潘集区平圩镇人民政府2023年部门预算表.pdf

部门（单位）公开表1 淮南市平圩镇人民政府2023年收支总表 单位：万元 收 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 二、政府性基金预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 其中：事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 入 预算数 支 支出功能分类科目 693.6 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 出 预算数 498.2 102.5 25.1 67.8 部门（单位）公开表1 淮南市平圩镇人民政府2023年收支总表 单位：万元 收 收 入 项 目 本 年 收 入 小 入 预算数 计 上年结转结余 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 收 入 总 计 693.6 支 支出功能分类科目 本 年 支 出 小 计 结转下年 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 693.6 支 出 总 计 出 预算数 693.6 693.6 部门（单位）公开表2 淮南市平圩镇人民政府2023年收入总表 单位：万元 本年收入 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共预算 淮南市平圩镇人民政府 693.6 693.6 693.6 淮南市平圩镇人民政府 693.6 693.6 693.6 国有资 财政专户管理资 政府性基金预算 本经营 金 预算 上年结转结余 单位资金 小计 事业收入 事业单位经营 上级补助收 附属单位 收入 入 上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本 财政专户管理 算 经营预算 资金 单位资金 部门（单位）公开表3 淮南市平圩镇人民政府2023年支出总表 单位：万元 科目编码 201 科目名称 一般公共服务支出 20101 人大事务 合计 基本支出 项目支出 498.2 498.2 498.2 498.2 2010101 行政运行 342.3 342.3 2010150 事业运行 155.9 155.9 社会保障和就业支出 102.5 102.5 行政事业单位养老支出 102.2 102.2 2080502 事业单位离退休 8.3 8.3 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.8 62.8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 31.1 31.1 0.3 0.3 0.3 0.3 25.1 25.1 行政事业单位医疗 25.1 25.1 2101101 行政单位医疗 14.4 14.4 2101102 事业单位医疗 10.8 10.8 67.8 67.8 住房改革支出 67.8 67.8 2210201 住房公积金 46.6 46.6 2210202 提租补贴 21.2 21.2 693.6 693.6 208 20805 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 合计 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 部门（单位）公开表4 淮南市平圩镇人民政府2023年财政拨款收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 出 预算数 一、本年收入 693.6 一、本年支出 693.6 （一）一般公共预算拨款 693.6 （一）一般公共服务支出 498.2 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 102.5 （九）卫生健康支出 25.1 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 67.8 部门（单位）公开表4 淮南市平圩镇人民政府2023年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 项目 出 预算数 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 693.6 支 出 总 计 693.6 部门（单位）公开表5 淮南市平圩镇人民政府2023年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 201 科目名称 一般公共服务支出 20101 人大事务 基本支出 合计 小计 人员经费 498.2 498.2 461.6 36.6 498.2 498.2 461.6 36.6 36.6 2010101 行政运行 342.3 342.3 305.7 2010150 事业运行 155.9 155.9 155.9 社会保障和就业支出 102.5 102.5 102.5 行政事业单位养老支出 102.2 102.2 102.2 2080502 事业单位离退休 8.3 8.3 8.3 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.8 62.8 62.8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 31.1 31.1 31.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 25.1 25.1 25.1 行政事业单位医疗 25.1 25.1 25.1 2101101 行政单位医疗 14.4 14.4 14.4 2101102 事业单位医疗 10.8 10.8 10.8 67.8 67.8 67.8 住房改革支出 67.8 67.8 67.8 2210201 住房公积金 46.6 46.6 46.6 2210202 提租补贴 21.2 21.2 21.2 693.6 693.6 657.0 208 20805 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 合计 项目支出 公用经费 36.6 部门（单位）公开表6 淮南市平圩镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 598.8 598.8 30101 基本工资 175.9 175.9 30102 津贴补贴 70.8 70.8 30103 奖金 98.1 98.1 30107 绩效工资 58.3 58.3 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 62.8 62.8 30109 职业年金缴费 31.1 31.1 30110 职工基本医疗保险缴费 20.8 20.8 30111 公务员医疗补助缴费 4.4 4.4 30112 其他社会保障缴费 0.3 0.3 30113 住房公积金 46.6 46.6 30199 其他工资福利支出 29.7 29.7 302 商品和服务支出 34.0 34.0 30201 办公费 14.0 14.0 30202 印刷费 1.0 1.0 30216 培训费 0.5 0.5 30217 公务接待费 0.5 0.5 30228 工会经费 3.6 3.6 30239 其他交通费用 14.5 14.5 对个人和家庭的补助 58.2 58.2 14.7 14.7 303 30302 退休费 部门（单位）公开表6 淮南市平圩镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30305 生活补助 7.3 7.3 30309 奖励金 0.3 0.3 30399 其他对个人和家庭的补助 36.0 36.0 310 31002 资本性支出 办公设备购置 合计 2.6 2.6 2.6 2.6 693.6 657.0 36.6 部门（单位）公开表7 淮南市平圩镇人民政府2023年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 淮南市平圩镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 部门（单位）公开表8 营预算支出表 单位：万元 国有资本经营预算拨款支出 基本支出 项目支出 部门（单位）公开表9 淮南市平圩镇人民政府2023年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预算 财政拨款结转结余 政府性基金预 国有资本经营 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 算 预算 财政专户管理 资金 单位资金 部门（单位）公开表10 淮南市平圩镇人民政府2023年政府采购支出表 单位：万元 项目名称 政府采购品目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 部门（单位）公开表11 淮南市平圩镇人民政府 2023年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 一级目录名称 二级目录名称 三级目录名称 政府购买服务内容 购买数量 购买金额 部门（单位）公开表12 淮南市平圩镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 0.5 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 0.5