清远市清新区浸潭镇人民政府2019年部门决算.pdf

2019 年清远市清新区浸潭镇人民政府 部门决 算 1 目 录 第一部分 清远市清新区浸潭镇人民政府 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区浸潭镇人民政府 2019 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区浸潭镇人民政府 2019 年部 门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区浸潭镇人民政府 概况 （一） 部门主要职责 （1）贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本 行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政， 提高行政效率； （2）发展和完善农业社会化服务体系，扶持和发展特色经 济； （3）组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇 化水平；按规定权限管理协助上级政府部门管理本行政区域和政 治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口计生以及 农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规划、公用设施等工 作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平； （4）负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务， 维护良好的社会秩序，维护社会稳定； （5）指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益； （6）按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村 道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇 村整体面貌； （7）大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、 卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平； （8）负责本行政区域的社会主义民主法治建设，以及物质 文明、精神文明和政治文明建设； 3 （9）配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督指导镇属 事业单位开展各项工作；承办上级党委、人民政府交办的其他事 项。 （二） 部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门（浸潭镇人民政府） 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括政府本级和下属 2 个预算单位，分别是：浸潭镇人力资源和社会保障服务所，浸潭 镇农业综合服务中心。 4 第二部分 清远市清新区浸潭镇人民政府 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 6468.24 一、一般公共服务支出 27 6726.76 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 786.87 二、外交支出 28 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 630.38 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 2697.98 七、文化旅游体育与传媒支出 33 303.90 8 八、社会保障和就业支出 34 236.83 9 九、卫生健康支出 35 18.70 10 十、节能环保支出 36 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 945.93 12 十二、农林水支出 38 1286.83 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 308.64 19 十九、住房保障支出 45 9.90 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 20.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 10487.87 23 9953.10 本年支出合计 6 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 546.20 总计 26 10499.30 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 11.42 总计 52 10499.30 注：无。 7 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 9953.10 7255.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2697.98 201 一般公共服务支出 6191.99 4247.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1944.57 20101 人大事务 83.87 83.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010102 一般行政管理事务 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010150 事业运行 47.87 47.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 2813.94 2813.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 2671.39 2671.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 18.95 18.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 123.60 123.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 9953.10 7255.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2697.98 20110 人力资源事务 4.06 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011050 事业运行 4.06 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 26.15 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 12.95 2011199 其他纪检监察事务 支出 26.15 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 12.95 20126 档案事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012604 档案馆 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 67.20 67.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013105 专项业务 67.20 67.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 1172.35 1172.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 21.13 21.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 1151.22 1151.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 9953.10 7255.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2697.98 20136 其他共产党事务支 出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支 出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 22.32 22.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013899 其他市场监督管理 事务 22.32 22.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 1995.09 63.48 0.00 0.00 0.00 0.00 1931.62 2019999 其他一般公共服务 支出 1995.09 63.48 0.00 0.00 0.00 0.00 1931.62 205 教育支出 630.38 630.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 627.38 627.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 627.38 627.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 9953.10 7255.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2697.98 20508 进修及培训 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050802 干部教育 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 303.90 303.90 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 213.90 213.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 18.90 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支 出 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传 媒支出 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传 媒支出 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 236.83 199.09 0.00 0.00 0.00 0.00 37.74 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 9953.10 7255.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2697.98 20801 人力资源和社会保 障管理事务 12.45 12.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 12.45 12.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 17.14 17.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务 支出 17.14 17.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 168.30 168.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 127.14 127.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 7.21 7.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 7.81 7.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 离退休支出 26.14 26.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 12 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 9953.10 7255.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2697.98 20807 就业补助 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 37.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.74 2080801 死亡抚恤 37.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.74 210 卫生健康支出 18.70 18.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 12.34 12.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 12.34 12.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 3.51 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 3.51 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 9953.10 7255.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2697.98 212 城乡社区支出 945.93 931.93 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 21203 城乡社区公共设施 159.06 145.06 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 2120303 小城镇基础设施建 设 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 2120399 其他城乡社区公共 设施支出 145.06 145.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 786.87 786.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支 出 377.79 377.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 310.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设 支出 99.08 99.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 14 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 9953.10 7255.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2697.98 213 农林水支出 1286.83 923.68 0.00 0.00 0.00 0.00 363.14 21301 农业 149.79 149.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 30.79 30.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 119.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 114.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.09 2130305 水利工程建设 31.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.85 2130314 防汛 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 2130399 其他水利支出 81.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.39 21305 扶贫 456.79 207.74 0.00 0.00 0.00 0.00 249.05 2130504 农村基础设施建设 105.10 105.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 351.69 102.64 0.00 0.00 0.00 0.00 249.05 21307 农村综合改革 449.85 449.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 15 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 9953.10 7255.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2697.98 2130705 对村民委员会和村 党支部的补助 387.17 387.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革 支出 62.68 62.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融发展支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130899 其他普惠金融发展 支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 104.30 104.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 104.30 104.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象 等支出 308.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308.64 22001 自然资源事务 308.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308.64 2200104 自然资源规划及管 理 111.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111.74 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 16 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 9953.10 7255.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2697.98 2200106 土地资源利用与保 护 196.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.90 221 住房保障支出 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.90 22101 保障性安居工程支 出 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.90 2210105 农村危房改造 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.90 224 灾害防治及应急管 理支出 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 22403 森林消防事务 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 2240399 其他森林消防事务 支出 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：无。 17 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 10487.87 2873.77 7614.11 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 6726.76 2745.09 3981.67 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 83.87 47.87 36.00 0.00 0.00 0.00 2010102 一般行政管理事务 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 2010150 事业运行 47.87 47.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 2813.94 1689.04 1124.91 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 2671.39 1670.08 1001.31 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 18.95 18.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 123.60 0.00 123.60 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 18 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 10487.87 2873.77 7614.11 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 4.06 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2011050 事业运行 4.06 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 26.15 0.00 26.15 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支 出 26.15 0.00 26.15 0.00 0.00 0.00 20126 档案事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012604 档案馆 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 67.20 0.00 67.20 0.00 0.00 0.00 2013105 专项业务 67.20 0.00 67.20 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 1172.35 26.72 1145.63 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 21.13 21.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 1151.22 5.59 1145.63 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 19 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 10487.87 2873.77 7614.11 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20136 其他共产党事务支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 22.32 0.00 22.32 0.00 0.00 0.00 2013899 其他市场监督管理事 务 22.32 0.00 22.32 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 2529.87 972.40 1557.46 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 2529.87 972.40 1557.46 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 630.38 0.00 630.38 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 627.38 0.00 627.38 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 627.38 0.00 627.38 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 20 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 10487.87 2873.77 7614.11 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2050802 干部教育 207 文化旅游体育与传媒 支出 303.90 0.00 303.90 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 213.90 0.00 213.90 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 18.90 0.00 18.90 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 195.00 0.00 195.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒 支出 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒 支出 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 236.83 95.02 141.81 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 12.45 12.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 12.45 12.45 0.00 0.00 0.00 0.00 21 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 10487.87 2873.77 7614.11 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 17.14 0.00 17.14 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支 出 17.14 0.00 17.14 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 168.30 82.58 85.73 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 127.14 69.92 57.23 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 7.21 4.85 2.36 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 7.81 7.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 26.14 0.00 26.14 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 37.74 0.00 37.74 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 22 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 10487.87 2873.77 7614.11 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080801 死亡抚恤 37.74 0.00 37.74 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 18.70 2.86 15.85 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 12.34 0.00 12.34 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 12.34 0.00 12.34 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 3.51 0.00 3.51 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 3.51 0.00 3.51 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 945.93 0.00 945.93 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 159.06 0.00 159.06 0.00 0.00 0.00 23 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 10487.87 2873.77 7614.11 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2120303 小城镇基础设施建设 14.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设 施支出 145.06 0.00 145.06 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 786.87 0.00 786.87 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 377.79 0.00 377.79 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 310.00 0.00 310.00 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支 出 99.08 0.00 99.08 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1286.83 30.79 1256.04 0.00 0.00 0.00 21301 农业 149.79 30.79 119.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 30.79 30.79 0.00 0.00 0.00 0.00 24 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 10487.87 2873.77 7614.11 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 119.00 0.00 119.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 114.09 0.00 114.09 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 31.85 0.00 31.85 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 0.85 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 81.39 0.00 81.39 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 456.79 0.00 456.79 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 105.10 0.00 105.10 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 351.69 0.00 351.69 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 449.85 0.00 449.85 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 387.17 0.00 387.17 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革支 出 62.68 0.00 62.68 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 25 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 10487.87 2873.77 7614.11 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 21308 普惠金融发展支出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 2130899 其他普惠金融发展支 出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 104.30 0.00 104.30 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 104.30 0.00 104.30 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等 支出 308.64 0.00 308.64 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 308.64 0.00 308.64 0.00 0.00 0.00 2200104 自然资源规划及管理 111.74 0.00 111.74 0.00 0.00 0.00 2200106 土地资源利用与保护 196.90 0.00 196.90 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 9.90 0.00 9.90 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 9.90 0.00 9.90 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 9.90 0.00 9.90 0.00 0.00 0.00 26 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 10487.87 2873.77 7614.11 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 224 灾害防治及应急管理 支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 22403 森林消防事务 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2240399 其他森林消防事务支 出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 注：无。 27 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 6468.24 一、一般公共服务支出 28 4247.42 4247.42 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 786.87 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 630.38 630.38 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 303.90 303.90 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 199.09 199.09 0.00 9 九、卫生健康支出 36 18.70 18.70 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 931.93 145.06 786.87 12 十二、农林水支出 39 923.68 923.68 0.00 28 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 50 7255.12 6468.24 786.87 年末财政拨款结转和结余 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 7255.12 年初财政拨款结转和结余 24 0.00 一般公共预算财政拨款 25 0.00 52 29 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 7255.12 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 7255.12 6468.24 53 总计 54 786.87 注：无。 30 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6468.24 1901.36 4566.88 4247.42 1772.69 2474.73 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 83.87 47.87 36.00 2010102 一般行政管理事务 6.00 0.00 6.00 2010150 事业运行 47.87 47.87 0.00 2010199 其他人大事务支出 30.00 0.00 30.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2813.94 1689.04 1124.91 2010301 行政运行 2671.39 1670.08 1001.31 2010350 事业运行 18.95 18.95 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 123.60 0.00 123.60 20110 人力资源事务 4.06 4.06 0.00 2011050 事业运行 4.06 4.06 0.00 31 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6468.24 1901.36 4566.88 20111 纪检监察事务 13.20 0.00 13.20 2011199 其他纪检监察事务支出 13.20 0.00 13.20 20126 档案事务 5.00 5.00 0.00 2012604 档案馆 5.00 5.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 67.20 0.00 67.20 2013105 专项业务 67.20 0.00 67.20 20132 组织事务 1172.35 26.72 1145.63 2013201 行政运行 21.13 21.13 0.00 2013299 其他组织事务支出 1151.22 5.59 1145.63 20136 其他共产党事务支出 2.00 0.00 2.00 2013699 其他共产党事务支出 2.00 0.00 2.00 20138 市场监督管理事务 22.32 0.00 22.32 32 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6468.24 1901.36 4566.88 2013899 其他市场监督管理事务 22.32 0.00 22.32 20199 其他一般公共服务支出 63.48 0.00 63.48 2019999 其他一般公共服务支出 63.48 0.00 63.48 205 教育支出 630.38 0.00 630.38 20502 普通教育 627.38 0.00 627.38 2050202 小学教育 627.38 0.00 627.38 20508 进修及培训 3.00 0.00 3.00 2050802 干部教育 3.00 0.00 3.00 207 文化旅游体育与传媒支出 303.90 0.00 303.90 20701 文化和旅游 213.90 0.00 213.90 2070109 群众文化 18.90 0.00 18.90 2070199 其他文化和旅游支出 195.00 0.00 195.00 33 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6468.24 1901.36 4566.88 20799 其他文化体育与传媒支出 90.00 0.00 90.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 90.00 0.00 90.00 208 社会保障和就业支出 199.09 95.02 104.07 20801 人力资源和社会保障管理事务 12.45 12.45 0.00 2080101 行政运行 12.45 12.45 0.00 20802 民政管理事务 17.14 0.00 17.14 2080299 其他民政管理事务支出 17.14 0.00 17.14 20805 行政事业单位离退休 168.30 82.58 85.73 2080501 归口管理的行政单位离退休 127.14 69.92 57.23 2080502 事业单位离退休 7.21 4.85 2.36 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.81 7.81 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 26.14 0.00 26.14 34 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6468.24 1901.36 4566.88 20807 就业补助 1.20 0.00 1.20 2080799 其他就业补助支出 1.20 0.00 1.20 210 卫生健康支出 18.70 2.86 15.85 21003 基层医疗卫生机构 12.34 0.00 12.34 2100302 乡镇卫生院 12.34 0.00 12.34 21007 计划生育事务 3.51 0.00 3.51 2100717 计划生育服务 3.51 0.00 3.51 21011 行政事业单位医疗 2.86 2.86 0.00 2101102 事业单位医疗 2.86 2.86 0.00 212 城乡社区支出 145.06 0.00 145.06 21203 城乡社区公共设施 145.06 0.00 145.06 2120399 其他城乡社区公共设施支出 145.06 0.00 145.06 35 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6468.24 1901.36 4566.88 213 农林水支出 923.68 30.79 892.89 21301 农业 149.79 30.79 119.00 2130104 事业运行 30.79 30.79 0.00 2130199 其他农业支出 119.00 0.00 119.00 21305 扶贫 207.74 0.00 207.74 2130504 农村基础设施建设 105.10 0.00 105.10 2130599 其他扶贫支出 102.64 0.00 102.64 21307 农村综合改革 449.85 0.00 449.85 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 387.17 0.00 387.17 2130799 其他农村综合改革支出 62.68 0.00 62.68 21308 普惠金融发展支出 12.00 0.00 12.00 2130899 其他普惠金融发展支出 12.00 0.00 12.00 36 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6468.24 1901.36 4566.88 21399 其他农林水支出 104.30 0.00 104.30 2139999 其他农林水支出 104.30 0.00 104.30 注：无。 37 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 1564.79 302 商品和服务支出 204.97 30101 基本工资 912.14 30201 办公费 54.78 30102 津贴补贴 4.61 30202 印刷费 0.22 30103 奖金 50.30 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.42 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 131.85 30206 电费 6.03 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 5.20 30110 职工基本医疗保险缴费 41.92 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 95.65 30211 差旅费 1.11 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 328.33 30214 租赁费 1.52 38 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 104.16 30215 会议费 5.57 离休费 0.00 30216 培训费 4.31 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 12.20 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 2.87 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 85.59 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 21.98 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 56.89 30399 其他对个人和家庭的补助 15.70 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 34.73 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 39 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 27.44 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 27.44 40 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 1668.96 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 232.41 注：无。 41 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 78.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 58.00 20.00 96.53 58.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 84.33 27.44 56.89 12.20 注：无。 42 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 786.87 786.87 0.00 786.87 0.00 212 城乡社区支出 0.00 786.87 786.87 0.00 786.87 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 786.87 786.87 0.00 786.87 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 377.79 377.79 0.00 377.79 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 310.00 310.00 0.00 310.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 0.00 99.08 99.08 0.00 99.08 0.00 注：无。 43 第三部分 清远市清新区浸潭镇人民政府 2019 年部门决 算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区浸潭镇人民政府 2019 年度总收入 10499.3 万 元，其中本年收入 9953.1 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 6468.24 万元，比上年决算 数增加 1326.89 万元，增长 25.8%，主要变动情况：一般公共服 务支出增加。 2．政府性基金预算财政拨款收入 786.87 万元，比上年决算 数增加 486.87 万元，增长 162.3%，主要变动情况：征地和拆迁 补偿支出增加。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 2697.98 万元，比上年决算数减少 206.28 万元， 下降 7.1%，主要变动情况：无明显增减变化。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区浸潭镇人民政府 2019 年度总支出 10499.3 万 元，其中本年支出 10487.87 万元。具体情况如下： 1.基本支出 2873.77 万元， 比上年决算数减少 1344.63 万元， 44 下降 31.9%，主要变动情况：农林水支出减少。 2.项目支出 7614.11 万元， 比上年决算数增加 2750.64 万元， 增长 56.6%，主要变动情况：农林水支出增加、文化旅游体育与 传媒支出增加、征地和拆迁补偿支出增加等。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 清远市清新区浸潭镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合 计 7255.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6468.24 万 元，比上年决算数增加 1326.89 万元，增长 25.8%；主要变动情 况：一般公共服务支出增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 786.87 万元，比上年决算数增加 486.87 万元，增长 162.3%；主 要变动情况：征地和拆迁补偿支出增加。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 清远市清新区浸潭镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合 计 7255.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6468.24 万 元，比年初预算数增加 3659.83 万元，增长 130.3%；主要变动 情况：一般公共服务支出增加、文化旅游体育与传媒支出增加、 城乡社区支出增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 786.87 万元， 45 比年初预算数增加 786.87 万元，增长 100.0%；主要变动情况： 征地和拆迁补偿支出增加、城市建设支出增加、农村基础设施建 设支出增加。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区浸潭镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 96.53 万元，完成预算 78 万元的 123.76% 。其 中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 84.33 万元，完成预算 58 万 元的 145.4% ；公务接待费支出决算为 12.2 万元，完成预算 20 万 元的 61.0% 。 2019 年度“三公”经费支出决算大于 预算数的主要情况： 根据工作需要，经报请批准，临时增加购买一辆公务用车。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 84.33 万元，占 87.4% ；公务接待费支出 12.2 万元，占 12.6% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排清 远市清新区浸潭镇人民政府及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。 2.公务用车购置及运行维护费支出 84.33 万元，其中：公务 46 用车购置支出为 27.44 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务 用车运行及维护支出 56.89 万元，2019 年我镇 公务用车保有量 为 7 辆，主要用于办理公务、机要通信、处理突发事件等。 3.公务接待费支出 12.2 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流业务工作的接待 。2019 年，我镇 共接待国外来访团 组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 203 次，接待人数共 2207 人，主要包括区级部门检查和指导业务工作。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 232.41 万元，比预算数增 加 35.39 万元，增长 17.96%。 主要增减变动情况是：购置公务 用车一辆 27.44 万元。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 2787.46 万元，其中：政 府采购货物支出 89.17 万元、政府采购工程支出 834.26 万元、 政府采购服务支出 1864.03 万元。授予中小企业合同金额 2151.94 万元，占政府采购支出总额的 77.2%，其中：授予小微 企业合同金额 1123.94 万元，占政府采购支出总额的 40.32%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗 位保障用车 7 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 47 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年 度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 0 个， 二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公 共预算项目支出的 0%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项 目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支 出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：项目资金管理制度明确， 项目资金管理执行到位。 共组织对 0 个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支 出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别 委托第三方机构开展绩效评价。本单位项目支出中的涉及资金 0 万元，其中一般公共预算项目支出 0 万元，政府性基金项目支出 0 万元，非绩效评价项目支出。从评价情况开看，项目资金管理 制度明确，项目资金管理执行到位。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个，浸潭镇农业 综合服务中心，浸潭镇人力资源和社会保障服务所）0 个，涉及 一般公共预算支出 6468.24 万元，政府性基金预算支出 786.87 万元。 部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目 支出中的涉及资金 5353.75 万元，其中一般公共预算项目支出 48 4566.88，政府性基金预算项目支出 786.87。从评价情况来看， 2019 年度本部门没有绩效项目。 绩效自评结果。我镇今年未开展部门整体支出及绩效自评， 开展区级财政支出项目绩效自评项目 0 项。 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部 门整体支出绩效自评得分因无绩效评价项目不评分，全年预算数 7255.12 万元，全年执行数 7255.12 万元，完成预算的 100%。部 门整体支出目标实现程度及绩效：按计划完成年初制定的各项工 作任务。发现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。 下一步改进措施：加强控制预算支出管理。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我镇 2019 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 49 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 50 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 51