行医 疗收费电子票据管理改革的通知》等政策为建设依据，打通医疗 电子票据改革实施应用的“最后一公里”。4、完成 CentOS 操 作系统停服的应对改造。承接区域电子票据的改革成效，对涉及 民生的电子票据管理平台进行信息技术创新工作软件侧替换，实 — 32 — 现对 CentOS 停服风险的整体应对，实现对软硬件信息技术创新 工作的全面、系统性支撑，确保原改革成效的可持续性、便民性。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 主管部门及代码 界首市公立医疗卫生机构电子票据管理云平台信创国产化建设项目 界首市卫生健康委员会 项目来源 实施单位 项目期 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 界首市卫生健康委员会 2023 年 3 月 1 日-2023 年 6 月 30 日 230 230 其他资金 年度 目标 辅助基层公立医疗卫生机构开展临床疾病诊断、公卫慢病管理，提供相关信息系统网络、运维等 服务，促进其相关工作稳定开展 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标 医院类别 2 专业公共卫生机构类别 2 卫生院类别 16 社区卫生服务中心类别 3 村卫生室类别 149 质量指标 系统故障率 ≤5‰ 时效指标 项目服务时间 2023 年 3 月 1 日-2023 年 6 月 30 日 成本指标 项目投资额 ≤230 经济效益指标 提升服务能力 不断提升 社会效益指标 改善群众就医感受 不断改善 生态效益指标 不适用 满意度指标 群众满意度 数量指标 绩 效 指 标 产出 指标 效益 指标 满意 度指 标 ≥90% — 33 — 2.“人口健康基金”项目。 （1）项目概述。对计生困难家庭扶贫济困，帮助计生困难家 庭度过难关，对改善计生家庭民生、促进计生事业发展具有深远意 义。 （2）立项依据。 《全面开展人口基金工作的实施意见的通知》 （皖人口组办[2011]2 号）和《阜阳市人民政府关于进一步加强人 口与利益导向机制建设的意见》（阜政发[2013]21 号）及《关于做 好 2022 年度人口健康基金项目工作的通知》（皖计生协[2022]4 号） （3）实施主体。界首市计生协 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容。对计生困难家庭扶贫济困，帮助计生困难家 庭度过难关，对改善计生家庭民生、促进计生事业发展具有深远意 义 （6）年度预算安排。一般公共预算 120 万元 （7）绩效目标。大幅度提高计生家庭尤其是计生特殊家庭的 满意度。 — 34 — 附件 2 项目支出绩效目标表 （ 2023 年度） 项目责任人： 彭玉锋 项目名称 单位（盖章）： 单位：万元 界首市计划生育协会 界首市计划生育协会 2023 年度人口健康基金项目 界首市卫健委 主管部门及代码 项目来源 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 界首市计划生育协会 项目期 2023 年 5 月 1 日—2024 年 4 月 30 日 120 120 其他资金 年度 帮助计划生育困难家庭渡过难关，防止因病致贫、因病返贫，促进社会稳定和谐发展。 目标 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标 数量指标 产出 助指 标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 2023 年预计资 助计划生育家 ≤5000 户 庭户数 指标 1：经费支 按当年度安徽省计划生育协会人口健康基金 出合规 项目文本编制要求执行 指标 2：资标准 按当年度安徽省计划生育协会人口健康基金 合规性 项目文本编制要求执行 项目实施时间 该项目计划总 投资 改善计划生育 经济效益指标 家庭生活水平 促进社会和谐 社会效益指标 稳定发展 该指标不适用 生态效益指标 效益 于本项目 指标 消除由于实行 计划生育政策 可持续影响指 带来的一些负 标 面影响，重塑 计划生育新形 象。 成本指标 2023 年 5 月 1 日—2024 年 4 月 30 日 ≤120 不断改善 不断提高 / 不断提升 — 35 — 指标 1：群众满 满意度 满意度指标 指标 意度 ≥90% 3、“偿还太和中医院投资款”项目。 （1）项目概述。为贯彻落实《国务院关于促进健康服务业 发展的若干意见》，按照省、市卫生主管部门领导的意见，界首 市中医院借助太和县中医院平台，组建太和中医药集团界首中医 院，医院规划占地面积 120 亩，位于界首市颍南新区。计划总投 资 1.3 亿元用于病房楼、门诊楼、急诊室、医技楼的建设、装修、 配套设施装备等。界首市中医院新建设项目能积极保护中医并发 展壮大，较大地改善颍南人民就医环境，满足人民群众中医药服 务需求，完善基层公共卫生和医疗服务体系。 （2）立项依据。根据《界首市 2021 年第 3 次健康界首专题 会议》、《界首市财经专题会 2022 年第 1 次会议纪要》及《太 和中医院与界首中医合作协议书》 （3）实施主体。界首市中医院 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容。根据界首市第十四届市委常委会第 32 次会 议精神， 未来 5 年内逐步归还太和县中医院前期投入资金 13127.5 万元。第一期归还本金 2500 万元；第二期归还本金 3000 万元； 第三期归还本金 3500 万元；第四期归还本金 4127.5 万元。 （6）年度预算安排。2500 万元 — 36 — （7）绩效目标。根据界首市第十四届市委常委会第 32 次会 议精神， 未来 5 年内逐步归还太和县中医院前期投入资金 13127.5 万元。第一期归还本金 2500 万元；第二期归还本金 3000 万元； 第三期归还本金 3500 万元；第四期归还本金 4127.5 万元。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 单位：万元 徐菲 项目名称 偿还太和县中医院股金 主管部门及代码 界首市卫生健康委员会 实施单位 界首市中医院 项目来源 财政 项目期 2023 年全年 2500 年度资金总额： 项目资金 （万元） 2500 其中：财政拨款 其他资金 年度 目标 推动医院高质量发展，构建公共卫生防治一体化，致力医疗服务便捷化。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 县域内就诊率 较上年提高 病床使用率 较上年提高 数量指标 绩 效 指 标 产出 指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益 指标 医疗服务收入（不含药品、耗材、 检查、化验收入）占医疗收入比例 药品收入（不含中药饮片）占医疗 收入比重 较上年提高或≥30% 较上年降低或≤35% 资产负债率 较上年降低或≤60% 平均住院日 较上年降低或≤9.35 天 资金到位情况 及时拨付使用 百元医疗收入（不含药品收入）消 耗的卫生材料 较上年降低或≤25 元 药占比（不含中药饮片） 较上年降低或≤35% 经济效益指标 医院收支管理 平衡 社会效益指标 公共卫生、突发事件卫生应 急和医疗救治 100% 门诊患者次均费用 降低或≤全市平均数 — 37 — 出院患者次均费用 可持续影响指 标 满意 度指 标 满意度指标 降低或≤全市平均数 医院运行效率 提高 患者满意度 ≥90% 职工满意度 ≥90% 4.“免费孕前优生健康检查”项目。 （1）项目概述。普及优生科学知识，不断增强广大育龄群 众的优生意识，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。 （2）立项依据。人口科技{2013}21 号 根据《安徽省人口 和计划生育委员会安徽省财政厅关于推进国家免费孕前优生健 康检查项目全省全覆盖的通知》（皖人口委{2013}50 号）和《财 政部国家人口计生委关于印发国家免费孕前优生健康检查项目 试点专项资金管理办法（试行）的通知》（财教）{2010}333 号 等 （3）实施主体。界首市妇幼保健计划生育服务中心 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容。提高出生人口素质，构建和谐家庭，促进 社会文明进步。 （6）年度预算安排。28 万元 （7）绩效目标。提高我市广大育龄夫妇自觉参与国家免费 — 38 — 孕前优生健康检查的意识，确保项目检查目标人群覆盖率，减少 出生缺陷发生率，不断提高出生人口素质。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 免费孕前优生健康检查 主管部门及代码 [043]界首市卫生健康委员会 实施单位 界首市妇幼保健计划生 育服务中心 项目来源 常年项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 28 28 其他资金 年度 目标 绩 效 指 标 完成孕前优生检查 4000 对，孕前优生检查率 90%以上，群众满意度 98%以上。降低出生缺陷发生 率。 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标 产出 指标 效益 指标 数量指标 完成孕前优生检查 质量指标 依据国家免费孕前优生健 康检查项目全覆盖的通知 开展健康教育以及咨询指 导 时效指标 项目实施时间 成本指标 国家免费孕前优生健康检 查基本服务项目国家结算 标准。 中央、省、市（县、区）财 政的比例负担。 经济效益指 标 该指标不适用本项目 社会效益指 标 普及优生科学知识，不断增 强广大育龄群众的优生意 识，降低出生缺陷发生率， 提高出生人口素质。 ≧4000 对 严格按照相关制度执行 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 每对夫妇每孩次 240 元 5：4::1 影响程度明显 — 39 — 满意 度指 标 生态效益指 标 该指标不适用本项目 满意度指标 免费孕前优生电话随访满 意度 ≧90% 3. “卫生健康综合监督”项目。 （1）项目概述。1、推进公共卫生服务均等化，全面提升项 目服务能力。2、计划生育管理服务水平进一步提高。3、完善医 疗服务体系建设，提升医疗质量和服务水平。4、强化行业作风 建设，推进政风行风持续好转。5、人民健康权益得到较好改善。 （2）立项依据。依据《中华人民共和国传染病防治法》、 《公共场所卫生管理条例》，安徽省卫生计生委《全省放射卫生 专项整治工作实施方案》、《卫生稽查工作规范》、《中华人民 共和国母婴保健法》《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机 构管理条例》、《无证行医查处规范》，依据《中华人民共和国 职业病防治法》和《职业健康检查管理办法》等法规。 （3）实施主体。界首市卫生健康委综合监督执法大队。 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容。承担全市医疗机构、采供血机构和医师执 业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能；承担全市 公共场所、饮用水卫生、学校卫生、爱国卫生等公共卫生领域的 执法职能；承担全市传染病防治、消毒产品、饮具集中消毒等传 — 40 — 染病防治领域的执法职能；承担全市职业卫生、放射卫生等职业 健康执法职能；受理并查处卫生监督样关投诉举报；完成市政府 卫生健康行政部门布置的各项工作任务。 （6）年度预算安排。财政拨款 215.58 万元。 （7）绩效目标。促进卫生健康事业发展。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 主管部门及代码 卫生健康综合监督 [043]界首市卫生健康委员会 项目来源 界首市卫生健康委监督综合 执法大队 项目期 一年 215.58 年度资金总额： 项目资金 （万元） 实施单位 215.58 其中：财政拨款 其他资金 年度 目标 １推进公共卫生服务均等化，全面提升项目服务能力. 2 完善医疗服务体系建设，提升医疗质量和服务水 平；3 强化行业作风建设，推进政风行风持续好转。4 人民健康权益得到较好保障。 一级 指标 绩 效 指 标 产出 指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标值 指标 1： ≥132 家 指标 2： ≥268 家 指标 3： ≥257 家 指标 4： ≥788 家 指标 5： ≥28 家 指标 6： ≥2 家 指标 7： ≥19 家 指标 8： ≥44 家 指标 1： 严格执行相关财经法规、制度 — 41 — 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 满意 度指 标 满意度指标 指标 1：指标 1：项目实施 时限 指标 1：指标 1：项目总成 本 指标 1：该指标不适应本项 目 指标 1：指标 1：保障人民 的健康权益 指标 1：该指标不适应本项 目 指标 1：社会群众满意度 2023 年 ≤215.58 万元 影响程度明显 ≧95% 4. “贫困人口家庭医生签约服务经费”项目。 （1）项目概述。贫困人口慢性病患者签订 100 元中级包，全 市 2 万多贫困人口慢性病患者，每年慢性病患者在不断增加，预计 需要 180 万。 （2）立项依据。国卫办基层函［2017］928 号关于做好贫困 人口慢性病家庭医生签约服务的工作第三项：各地扶贫办统筹协调 有关部门设立平困人口慢病签约专项经费，用于补助签约费中个人 支付部分，签约管理费用、上级专家咨询和指导费用等，发挥民政 救助、财政补助、医保基金等资金的最大保障效益 （3）实施主体。界首市人民医院、界首市中医院 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容。贫困人口慢性病患者签订 100 元中级包，全 — 42 — 市 2 万多贫困人口慢性病患者，每年慢性病患者在不断增加，预计 需要 180 万。 （6）年度预算安排。180 万元 （7）绩效目标。提高生活质量，减缓慢性病的发生 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 贫困人口家庭医生签约服务项目 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目来源 项目期 180 年度资金总额： 项目资金 （万元） 卫健委 180 其中：财政拨款 其他资金 年度 目标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标 1： 数量指标 绩 效 指 标 指标值 应签尽签 指标 2： …… 指标 1： 产出 指标 质量指标 履约 90%以上 指标 2： …… 指标 1： 时效指标 2023 年度 指标 2： …… — 43 — 指标 1： 成本指标 180 万元以内 指标 2： …… 指标 1： 经济效益指标 指标 2： …… 效益 指标 指标 1： 社会效益指标 不断上升 指标 2： …… 生态效益指标 满意 度指 标 满意度指标 指标 1： 不断上升 …… 指标 1： 有所提高 …… 5. ““三干合一”专干报酬”项目 （1）项目概述。2023 年预计 409 人 1880 万元。 （2）立项依据。《关于对村（社区）计划生育、扶贫、文 明创建专干实行“三干合一”的指导意见》（界卫计字[2016]213 号）：村（社区）专干实行“三干合一”后，其工资待遇达到村 （社区）两委成员的工资待遇水平，并参照村（社区）两委成员 标准解决养老保险。专干工资及养老保险资金由市财政统筹解 决。 《阜阳市农村基层党建保障工程三年行动计划》 （阜组〔2015〕 166 号）和《界首市村（社区）干部报酬调整实施方案》（界组 〔2022〕9 号）要求，采取就高不就低原则，村“两委”正职年 基本报酬按照农村居民人均可支配收入的 2 倍确定，其他村“两 — 44 — 委”干部基本报酬按照主职干部的 80%确定。 （3）实施主体。界首市卫生健康委员会 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日——12 月 31 日 （5）项目内容。兑现社区、农村“三干合一”专干工资、 养老保险、意外伤害保险、医疗保险待遇。 （6）年度预算安排。一般公共预算资金 1880 万元。 （7）绩效目标。切实维护了基层干部工资福利待遇，大力 提高了“三干合一”专干的工作积极性，为推动基层卫生计生、 脱贫攻坚、文明创建等工作的有序开展提供了有力保障。 附件 2 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 郭启峰 项目名称 单位：万元 单位（盖章）： 2023 年“三干合一”专干报酬 主管部门及代码 阜阳市卫健委 项目来源 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 界首市卫健委 项目期 2023 1880 1880 其他资金 年度 目标 绩 效 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 — 45 — 指 标 数量指标 指标 1：2023 年 “三干合一”专干 人数 指标 1：按质按量 产出 指标 质量指标 按时打卡发放 ≤409 人 严格按照相关财经法律法规执行 ...... 指标 1：项目实施 时效指标 期限 2023 年 ...... 指标 1：该项目计 成本指标 划总投资总金额 1880 万元 ...... 指标 1：该指标不 经济效益指标 适用于本项目 ...... 指标 1：该指标不 社会效益指标 适用于本项目 ...... 效益 指标 指标 1：该指标不 生态效益指标 适用于本项目 ...... 可持续影响指 标 满意度 满意度指标 指标 指标 1：该指标不 适用于本项目 ...... 指标 1：“三干合 一”专干满意度 ≥95 ...... 6. “国家卫生县（市）创建工作经费”项目。 （1）项目概述。创建省、阜阳市卫生（无烟）单位开展工 作所需经费。 — 46 — （2）立项依据。根据工作需求。 （3）实施主体。界首市爱国卫生运动促进中心。 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容。创建省、阜阳市卫生（无烟）单位开展工 作所需经费。 （6）年度预算安排。财政拨款 23 万元。 （7）绩效目标。充分发挥爱国卫生优势，开展爱国卫生宣 传，结合疫情防控常态化，丰富爱国运动工作内涵，普及健康生 活方式。以卫生单位、无烟单位、无烟家庭创建活动为抓手，巩 固提升创卫成果。开展国家卫生诚实创建初期准备，组织各涉创 部门培训、定期开展爱国卫生督查指导，推进爱卫及创卫工作上 台阶。 — 47 — 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 国家卫生县(市)创建工作经费 主管部门及代码 [043]界首市卫生健康委员会 实施单位 界首市爱国卫生运动促 进中心 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 23 其中：财政拨款 23 其他资金 0 充分发挥爱国卫生运动优势，开展爱国卫生宣传，结合疫情防控常态化，丰富爱国卫生运动 工作内涵，普及健康生活方式。以卫生单位、无烟单位、无烟家庭创建活动为抓手，巩固提 升创卫成果。开展国家卫生城市创建初期准备，组织各涉创部门培训、定期开展爱国卫生督 查指导，推动爱卫及创卫工作上台阶。 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标 创建国家卫生镇数量 ≥1 个 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 创建省、阜阳市卫生单位数量 ≥5 个 质量指标 经费支出合规 严格执行相关财经法规、制度 时效指标 项目完成时间 2023 年 成本指标 项目总成本 ≤23 万元 有效提高应对突发重大公共卫 生事件的能力和水平 影响程度明显 可持续影响指标 持续改善居民生活条件，公共外 环境卫生状况 显著提升 满意度指标 群众满意度 ≥90% 经济效益指标 效益 指标 满意 度指 标 社会效益指标 生态效益指标 9.“药品零差率”项目。 （1）项目概述。面实施公立医院综合改革，取消药品加成， — 48 — 实施零差率销售，调整医疗服务价格，建立合理补偿机制，保障医 院稳定可持续发展。 （2）立项依据。根据《安徽省人民政府关于县级医院综合改 革的意见》（皖政[2012]98 号）文件精神，第五项 14 条：实行药 品零差率销售，因药品零差率减少收入的 25%由政府补偿 （3）实施主体。界首市人民医院、界首市中医院 （4）起止时间。2023.1.1-2022.12.31 （5）项目内容。面实施公立医院综合改革，取消药品加成， 实施零差率销售，调整医疗服务价格，建立合理补偿机制，保障医 院稳定可持续发展。 （6）年度预算安排。一般预算安排资金 200 万元 （7）绩效目标。为医院在学科建设、人才梯队、技术革新方 面得到全面提升，为更好地为全市人民提供高质量、全方位的医疗 服务打下了坚实的基础。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 主管部门 公立医院药品零差率 界首市卫生健康委员会 实施单位 界首市公立医院 — 49 — 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 200 200 200 100% 其中：当年财政拨款 200 200 200 100% 执行率 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 年度总 体目标 分值 得分 实际完成情况 绩效指标 全面实施公立医院综合改革，取消药品加成，实施零差率销售， 调整医疗服务价格，建立合理补偿机制，保障医院稳定可持续 基本完成年度目标 发展。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 药品收入（不 含中药饮片） 较上年降低 31.11% 20 占医疗收入 或≤35% 比重 医疗服务收 数量指标 入（不含药 品、耗材、检 较上年提高 31.21% 20 查、化验收 或≥30% 入）占医疗收 入比例 公立医院平 较上年降低 产出指标 质量指标 6.72 天 20 均住院日 或≤9.35 天 资金到位情 及时拨付使 时效指标 353.06 10 况 用 百元医疗收 入（不含药品 较上年降低 24.93 元 成本指标 20 收入）消耗的 或≤25 元 卫生材料 得分 备注 20 20 20 10 20 社会效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象满意度指 标 患者满意度 较上年提高 或≥90% 95% 总分 偏差或不能完成 目标原因分析 无 相关建议及举措 无 10 10 100 100 10.“计划生育家庭城乡居民养老保险代缴”项目。 （1）项目概述。 1、城乡居民养老保险补贴：界政[2014]11 号第四项第（十三）条：对独生子女领证户、农村双女户(指农村 — 50 — 按照计划生育政策生育两个女孩后，夫妻一方落实绝育措施的家 庭，下同)参加城乡居民社会养老保险的夫妻双方，在其个人选择 缴费档次应享受补贴金额的基础上，每人每年再增加 30 元的补助。 2022 年预计 30000 人 90 万元。 2、特殊困难家庭社会养老保险： 阜政发[2014]36 号第三项第（4）条：独生子女死亡或伤残（三级 以上）后未再生育夫妻（女方年满 49 周岁），节育手术并发症人 员（三级以上）等缴费困难群体，由县级人民政府按照最高标准 6000 元为其代缴全部养老保险。2022 年预计 80 人 48 万元 （2）立项依据。界政[2014]11 号第四项第（十三）条：对独 生子女领证户、农村双女户(指农村按照计划生育政策生育两个女 孩后，夫妻一方落实绝育措施的家庭，下同)参加城乡居民社会养 老保险的夫妻双方，在其个人选择缴费档次应享受补贴金额的基础 上，每人每年再增加 30 元的补助；阜政发[2014]36 号第三项第（4） 条：独生子女死亡或伤残（三级以上）后未再生育夫妻（女方年满 49 周岁），节育手术并发症人员（三级以上）等缴费困难群体， 由县级人民政府按照最高标准 6000 元为其代缴全部养老保险。 （3）实施主体。界首市卫生健康委员会 （4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31 （5）项目内容。更好的保障实施了计划生育家庭居民的基本 生活 — 51 — （6）年度预算安排。一般公共预算 159 万元 （7）绩效目标。不断提高计划生育家庭生活水平，保障基本 待遇。 附件 2 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 郭启峰 项目名称 单位：万元 单位（盖章）： 计划生育家庭城乡居民养老保险代缴 主管部门及代码 阜阳市卫健委 项目来源 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 界首市卫健委 项目期 2023 159 159 其他资金 年度 目标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标 1：发放计划 数量指标 生育家庭人数 指标值 ≤31000 人 ...... 指标 1：按质按量 绩 效 指 标 质量指标 按时打卡发放 严格按照相关财经法律法规执行 ...... 产出 指标 指标 1：项目实施 时效指标 期限 2023 年 ...... 指标 1：该项目计 成本指标 划总投资总金额 159 万元 ...... 指标 1：提高计划 效益 经济效益指标 生育家庭经济收 指标 入 — 52 — 影响程度明显 ...... 指标 1：切实保障 计划生育家庭利 益、促进社会稳定 社会效益指标 和谐发展。 不断提高 ...... 指标 1：该指标不 生态效益指标 适用于本项目 ...... 可持续影响指 标 满意度 满意度指标 指标 指标 1：该指标不 适用于本项目 ...... 指标 1：计划生育 家庭满意度 ≥95 ...... 11. “卫生健康事业三年提升（基层妇幼保健机构）”项目 （1）项目概述。深入开展国家公共卫生妇幼保健服务项目， 加强我市分级诊疗制度实施和妇幼保健资源下沉，提升妇幼保健 管理水平，提高各项妇幼保健工作指标，提供更加优质的妇女儿 童医疗保健服务。 （2）立项依据。《界首市妇幼保健专科联盟实施方案》（试 行）（卫健妇幼【2019】150 号）和《进一步加强界首市妇幼保 健专科联盟建设的实施意见》（卫健妇幼【2022】139 号） （3）实施主体。界首市妇幼保健院 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 — 53 — （5）项目内容。深入开展国家公共卫生妇幼保健服务项目， 加强我市分级诊疗制度实施和妇幼保健资源下沉，提升妇幼保健 管理水平，提高各项妇幼保健工作指标，提供更加优质的妇女儿 童医疗保健服务。 （5）年度预算安排。166.8 万元 （7）绩效目标。提升基层妇幼保健能力建设，整体提升我 市妇女儿童保健工作水平。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 崔大伟 项目名称 界首市妇幼保健专科联盟经费 主管部门及代码 [043]界首市卫生健康委员会 实施单位 界首市妇幼保健院 项目来源 常年项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 166.8 166.8 其他资金 年度 目标 绩 效 指 标 孕产妇系统管理率≥90%；.3 岁以下儿童系统管理率≥90%；0-6 岁儿童保健覆盖率≥90%， 0-6 岁儿童保健服务和视力检查覆盖率率≥90% 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标 全市妇女儿童保健服务 数量指标 ≧6000 人 人次 依据界首市妇幼保健专 质量指标 科联盟实施方案对基层 严格按照相关制度执行 产出 医疗机构进行帮扶。 指标 时效指标 — 54 — 项目实施时间 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 效益 指标 满意 度指 标 成本指标 2023 年界首市基层妇幼 保健能力建设 经济效益指 标 该指标不适用本项目 社会效益指 标 提升基层妇幼保健能力 建设，整体提升我市妇 女儿童保健工作水平。 生态效益指 标 该指标不适用本项目 满意度指标 基层医疗机构随访满意 度 ≧166.8 万 影响程度明显 ≥90% 12. “界首市基层医疗卫生机构智医助理运维及服务”项目。 （1）项目概述。本项目为 2019 年度安徽省民生工程项目的 后期运维及购买相关服务等项目，民生工程项目建设了全市基层 医疗卫生机构智医助理辅助诊断系统、外呼系统、搭建了电子政 务网络和配发移动终端。 （2）立项依据。1.阜阳市医疗保障局、阜阳市人力资源和社 会保障局、阜阳市卫生健康委员会、阜阳市数据资源管理局、 阜阳市财政局关于印发《阜阳市城乡居民医保信息系统整合 工作方案》的通知（阜医保发〔2019〕103 号）。2. 阜阳市 卫生健康委员、阜阳市财政局关于印发《2019 年阜阳市智医 — 55 — 助理建设实施方案》的通知（卫规信〔2019〕104 号） （3）实施主体。界首市卫生健康委员会 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日——12 月 31 日 （5）项目内容。保障全市基层医疗卫生机构正常接入电子 政务网、保障乡村两级医务人员辅助诊断子系统，降低漏诊误诊 率、保障智医助理系统与电子病历系统无缝对接、保障基层医疗 卫生机构利用移动终端开展基本公共卫生服务和家庭医生签约 服务，以及利用外呼服务开展智能随访等工作。 （6）年度预算安排。184.03 万元。 （7）绩效目标。充分利用现代信息技术，保障“智医助理” 相关网络、系统及服务正常运行，持续提高乡村两级医疗卫生机 构医务人员的诊疗服务能力，构建分级诊疗、 远程医疗新格局， 为群众提供全方位全周期高质量的健康服务。着力破解基层医疗 机构人力资源短缺、技术平有限等“短板”；优化面向基层的远 程医疗服务，加速优质医疗资源下沉；改变基层诊疗模式，推动 基层医务人员电子病历规范化；优化县域慢性病管理与服务。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： — 56 — 项目名称 主管部门及代码 界首市基层医疗卫生机构智医助理运维及服务项目 界首市卫生健康委员会 项目来源 实施单位 项目期 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 界首市卫生健康委员会 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 184.03 184.03 其他资金 年度 目标 辅助基层公立医疗卫生机构开展临床疾病诊断、公卫慢病管理，提供相关信息系统网络、运维等 服务，促进其相关工作稳定开展 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标 卫生院类别 16 社区卫生服务中心类别 3 村卫生室类别 149 服务站类别 9 质量指标 系统故障率 ≤5‰ 时效指标 项目服务时间 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 成本指标 项目投资额 ≤184.03 经济效益指标 提升服务能力 不断提升 社会效益指标 改善群众就医感受 不断改善 生态效益指标 不适用 满意度指标 群众满意度 数量指标 绩 效 指 标 产出 指标 效益 指标 满意 度指 标 ≥90% 13. “独生子女保健费”项目。 （1）项目概述。切实提高计划生育独生子女家庭象经济收入、 促进社会稳定和谐发展。 （2）立项依据。界政[2014]11 号第二项第（六）条：独生子 女领证户从领证之月起，每月发给不低于 20 元的独生子女保健费， 至独生子女满十六周岁止。 — 57 — （3）实施主体。界首市卫生健康委员会 （4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31 （5）项目内容。切实提高计划生育独生子女家庭象经济收入、 促进社会稳定和谐发展 （6）年度预算安排。一般公共预算资金 154.37 万元 （7）绩效目标。不断提高计划生育家庭生活水平，保障基本 待遇。 附件 2 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 郭启峰 项目名称 单位：万元 单位（盖章）： 独生子女保健费 主管部门及代码 阜阳市卫健委 项目来源 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 界首市卫健委 项目期 2023 154.37 154.37 其他资金 年度 目标 一级 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标 1：发放计划 产出 指标 数量指标 ≤6432 人 ...... 质量指标 — 58 — 生育家庭人数 指标值 指标 1：按质按量 按时打卡发放 严格按照相关财经法律法规执行 ...... 指标 1：项目实施 时效指标 期限 2023 年 ...... 指标 1：该项目计 成本指标 划总投资总金额 154.37 万元 ...... 指标 1：提高计划 经济效益指标 生育家庭经济收 入 影响程度明显 ...... 指标 1：切实保障 计划生育家庭利 益、促进社会稳定 社会效益指标 和谐发展。 效益 指标 不断提高 ...... 指标 1：该指标不 生态效益指标 适用于本项目 ...... 可持续影响指 标 满意度 满意度指标 指标 指标 1：该指标不 适用于本项目 ...... 指标 1：计划生育 家庭满意度 ≥95 ...... 14.“界首市城市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设” 项目。 （1）项目概述。 1、2018 年及 2019 年村卫生室项目已完工 并投入使用，审计工作已完成，质保期已到，2022 年需支付相关 建设费用 610123.52 元。 2、2020 年我委新建 13 个标准化村卫生 室，光武镇按照乡镇规划建设 4 个标准化村卫生室，目前竣工结算 — 59 — 工作进行中，2022 年需支付相关建设费用约 2457961 元。3、2021 年我委新建标准化村卫生室 4 个，目前项目正在进行施工，按照工 作要求，2022 年项目投入使用并完成竣工结算工作。按照合同价 估算，2022 年需支付相关建设费用约 902712 元。4、结余资金用 于 2022 年卫生室建设 （2）立项依据。1.安徽省人民政府关于 2021 年实施 33 项民 生工程的通知（皖政〔2021〕24 号） 2.关于做好城市社区医疗卫 生机构和村卫生室标准化建设的通知（皖卫基层秘〔2021〕121 （3）实施主体。界首市卫生健康委员会 （4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31 （5）项目内容。1、2018 年及 2019 年村卫生室项目已完工并 投入使用，审计工作已完成，质保期已到，2022 年需支付相关建 设费用 610123.52 元。2、2020 年我委新建 13 个标准化村卫生室， 光武镇按照乡镇规划建设 4 个标准化村卫生室，目前竣工结算工 作进行中，2022 年需支付相关建设费用约 2457961 元。3、2021 年我委新建标准化村卫生室 4 个，目前项目正在进行施工，按照 工作要求，2022 年项目投入使用并完成竣工结算工作。按照合同 价估算，2022 年需支付相关建设费用约 902712 元。 4、结余资 金用于 2022 年卫生室建设。 （6）年度预算安排。2023 年政府性基金资金 360 万元 — 60 — （7）绩效目标。减少人民群众跑断腿，好就医。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人：郭启峰 项目名称 主管部门及代码 界首市城市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设项目 界首市卫生健康委员会 项目来源 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 界首市卫生健康委员会 项目期 2023 年 1 月 1 日— 2023 年 12 月 31 日 360 360 其他资金 年度 目标 2022 年标准化村卫生室项目投入使用，2023 年城市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设项 目主体完工。 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标 指标 1：5 个村卫生室标准 化建设投入使用 ≥5 指标 2：2 个城市社区医疗 卫生机构和村卫生室标准 化建设主体完工 ≥2 工程质量符合验收标准 严格执行工程验收制度 指标 1：2022 年标准化村 卫生室项目投入使用。 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 指标 2：2023 年城市社区 医疗卫生机构和村卫生室 标准化建设项目主体完 工。 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 数量指标 绩 效 指 标 产出 指标 质量指标 时效指标 — 61 — 效益 指标 满意 度指 标 成本指标 2020-2023 年城市社区医 疗卫生机构和村卫生室标 准化建设资金，包含 2020-2022 年已建设村卫 生室项目工程款、设计费、 设备费、监理费、竣工结 算审计费用等，以及 2023 年城市社区医疗卫生机构 和村卫生室标准化建设工 程费用，包含设计费、监 理费、工程款等 360 万元 经济效益 指标 本项目与此指标值无关 无此项指标值 指标 1：满足基层医疗需 求，改善医疗条件 明显改善 指标 2：保障人民便捷就医 明显改善 生态效益 指标 本项目与此指标值无关 无此项指标值 满意度指 标 群众满意度 社会效益 指标 ≥90% 15. “疾控免疫规划能力提升”项目。 （1）项目概述。省级及以下疾病预防控制机构向疫苗上市 许可持有人收取非免疫规划疫苗储存运输费 10 元/支，收入缴入 同级国库，纳入财政一般公共预算管理。 （2）立项依据。安徽省发改委皖发改价费函（2021）17 号 — 62 — （3）实施主体。界首市疾病预防控制中心 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容。通过纳入财政一般公共预算管理，经过国 库调控用于支持疾控中心事业发展和单位建设，保障单位运转。 （6）年度预算安排。140 万元 （7）绩效目标。提升疾控中心免疫规划管理能力，加强免 疫规划工作，规范疫苗运转流程，保障人民群众疫苗安全。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 疾控免疫规划能力提升 主管部门及代码 2100401-界首市卫健委 实施单位 界首市疾病预防控制中 心 项目来源 一般预算 项目期 2023 年 140 年度资金总额： 项目资金 （万元） 140 其中：财政拨款 其他资金 年度 目标 绩 效 指 标 保障疾控中心运转，提高疫苗接种服务能力，提升疾控中心疫苗管理水平，加强综合服务， 确保卫生健康事业发展。 一级 指标 产出 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 指标 1：标准化门诊建设数 量 1个 质量指标 指标 1：资金支出合规性 经费支出严格按照财经法律法规 — 63 — 效益 指标 满意 度指 标 时效指标 指标 1：项目实施年度 2023 年 成本指标 指标 1：项目投入总成本 ≤140 万元 经济效益指标 指标 1：此指标不适用 不适用 指标 1：服务人民群众接种 疫苗 影响程度明显 指标 2：增强本地区疫苗管 理水平 影响程度明显 社会效益指标 生态效益指标 指标 1：此指标不适用 不适用 满意度指标 指标 1：接种人群满意度 ≥95% 16. “特殊困难家庭老年护理补贴”项目。 （1）项目概述。2023 年预计 115 人 82.5 万元。 （2）立项依据。阜政办{2014}36 号第三项第（6）条：对 计划生育特殊困难家庭成员年满 60 周岁的，每人每月发放 500 元护理补贴，年龄每增加 10 岁每月增加 100 元。 （3）实施主体。界首市卫生健康委员会 （4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31 — 64 — （5）项目内容。切实提高计划生育特殊困难家庭经济收入， 促进社会稳定和谐发展。 （6）年度预算安排。一般公共预算资金 82.8 万元。 （7）绩效目标。切实提高计划生育特殊困难家庭经济收入， 促进社会稳定和谐发展。 附件 2 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 郭启峰 项目名称 单位：万元 单位（盖章）： 特殊困难家庭老年护理补贴 主管部门及代码 阜阳市卫健委 项目来源 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 界首市卫健委 项目期 2023 82.8 82.8 其他资金 年度 目标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 指标 1：发放特殊 数量指标 绩 效 指 标 困难家庭老年护 理补贴人数。 ≤115 人 ...... 指标 1：按质按量 产出 指标 质量指标 按时打卡发放 严格按照相关财经法律法规执行 ...... 指标 1：项目实施 时效指标 期限 2023 年 ...... 成本指标 指标 1：该项目计 划总投资总金额 82.8 万元 — 65 — ...... 指标 1：提高计划 经济效益指标 生育特殊困难家 庭经济收入 影响程度明显 ...... 指标 1：切实保障 计划生育特殊困 难家庭利益、促进 社会效益指标 社会稳定和谐发 效益 展。 指标 不断提高 ...... 指标 1：该指标不 生态效益指标 适用于本项目 ...... 可持续影响指 标 指标 1：该指标不 适用于本项目 ...... 指标 1：计划生育 满意度 满意度指标 指标 特殊困难家庭满 意度 ≥95 ...... 17. “健康口腔（暖民心活动）”项目。 （1）项目概述。面向适龄学生普及口腔卫生知识，开展口 腔健康检查，对符合条件的适龄儿童进行窝沟封闭，预防儿童第 一恒磨牙龋齿发生。 （2）立项依据。安徽省卫健委《关于印发卫生健康暖民心 行动有关实施方案的通知》（皖卫办秘〔2022〕92 号） （3）实施主体。界首市卫健委 — 66 — （5）起止时间。2023 年 （6）项目内容。对 6-9 岁儿童实施窝沟封闭 （7）年度预算安排。一般公共预算 120 万元。 （8）绩效目标。完成适龄儿童窝沟封闭人数不低于 7000 人。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人：任小光 项目名称 健康口腔(暖民心活动) 主管部门及代码 界首市卫生健康委 实施单位 界首市人民医院、中医院、 妇幼保健院、疾控中心 项目来源 上年度纳入预算 项目期 2023/01/01-2023/12/31 120 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 120 其他资金 0 年度 目标 一级 指标 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 三级指标 指标值 指标 1：完成适龄儿童窝沟 封闭人数 7000 人 指标 2： …… 指标 1：窝沟封闭完好率 产出 指标 质量指标 ≥86% 指标 2： …… 指标 1：项目完成 时效指标 及时 指标 2： …… 成本指标 指标 1：每人 160 元 120 万元 — 67 — 指标 2： …… 指标 1： 经济效益指标 不涉及 指标 2： …… 效益 指标 指标 1：儿童蛀牙概率 社会效益指标 降低 指标 2： …… 生态效益指标 满意 度指 标 满意度指标 指标 1：儿童牙齿水平 提高 …… 指标 1：服务对象满意度 ≥90% …… 18. “奖扶扩面”项目。 （1）项目概述。2023 年预计 17000 人 1632 万元 （2）立项依据。界政[2014]11 号第二项第（八）条：对农民 和城市无用工单位居民计划生育家庭，年满 50-59 周岁，且符合国 家计划生育家庭奖励扶助政策的夫妇，奖励扶助金每人每年 960 元。 （3）实施主体。界首市卫生健康委员会 （9）起止时间。2023.1.1-2023.12.31 （10）项目内容。切实提高计划生育独生子女家庭象经济收 入、促进社会稳定和谐发展 （6）年度预算安排。一般公共预算资金 1632 万元 — 68 — （7）绩效目标。切实提高计划生育独生子女家庭象经济收入、 促进社会稳定和谐发展 附件 2 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 郭启峰 项目名称 单位：万元 单位（盖章）： 奖扶扩面 主管部门及代码 阜阳市卫健委 项目来源 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 界首市卫健委 项目期 2023 1632 1632 其他资金 年度 目标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 ≤17000 人 数量指标 指标 1：计划生 育奖扶扩面人数 ...... 指标 1：按质按量 质量指标 绩 效 指 标 按时打卡发放 严格按照相关财经法律法规执行 ...... 产出 指标 指标 1：项目实施 时效指标 期限 2023 年 ...... 指标 1：该项目计 成本指标 划总投资总金额 1632 万元 ...... 效益 指标 经济效益指标 指标 1：提高计划 生育奖扶扩面家 影响程度明显 庭经济收入 ...... 社会效益指标 指标 1：切实保障 计划生育奖扶扩 不断提高 — 69 — 面家庭利益、促进 社会稳定和谐发 展。 ...... 指标 1：该指标不 生态效益指标 适用于本项目 ...... 可持续影响指 标 满意度 满意度指标 指标 指标 1：该指标不 适用于本项目 ...... 指标 1：计划生育 奖扶扩面家庭满 ≥95 意度 ...... （二）机关运行经费。 界首市卫生健康委员 2023 年机关运行经费财政拨款预算 1789.36 万元，比 2022 年预算减少 405.33 万元，下降 18.47%， 主要原因是办公费减少、其他商品和服务支出减少。 （三）政府采购情况。 界首市卫生健康委员会 2023 年政府采购预算 230 万元。其 中：政府采购货物预算 230 万元，政府采购工程预算 0 万元，政 府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，界首市卫生健康委员会本级没车， 二级机构共有车辆 24 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、特种专业 技术用车 1 辆、其他用车 19 辆。 — 70 — 2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安 排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万 元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2023 年，界首市卫生健康委员会 31 个项目实行了绩效目标 管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 16084.2 万元、政府性基 金预算当年财政拨款 2500 万元、国有资本经营预算当年财政拨 款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安 排 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 — 71 — 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 72 —