2023年清远市清新区龙颈镇人民政府部门预算.pdf
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2023 年 清远市清新区龙颈镇人民政府 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区龙颈镇人民政府 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区龙颈镇人民政府 概况 一、主要职责 （一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执 行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文 化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。 （二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作， 实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面 从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精 神文明建设。 （三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持 各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展， 推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇 转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着 力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的 质量和水平。 （四）统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇 便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项 公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、 卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策， 推动优质公共服务资源向村级延伸。 （五）组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社 会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会 管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法 机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。 （六）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防 控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防 汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会 矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。 （七）发挥村（社区）基层党组织群众自治组织建设中的领 导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义 基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务 群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高 基层自治整体水平。 （八）坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区内各类单位、 社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单 位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。 （九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工 作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、 审计工作。 （十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和 使用工作。 （十一）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门机构设置 龙颈镇党委、政府设下列 11 个党政机构：1.党政综合办公 室、2.人大办公室、3.党建工作办公室（组织人事办公室）、4. 纪检监察办公室、5.公共服务办公室、6.综合治理办公室、7. 农业农村办公室、8.经济发展办公室（规划建设办公室）、9.生 态环境保护办公室、10.应急管理办公室、11.综合行政执法办公 室（综合行政执法队） 。行政编制 127 人，实有人员 98 人，事业 编制人数 40 人，实有 39 人，参公事业编制人数 7 人，实有 5 人， 工勤编制数 7 人，实有 7 人，公务员离退休人员 59 人，事业编 离退休人员 27 人。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：龙颈镇政府本级预算，以及 纳入编制范围的下属事业单位预算。下属单位具体包括：龙颈镇 财政所、龙颈镇政务服务中心、龙颈镇人力资源和社会保障所、 龙颈镇农业综合服务中心 、龙颈镇林业站、龙颈镇畜牧兽医站。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 7307.09 目 一、一般公共服务支出 出 预算 5618.25 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 688.02 九、卫生健康支出 147.40 十、节能环保支出 162.56 十一、城乡社区支出 60.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 7307.09 预算 十二、农林水支出 195.70 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 435.15 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 7307.09 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 7307.09 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 支出总计 7307.09 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 20103 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 7307.09 7307.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 5618.25 5618.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2818.25 2818.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室） 及相关机构事务 2010301 行政运行 2360.99 2360.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 457.27 457.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2800.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 688.02 688.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 672.19 672.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 2019999 208 20805 其他一般公共服务 支出 其他一般公共服 务支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 2800.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2080501 行政单位离退休 162.80 162.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 88.55 88.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.56 280.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.28 140.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 20808 抚恤 15.83 15.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 15.83 15.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 147.40 147.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 147.40 147.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 115.10 115.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 32.29 32.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 162.56 162.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 21104 2110499 科目名称 自然生态保护 其他自然生态保护 支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 162.56 162.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162.56 162.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 195.70 195.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 195.70 195.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.70 195.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村 党支部的补助 221 住房保障支出 435.15 435.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 435.15 435.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 435.15 435.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20103 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 7307.09 3687.37 3619.72 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 5618.25 2416.80 3201.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2818.25 2416.80 401.46 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机构 事务 2010301 行政运行 2360.99 1959.53 401.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 457.27 457.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 2800.00 0.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 2800.00 0.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 688.02 688.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 672.19 672.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 162.80 162.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 88.55 88.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.56 280.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2080506 基本支出 项目支出 科目名称 机关事业单位职业年金缴费支 出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 140.28 140.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 15.83 15.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 15.83 15.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 147.40 147.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 147.40 147.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 115.10 115.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 32.29 32.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 162.56 0.00 162.56 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 162.56 0.00 162.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2110499 其他自然生态保护支出 162.56 0.00 162.56 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 213 农林水支出 195.70 0.00 195.70 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 195.70 0.00 195.70 0.00 0.00 0.00 0.00 195.70 0.00 195.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补 助 221 住房保障支出 435.15 435.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 435.15 435.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 435.15 435.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 7307.09 目 一、一般公共服务支出 出 预算 5618.25 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 688.02 九、卫生健康支出 147.40 十、节能环保支出 162.56 十一、城乡社区支出 60.00 十二、农林水支出 195.70 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 7307.09 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 7307.09 435.15 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 7307.09 0.00 7307.09 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 [201]一般公共服务支出 5618.25 2416.80 3201.46 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 2818.25 2416.80 401.46 [2010301]行政运行 2360.99 1959.53 401.46 [2010350]事业运行 457.27 457.27 0.00 [20199]其他一般公共服务支出 2800.00 0.00 2800.00 [2019999]其他一般公共服务支出 2800.00 0.00 2800.00 [208]社会保障和就业支出 688.02 688.02 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 672.19 672.19 0.00 [2080501]行政单位离退休 162.80 162.80 0.00 [2080502]事业单位离退休 88.55 88.55 0.00 280.56 280.56 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 140.28 140.28 0.00 [20808]抚恤 15.83 15.83 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2080801]死亡抚恤 15.83 15.83 0.00 [210]卫生健康支出 147.40 147.40 0.00 [21011]行政事业单位医疗 147.40 147.40 0.00 [2101101]行政单位医疗 115.10 115.10 0.00 [2101102]事业单位医疗 32.29 32.29 0.00 [211]节能环保支出 162.56 0.00 162.56 [21104]自然生态保护 162.56 0.00 162.56 [2110499]其他自然生态保护支出 162.56 0.00 162.56 [212]城乡社区支出 60.00 0.00 60.00 [21299]其他城乡社区支出 60.00 0.00 60.00 [2129999]其他城乡社区支出 60.00 0.00 60.00 [213]农林水支出 195.70 0.00 195.70 [21307]农村综合改革 195.70 0.00 195.70 [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 195.70 0.00 195.70 [221]住房保障支出 435.15 435.15 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [22102]住房改革支出 435.15 435.15 0.00 [2210203]购房补贴 435.15 435.15 0.00 注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 3687.37 [301]工资福利支出 2415.68 [30101]基本工资 424.51 [30102]津贴补贴 1151.35 [30103]奖金 390.88 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 222.55 [30109]职业年金缴费 111.27 [30110]职工基本医疗保险缴费 115.10 [301]工资福利支出 669.55 [30101]基本工资 138.62 [30102]津贴补贴 125.49 [30103]奖金 106.40 [30107]绩效工资 179.73 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 58.01 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30109]职业年金缴费 29.01 [30110]职工基本医疗保险缴费 32.29 [302]商品和服务支出 290.26 [30201]办公费 42.50 [30202]印刷费 10.00 [30205]水费 3.00 [30206]电费 50.00 [30212]因公出国（境）费用 2.50 [30215]会议费 23.00 [30216]培训费 10.00 [30217]公务接待费 40.00 [30231]公务用车运行维护费 60.00 [30239]其他交通费用 49.26 [303]对个人和家庭的补助 311.88 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30302]退休费 125.83 [30305]生活补助 15.83 [30399]其他对个人和家庭的补助 170.22 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 项 目 行政经费 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出 注： 无 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 1524.26 1524.26 0.00 0.00 102.50 102.50 0.00 0.00 2.50 2.50 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 3619.72 [301]工资福利支出 1650.00 [30199]其他工资福利支出 1650.00 [302]商品和服务支出 1234.00 [30201]办公费 1222.00 [30239]其他交通费用 12.00 [303]对个人和家庭的补助 152.03 [30305]生活补助 152.03 [309]资本性支出（基本建设） 83.06 [30906]大型修缮 83.06 [310]资本性支出 79.50 [31005]基础设施建设 79.50 [399]其他支出 421.13 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 121.13 [39999]其他支出 300.00 注： 无 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 3687.37 3687.37 3687.37 0.00 0.00 0.00 0.00 3085.23 3085.23 3085.23 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 合计 290.26 290.26 290.26 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的 补助合计 311.88 311.88 311.88 0.00 0.00 0.00 0.00 3687.37 3687.37 3687.37 0.00 0.00 0.00 0.00 3085.23 3085.23 3085.23 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 合计 290.26 290.26 290.26 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的 补助合计 311.88 311.88 311.88 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出合 计 清远市清新区龙颈 镇人民政府 工资和福利支出合 计 注： 无 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 3619.72 一般公共预算 3619.72 3619.72 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 0.00 0.00 财政专户拨款 0.00 其他资金 0.00 绩效目标 无 （一）发展壮大产业，着力打造“富 强龙颈” （二）夯实基础设施，着 力塑造“现代龙颈” （三）完善社 清远市清新区 龙颈镇人民政 3619.72 3619.72 3619.72 0.00 0.00 0.00 0.00 府 会治理，着力构建“平安龙颈” （四） 回应民生关切，着力铸就“幸福龙 颈” （五）巩固生态文明，着力绘 就“美丽龙颈” （六）加强自身建 设，着力建设“清正龙颈” 村务监督委员 会成员补贴 2023 年租车费 2023 年妇联工 作经费 用于村务监督委员会成员补贴发 30.87 30.87 30.87 0.00 0.00 0.00 0.00 放，从而通过村务监督委员会成员 监督村内相关事务是否依法依规。 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 确保资金使用在租赁类车辆，保 证乡镇日常工作车辆使用正常。 妇联对辖区内妇女儿童慰问、开展 户外宣传、座谈会，妇女儿童信访 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 处置率。使辖区内妇女儿童的生理 与心理的质量得到提升，保证社会 的稳定性。 2023 年龙颈镇 工作经费（收支 日常的非税收入 100 万元。用于项 2800.00 2800.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 差额补助） 目的开支与日常运行维护的支出。 保证政府的正常运行。 增强镇政府“保工资、保运转、保 基本民生”的能力，保障镇政府实 2023 年基本财 力补助经费 施公共管理、提供基本公共服务以 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 及落实各项民生政策的基本财力 需要。满足辖区内居民反映的问 题，政府具有足够的人员及经费应 对 2023 年团委工 作经费 连任两届以上 村（社区）书记、 健全稳定规范的共青团工作经费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 保障，全面推动龙颈镇共青团工作 稳步开展。 1.92 1.92 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 对连任两届以上村（社区）书记、 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 主任补贴 绩效目标 主任进行经济补助，有利于稳定村 干部人才队伍，调动村干部工作积 极性。 加强和改进党员的教育管理，创新 关爱党员，凝聚党员新载体新途 2023 镇党员服 务中心经费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 径，进一步增强基层党组织的凝聚 力、战斗力和号召力以及党内集中 性教育互动和其他党组织活动开 展，党员的学习培训、教育管理 2023 年食品安 全协管员和交 通安全协管员 通过发放工资补贴，保障生活所 27.72 27.72 27.72 0.00 0.00 0.00 0.00 安全工作平稳推进 补助经费 2023 两代表一 委员联络工作 进一步加强两代表一委员联络室 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 室经费 2023 老党员党 龄津贴 需，同时保障日常交通劝导及食品 的基础建设，方便两代表一委员联 络群众。 17.04 17.04 17.04 0.00 0.00 0.00 0.00 落实党内关爱措施，增强老党员的 组织归属感，以老带新，同时增强 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 年轻党员对党组织的荣誉感 老党员购买城 乡医疗保险补 保障龙颈镇辖区内老党员充分享 27.76 27.76 27.76 0.00 0.00 0.00 0.00 助 受城乡医疗保险补助，减轻老党员 经济压力 通过订阅或购买用于开展龙颈镇 2023 村级党建 工作经费 辖区内党员教育的报刊、书籍和龙 121.13 121.13 121.13 0.00 0.00 0.00 0.00 颈镇辖区内党组织活动场所所配 置必要设施，满足龙颈镇辖区内村 级党建工作的顺利开展 关爱扶助机制主要通过建立党内 关爱扶助金，扶助党组织关系在我 市，由于生病、受灾、失业、年老、 2020 年党内关 爱扶助资金 4.94 4.94 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 残疾等原因，生活特别困难、急需 救助的，以及有其他特殊困难的党 员。对入党时间较早、曾对党的事 业作出较大贡献的老党员或确有 实际困难的优秀党员也进行扶助 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 2023 年村干部 退休工人退休 绩效目标 通过发放村干部退休工人退休工 41.78 41.78 41.78 0.00 0.00 0.00 0.00 工资 资，保障退休人员生活所需，同时 稳定在职工作人员的工作积极性 深入开展文明村镇创建活动，着力 提高农民文明素质和农村社会文 （2023 年区级 创文项目）龙颈 镇文明村镇创 明程度，建成人居环境美、道德素 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 质高、社会风尚好、文化服务优、 群众生活幸福的美丽乡村。力争 建经费 2023 年距离镇政府 5 公里行政村 完成市级文明村创建工作。 龙颈镇新时代文明实践所功能室 进一步完善，41 个村（社区）新 （2023 年区级 创文项目）龙颈 镇文明实践所 站点位建设 时代文明实践站实现全覆盖，为进 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一步加强和改进基层宣传思想文 化工作和精神文明建设，打通宣传 群众、教育群众、关心群众、服务 群众的“最后一公里” 。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区龙颈镇人民政府 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 贵坑公墓所在地地形地质复杂，山 高坡陡，极易发生地质灾害，自建 成以来，先后 2 次发生塌方，为消 龙颈镇贵坑公 墓有关工程资 除安全隐患，按要求清理塌方泥 79.50 79.50 79.50 0.00 0.00 0.00 0.00 金 土，对塌方处实施护坡加固工程， 对被塌方掩埋的部分骨灰穴进行 清理、绿化。保证贵坑公墓附近村 庄道路的安全，保证下雨天二级水 源保护区的水源质量。 对贵坑公墓裸露山体 10556 ㎡进 贵坑公墓裸露 山体整治工程 款 注： 无 83.06 83.06 83.06 0.00 0.00 0.00 0.00 行复绿整治，包括植被恢复、挂网 客士喷播植草护坡，保障附近村庄 道路的安全。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 7307.09 万元，比上年减少 1502.64 万元，下降 17 %，主要原因是 2023 年龙颈镇工作经费（收支差 额补助减少） ；支出预算 7307.09 万元，比上年减少 1502.64 万 元，下降 17 %，主要原因是 2023 年龙颈镇工作经费（收支差额 补助减少） 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 102.50 万元，比 上年增加 30.50 万元，增长-（基数为 0，不可比） %，主要原因 是疫情基本结束，按疫情前因公出境情况，预计因公出国（镜） 支出 2.5 万元，上级部门到我镇指导工作预计比 2022 同期增 多，故增加我镇公务接待费预算 。其中：因公出国（境）费 2.5 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 100 %，主要原因是疫情基 本结束，按疫情前因公出境情况，预计因公出国（镜）支出 2.5 万元 ；公务用车购置及运行费 60 万元（公务用车购置费 0 万元， 比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 60 万元，比上年增加 0 万元。 ）比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平， 无增减变化 ；公务接待费 40 万元，比上年增加 28 万元，增长 233 %，主要原因是上级部门到我镇指导工作预计比 2022 同期 增多，故增加我镇公务接待费预算 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 1524.26 万元，比上年增 加 1256.80 万元，增长 469 %，主要原因是 2023 年龙颈镇工作经 费（收支差额补助减少）预算支出中商品和服务支出 1234 万元， 故至机关运行经费大幅度增加。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 200 万元，其中：货物类采购预 算 150 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 50 万元 等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2777.26 万 元，分布构成情况为：房屋 68675.21 平方米，车辆 65 辆，单价 在 100 万元以上的设备 0 台等。 本年度拟购置固定资产 30 万元， 主要是台式电脑、办公卓椅、打印机、复印机 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 预算数（单位：万元） 0 无 注： 2023 年本单位无财政支出重点绩效评价项目。 绩效目标 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、 “三公”经费： “三公”经费指部门（单位）使用财 政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类 公务接待（外宾接待）费用。