2020年广东省怀集县气象局（经费差额表）部门决算.pdf

2020 年广东省怀集县气象局(经费差额表）部门决算 1 目录第一部分广东省怀集县气象局(汇总）概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分广东省怀集县气象局(汇总）2020 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分广东省怀集县气象局(汇总）2020 年部门决算情况说明第四部分名词解释第五部分绩效评价自评报告 2 第一部分广东省怀集县气象局(汇总）概况（一）主要职责广东省怀集县气象局的主要职责是：广东省怀集县气象局（台）实行局（台）合一，为正科级国家事业单位,根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能。怀集县突发事件预警信息发布中心的主要职责是：怀集县突发事件预警信息发布中心（加挂怀集县人工影响天气中心、怀集县防雷减灾管理中心牌子），为副科级事业单位。宗旨是组织突发事件的分析、研判、调查和损失的评估工作，为怀集县委县政府决策和处置各类突发事件提供决策依据。（二）部门决算单位构成 1、按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省怀集县气象局）2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属预算单位为：怀集县突发事件预警信息发布中心。 2、本部门内设机构情况：本部门内设 5 个股室和 3 个中心，分别是办公室(人力资源股)、气象灾害防御管理办公室、发展改革与财务股、站网管理股、预报股；怀集县气象公共服务中心、怀集县气象公共安全技术支持中心、怀集县气象机关服务中心。下属单位怀集县突发事件预警信息发布中心内设 2 个中心，分别是怀集县防雷减灾管理中心，怀集县人工影响天气中心。 3 3、人员构成情况：本部门总编制 27 人，其中，事业编制 27 人（国家事业编制 8 人，地方事业编制 19 人）。 2020 年 12 月底实有人数 22 人，其中，事业编制在职 22 人（国家事业编制 7 人，地方事业编制 15 人），另有退休人员 8 人。 4 第二部分广东省怀集县气象局(汇总）2020 年部门决算表表1 收入支出决算总表部门：广东省怀集县气象局(汇总）单位：万元收入项目栏次支出行次决算数项目 1 栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 424.09 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入行次决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.64 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.05 八、社会保障和就业支出 38 21.02 9 九、卫生健康支出 39 9.05 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表部门：广东省怀集县气象局(汇总）单位：万元收入项目栏次支出行次决算数项目 1 栏次行次决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 394.46 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表部门：广东省怀集县气象局(汇总）单位：万元收入项目栏次支出行次决算数项目 1 栏次行次决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 本年收入合计 27 424.78 本年支出合计 57 424.53 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.04 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.21 总计 30 424.78 总计 60 424.78 注：1.本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表部门：广东省怀集县气象局(汇总）项单位：万元目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 424.78 424.09 0.64 0.00 0.00 0.00 0.05 208 社会保障和就业支出 21.02 21.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 21.02 21.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.90 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.12 7.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.26 9.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 9.26 9.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 9.26 9.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 394.50 393.81 0.64 0.00 0.00 0.00 0.05 22005 气象事务 394.50 393.81 0.64 0.00 0.00 0.00 0.05 功能分类科目编码科目名称栏次 8 表2 收入决算表部门：广东省怀集县气象局(汇总）项单位：万元目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 424.78 424.09 0.64 0.00 0.00 0.00 0.05 2200504 气象事业机构 209.43 208.74 0.64 0.00 0.00 0.00 0.05 2200511 气象基础设施建设与维修 185.07 185.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类科目编码科目名称栏次注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。 9 表3 支出决算表部门：广东省怀集县气象局(汇总）项单位：万元目功能分类科目编码本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称栏次合计 424.52 184.95 239.57 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 21.02 21.02 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 21.02 21.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.90 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.12 7.12 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.05 9.05 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 9.05 9.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 9.05 9.05 0.00 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 394.45 154.88 239.57 0.00 0.00 0.00 22005 气象事务 394.45 154.88 239.57 0.00 0.00 0.00 2200504 气象事业机构 209.38 154.88 54.50 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表部门：广东省怀集县气象局(汇总）项目功能分类科目编码本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称栏次 2200511 单位：万元合计 424.52 184.95 239.57 0.00 0.00 0.00 气象基础设施建设与维修 185.07 0.00 185.07 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度各项支出情况。 11 表4 财政拨款收入支出决算总表单位：万元部门：广东省怀集县气象局(汇总）收入项目栏次支出行次金额项目 1 栏次一、一般公共预算财政拨款 1 424.09 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 21.02 21.02 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 9.05 9.05 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表单位：万元部门：广东省怀集县气象局(汇总）收入项目栏次支出行次金额项目 1 栏次行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 393.81 393.81 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表单位：万元部门：广东省怀集县气象局(汇总）收入项目栏次支出行次金额项目 1 栏次行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 424.09 本年支出合计 58 423.88 423.88 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 59 0.21 0.21 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 62 总计 32 424.09 424.09 424.09 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款总计 63 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元部门：广东省怀集县气象局(汇总）项功能分类科目编码目本年支出合计基本支出项目支出 1 2 3 科目名称栏次合计 423.87 184.30 239.57 208 社会保障和就业支出 21.02 21.02 0.00 20805 行政事业单位养老支出 21.02 21.02 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.90 13.90 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.12 7.12 0.00 210 卫生健康支出 9.05 9.05 0.00 21011 行政事业单位医疗 9.05 9.05 0.00 2101102 事业单位医疗 9.05 9.05 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 393.81 154.24 239.57 22005 气象事务 393.81 154.24 239.57 2200504 气象事业机构 208.74 154.24 54.50 2200511 气象基础设施建设与维修 185.07 0.00 185.07 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 15 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：广东省怀集县气象局(汇总）单位：万元人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费经济分类科目编码金额科目名称金额 301 工资福利支出 168.96 302 商品和服务支出 8.44 30101 基本工资 44.40 30201 办公费 0.98 30102 津贴补贴 24.09 30202 印刷费 0.18 30103 奖金 21.75 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 44.06 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.91 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 7.12 30207 邮电费 1.04 30110 职工基本医疗保险缴费 8.35 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.11 30211 差旅费 5.46 30113 住房公积金 4.17 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：广东省怀集县气象局(汇总）单位：万元人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费经济分类科目编码金额科目名称金额 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.37 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.06 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.35 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：广东省怀集县气象局(汇总）单位：万元人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费金额经济分类科目编码科目名称金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 6.91 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 1.84 31003 专用设备购置 5.07 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：广东省怀集县气象局(汇总）单位：万元人员经费经济分类科目编码科目名称人员经费合计公用经费经济分类科目编码金额 168.96 科目名称金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 15.35 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 20 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：万元部门：广东省怀集县气象局(汇总）预算数合计 1 本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，本表为空表。因公出国（境）费 2 0.00 决算数公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费 3 4 5 0.00 0.00 公务接待费合计 6 7 0.00 0.00 0.00 因公出国（境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待费 12 0.00 注：本表反映本部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。怀集县气象局属于省市直属单位,“三公”经费支出在中央决算中反映,地方财政拨款决算中没有“三公”经费支出。怀集县突发事件预警信息发布中心 2020 年预决算中均无“三公”经费支出。 21 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门：广东省怀集县气象局(汇总）项单位：万元本年支出目年初结转和结余功能分类科目编码本年收入科目名称栏次 1 合计 2 0.00 0.00 年末结转和结余小计基本支出项目支出 3 4 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门无政府性基金预算支出，本表为空表。 22 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表部门：广东省怀集县气象局(汇总）项单位：万元功能分类科目编码目本年支出科目名称栏次合计小计基本支出项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表。 23 第三部分广东省怀集县气象局(汇总）2020 年部门决算情况说明一、2020 年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况广东省怀集县气象局(汇总）2020 年度总收入 424.78 万元，其中本年收入 424.78 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 424.09 万元，比上年决算增加 250.87 万元，增长 144.83%。主要变动情况：一是新增新气象综合监测基地第一期工程建设经费（直接支付）185.07 万元；二是新增今冬明春人工增雨工作经费 9 万元；三是基本工资等人员经费正常增资 48.29 万元；四是公用经费支出增加 11.29 万元；五是减少气象灾害防御重点单位管理工作经费 3 万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算持平。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。 4.上级补助收入 0.64 万元，比上年决算减少 1.93 万元，下降 75.10%。主要变动情况：上级单位补助减少。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算持平。 24 6.经营收入 0 万元，与上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算持平。 8．其他收入 0.05 万元，比上年决算减少 14.60 万元，下降 99.66%。主要变动情况：2019 年部门决算中的其他收入数含社保退回养老保险款 14.60 万元。（二）年度支出总体情况广东省怀集县气象局(汇总）2020 年度总支出 424.78 万元，其中本年支出 424.52 万元。具体情况如下： 1.基本支出 184.95 万元，比上年决算增加 59.82 万元，增长 47.81%，主要变动情况：一是基本工资等人员经费正常增资 48.92 万元；二是公用经费支出增加 10.90 万元。 2.项目支出 239.57 万元，比上年决算增加 191.07 万元，增长 393.96%，主要变动情况：一是新增新气象综合监测基地第一期工程建设经费（直接支付）185.07 万元；二是新增今冬明春人工增雨工作经费 9 万元；三是减少气象灾害防御重点单位管理工作经费 3 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算持平。 25 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算持平。二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明（一）2020 年度财政拨款收入说明广东省怀集县气象局(汇总）2020 年度财政拨款收入合计 424.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 424.09 万元，比上年决算数增加 250.87 万元，增长 144.83%，主要变动情况：一是新增新气象综合监测基地第一期工程建设经费（直接支付） 185.07 万元；二是新增今冬明春人工增雨工作经费 9 万元；三是基本工资等人员经费正常增资 48.29 万元；四是公用经费支出增加 11.29 万元；五是减少气象灾害防御重点单位管理工作经费 3 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算持平,因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。（二）2020 年度财政拨款支出说明广东省怀集县气象局(汇总）2020 年度财政拨款支出合计 423.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 423.87 万元，比年初预算数增加 250.65 万元，增长 144.70%，主要变动情况： 26 一是新增新气象综合监测基地第一期工程建设经费（直接支付） 185.07 万元；二是新增今冬明春人工增雨工作经费 9 万元；三是基本工资等人员经费正常增资 48.29 万元；四是公用经费支出增加 11.29 万元；五是减少气象灾害防御重点单位管理工作经费 3 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明广东省怀集县气象局(汇总）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比） -% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比）-% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比）-% ；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比）-% ）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比）-% 。 27 2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：说明：怀集县气象局属于省市直属单位，各项收入和支出反映在中央决算中。在地方决算中填报的是差额经费表，只反映地方财政决算的收入和支出。地方财政拨款决算中没有“三公”经费支出，与上年保持不变。怀集县突发事件预警信息发布中心 2020 年预决算中均无“三公”经费收入和支出，与上年保持不变。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占（基数为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占（基数为 0，不可比）-% ；公务接待费支出 0 万元，占（基数为 0，不可比）-% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，没有此项业务支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，没有此项业务支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，没有此项业务支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人 28 次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。说明：怀集县气象局属于省市直属单位，各项收入和支出反映在中央决算中。在地方决算中填报的是差额经费表，只反映地方财政决算的收入和支出。地方财政拨款决算中没有“三公”经费支出，与上年保持不变。怀集县突发事件预警信息发布中心 2020 年预决算中均无“三公”经费收入和支出，与上年保持不变。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%。主要增减变动情况是：本部门无机关运行经费支出。说明：怀集县气象局属于省市直属单位，各项收入和支出反映在中央决算中。在地方决算中填报的是差额经费表，只反映地方财政拨款决算的收入和支出。地方财政决算没有机关运行经费支出。一般公共预算财政拨款基本支出决算表中的公用经费 15.35 万元，全部属于怀集县突发事件预警信息发布中心的公用经费支出，怀集县突发事件预警信息发布中心为非参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费。（二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 186.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.84 万元、政府采购工程支出 185.07 万元、政府 29 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 186.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.84 万元，占政府采购支出总额的 0.98%。（三）国有资产占用情况截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆。说明：怀集县气象局属于省市直属单位。国有资产情况在中央决算中反映。2020 年没有可公开的国有资产情况资料数据。怀集县突发事件预警信息发布中心 2020 年资产变动情况：资产购置 6.9 万元，资产报废 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产原值 20.27 万元，流动资产 53.82 万元。主要实物资产数据情况为：（一）土地、房屋及构筑物面积为 0 平方米。（二）交通工具（车辆）0 辆。（三）通用设备 8 台（套）。（四）家具、用具 0 套（张）。（五）单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.74%。主要项目绩效自评情况：组织对“怀集县 2020 年度新气象综合监测基地第一期工程建设经费（直接支付）”一个项目开展了重点绩效评价，涉及一 30 般公共预算支出 100 万。该项目委托“广东省国际工程咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目评价得分为 90.33 分，评价结果为优。该项目目前投入使用运行效果良好，进一步加强了怀集县气象综合监测能力，保护气象探测环境。本年度无开展整体支出绩效自评。绩效自评结果。我部门今年开展了怀集县 2020 年度新气象综合监测基地第一期工程建设经费（直接支付）项目绩效自评。该项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的实施符合国家气象局对地面气象探测的“代表性、准确性、比较性”等具体要求，进一步加强了怀集县气象综合监测能力，保护气象探测环境，促进全县经济社会和谐发展，为怀集县建设成为肇庆市副中心做好保障。发现的问题及原因主要是项目绩效目标指标不够全面，部分绩效指标设置仍有待进一步完善。下一步改进措施主要是结合项目实际情况进一步优化设置具体绩效目标。本年度无开展整体支出绩效自评。 31 第四部分名词解释财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 1 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分绩效评价自评报告 2 概述第一章 1.1 项目概况 1、项目名称新气象综合监测基地第一期工程建设经费（直接支付）。 2、项目（用款）单位广东省怀集县气象局 3、项目时间范围绩效评价时间范围：2020 年 1 月至 2020 年 12 月。 4、项目简要情况根据《气象法》、《气象设施和气象探测环境保护条例》、《肇庆市气象灾害防御规定》、《肇庆市人民政府关于贯彻实施省政府进一步加强突发事件预警信息发布工作意见的通知》等法律法规规定，为认真贯彻落实《中国气象局广东省人民政府全面推进气象现代化合作备忘录（2016-2020）》、《关于印发全面推进我县气象现代化建设实施方案的通知》（怀府办[2017]11 号）要求，切实解决好怀集县气象探测环境保护与城市发展规划之间的矛盾，瞄准“到 2020 年，怀集县建成适应需求、结构完善、功能先进、保障有力的气象现代化体系，气象事业整体实力居全市前列”总体目标，县政府经报市气象主管部门同意，决定整体搬迁怀集国家一般气象站，征用和划拨位于怀城镇天湖公园管所过坝的山头，用于建设怀集县新气象综合监测基地。根据县长办公会议精神，怀集县气象局对《怀集县新气象综合监 3 测基地项目建设实施方案》进行了修改完善，明确建设项目分三期实施，总投资 2631 万元。目前，新气象综合监测基地第一期工程建设项目已完成。该项目于 2017 年底立项，在 2018 年分步完成了综合监测基地道路土地平整工程（2018.01.03-2018.09.02）、综合监测基地观测平台设备基础安装工程（ 2018.02.25-2018.08.01 ）和 10KV 配电安装工程 (2018.01.02-2018.01.28)三个项目建设，并通过竣工验收。该项目第一期建设工程所需资金为 1850734.53 元，资金来源为财政拨款（直接支付），其中 100 万元的资金下达与支付在 2020 年 10 年已完成，本次也针对该笔资金（100 万元）的使用情况进行绩效评价。该项目目前投入使用运行效果良好，进一步加强了怀集县气象综合监测能力，保护气象探测环境。 1.2 编制依据 1、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预[2011]285 号）； 2、《关于推进广东省财政绩效管理改革的指导意见》（粤财评〔2011〕23 号）； 3、《关于深化省级预算编制执行监督管理改革的意见》（粤办发〔2018〕17 号）； 4、《广东省财政支出绩效评价试行方案》（粤财评〔2004〕1 号）； 5、《肇庆市财政支出绩效评价试行方案》（肇财评〔2006〕1 4 号）； 6、《怀集县财政支出绩效评价试行方案》（怀财绩〔2007〕3 号）； 7、《肇庆市贯彻落实省委、省政府关于全面实施预算绩效管理若干意见的工作方案》(肇财评[201914 号)； 8、《怀集县贯彻落实肇庆市财政局关于全面实施预算绩效管理若干意见的工作方案》(怀财绩〔2020)9 号)； 9、《怀集县 2020 年度财政支出资金使用绩效第三方评价工作的通知》（怀财绩[2021]3 号）； 10、项目（用款）单位自评报告及相关材料。 1.3 项目的立项与目标 1、立项情况 2017 年 11 月，县长办公会议纪要（33）通过了《怀集县新气象综合监测基地项目建设实施方案》。2017 年 11 月，县发改局批复通过关于怀集县新气象综合监测基地道路及土地平整建设项目工程的可行性研究报告（怀发改资[2017]318 号）；2017 年 12 月，县发改局批复通过关于怀集县新气象综合监测基地观测平台设备基础安装工程的可行性研究报告（怀发改资[2017]366 号）。 2、目标设定项目总体目标：将建成新气象综合监测基地观测平台，大力提高怀集县气象探测条件，改善气象探测环境，提升气象监测预警能力，为防灾减灾，维护人民生命财产安全、地方稳定、经济健康发展提供 5 有力保障。其中新气象综合监测基地平台包含卫星监测、雷达探测、地面观测，打造天空地一体化综合气象监测系统，气象综合探测自动化程度达 90%以上。同时完善配套上山道路，方便设备的运输建设及日后职工上下班。本项目将遵循“功能适用、规模适度、布局合理、科技特色、文化内涵”的建设理念，因地制宜，充分体现地方特色和行业特点，使新建的新气象综合监测基地充分体现气象科技型特点和时代特征，在地方树立起“四个一流”的气象行业特色，进一步提高气象部门的社会地位和影响力；符合国家气象局对地面气象观测的 “代表性、准确性、比较性”等具体要求。项目阶段性目标：新气象综合监测基地第一期工程建设项目绩效目标分为项目立项指标（立项依据充分性）、资金管理指标（资金使用效率性）、产出数量指标（实际完成率）、产出质量指标（质量达标数）、产出时效指标（完成及时性），项目效益指标（经济效益、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度）。 1.4 项目资金落实与使用情况新气象综合监测基地第一期工程建设经费（直接支付）到位金额 100 万元，资金到位率为 100%。2020 年 10 月资金下达。同期，项目经费实际支出金额为 100 万元，资金支出率为 100%。 2020 年 10 月分别支付肇庆风云建筑工程有限公司 47.02 万元、广东建志建设工程有限公司 30.21 万元、怀集县新城电力发展有限公司 17.75 万元、肇庆市美林设计工程有限公司 3.16 万元，广东健城建设监理有限公司 0.98 万元及广东华杰建设工程有限公司 0.88 万元。 6 1.5 项目效益现状新气象综合监测基地第一期工程建设项目的投入使用，进一步加强了怀集县气象综合监测能力，保护气象探测环境，促进全县经济社会和谐发展，为怀集县建设成为肇庆城市副中心做好保障。同时推进了“为我县建成适应需求、结构完善、功能先进、保障有力的气象现代化体系，气象事业整体实力居全市前列”的总体目标。第二章 2.1 评价指标分析项目决策阶段（一）项目立项情况为加强怀集县气象综合监测能力，保护气象探测环境，完善突发事件预警信息发布系统，全面推进怀集县气象现代化建设，不断提高气象预测预报预警水平，促进全县经济社会和谐发展，根据经县府办公会议（2017 年 10 月 20 日）通过的《怀集县新气象综合监测基地建设方案》，2017 年 11 月 3 日和 12 月 7 日，怀集县气象局向县发改局报送了《关于对怀集县新气象综合监测基地道路及土地平整建设项目申请立项的函》（怀气函〔2017〕31 号）和《关于对怀集县新气象综合监测基地观测平台设备基础安装工程申请立项的函》（怀气函〔2017〕39 号），申请对新气象综合监测基地第一期工程建设项目内容进行立项。 7 经县发改局研究，2017 年 11 月 6 日和 12 月 7 日，怀集县发改局分别就《怀集县新气象综合监测基地道路及土地平整建设项目》和《怀集县新气象综合监测基地观测平台设备基础安装工程》的可行性研究报告进行了立项批复（怀发改资〔2017〕318 号和怀发改资〔2017〕 366 号）。同时，10KV 配电安装工程项目金额在 50 万以下无需立项。 2017 年 11 月和 2018 年 1 月，怀集县气象局向县人民政府分别提出了《关于报请批准新气象综合监测基地道路及土地平整建设项目不采用招标方式实施的请示》和《关于报请批准新气象综合监测基地观测平台设备基础安装工程不采用招标方式实施的请示》，并得到“同意按有关规定依法依规组织实施”的批复。 2020 年 7 月，怀集县气象局向县人民政府提交《怀集县气象局关于实施怀集县新气象综合监测基地第一期建设工程的请示》（怀气〔2020〕17 号），申请解决该项目资金。同月，县府同意通过该请示，所需资金由县财政局统筹解决。项目立项前期经过怀集县政府多个部门集体会审、决策，项目的立项符合县国民经济发展规划和县政府工作部署，符合政府财政资金相关政策要求，立项程序规范。然而，项目于 2017 年立项，2018 年施工完成，2020 年解决资金问题，在资金落实方面存在一定的滞后。（二）绩效目标设定根据项目相关资料，怀集县气象局新气象综合监测基地第一期工程建设项目设定绩效目标如下：项目立项指标：立项依据充分性，目标值 100% 8 资金管理指标：资金使用效率性，目标值 100% 产出数量指标：实际完成率，目标值 100% 产出质量指标：质量达标数，目标值 100% 产出时效指标：完成及时性，目标值 100% 项目效益指标：经济效益，目标值 100% 项目效益指标：社会效益，目标值 100% 项目效益指标：可持续影响，目标值 100% 项目效益指标：社会公众或服务对象满意度，目标值 100% 项目设定的绩效目标符合怀集县发展政策，能够满足受众群体的要求，绩效目标设定基本合理。但部分绩效指标设置仍有待进一步完善，建议按照项目可行性研究报告批复的建设内容和规模，结合项目实际情况合理进一步优化设置具体绩效目标，将项目建设内容与规模纳入项目绩效目标管理。（三）项目资金投入 2020 年 7 月，怀集县气象局向县人民政府提交《怀集县气象局关于实施怀集县新气象综合监测基地第一期建设工程的请示》（怀气〔2020〕17 号），申请解决该项目资金。同月，县府同意通过该请示，所需资金由县财政局统筹解决。 2020 年 10 月，怀集县气象局收到财政直接支付入账通知书及直接支付凭证后，已按要求及时准确地入账，并录入资产。本次绩效评价的新气象综合监测基地第一期工程建设经费（直接支付）实际支出金额为 100 万元，2020 年 10 月分别支付肇庆风云建 9 筑工程有限公司 47.02 万元、广东建志建设工程有限公司 30.21 万元、怀集县新城电力发展有限公司 17.75 万元、肇庆市美林设计工程有限公司 3.16 万元，广东健城建设监理有限公司 0.98 万元及广东华杰建设工程有限公司 0.88 万元。根据项目单位提供的资料，项目资金预算基本合理，并分别在 2018 年及 2019 年进行了工程结算评审，结算金额和总支出金额在立项批复的投资估算范围内，资金到位率与支出率 100%。 2.2 项目实施过程（一）资金管理为推进项目实施，怀集县气象局先后制定了《怀集县气象局关于调整项目建设相关工作领导小组的通知》（怀气〔2020〕6 号）和《怀集县气象局关于印发<怀集县气象局财务管理实施细则（修订）>的通知》（怀气〔2021〕21 号），并严格按照县政府关于基本建设有关规定程序及上级主管部门要求管控第一期工程项目的资金安排，主要包括： 1、设计方案确定后，邀请资质中介单位进行预算编制，报送县财审中心评审，从细控制投资规模，再报送县发改部门批准； 2、根据县财政投资评审中心对观测平台设备基础安装工程的预算评审，评审结果是送审造价 828140.57 元，评定造价 792441.50 元，核减额 35699.07 元，核减率 4.31%。根据县财政投资评审中心对基地道路及（观测平台）土地平整工程的预算评审，评审结果是送审造价 956938.45 元，评定造价 927387.02 元，核减额 29551.43 元，核 10 减率 3.09%。核减率在合理范围； 3、2020 年 7 月，向县政府提交《怀集县气象局关于实施怀集县新气象综合监测基地第一期建设工程的请示》（怀气〔2020〕17 号），申请解决该项目资金； 4、收到财政直接支付入账通知书及直接支付凭证后，已按要求及时准确地入账，并录入资产。综上，在相关管理办法和措施实施后，项目预算资金未出现调整，且已完成支付，但项目资金落实方面存在一定的滞后，经项目单位采取相应措施后得以解决。（二）组织管理项目的实施开展遵守相关法律法规和业务管理的规定，基本按规定执行了合同管理、质量监理等各项制度，主要包括： 1、按照上级主管部门关于基本建设工作要求，建立有完善的项目建设工作《领导小组》、《实施小组》、《管理小组》、《论证和评审小组》、《招投标小组》及《监督验收小组》； 2、按照县公共资源交易中心程序要求，项目报县领导批准后实行议标程序确定施工单位，相关资料报住建等有关部门备案； 3、按照规定与中标施工单位签订施工合同，根据合同确立的双方权利义务进行图纸会审、施工准备、进场施工等环节，怀集县气象局安排项目负责人及专门工作人员跟进； 4、聘请监理单位对项目实施各个环节进行全过程跟踪监督； 5、竣工验收环节，怀集县气象局组织验收组代表、监理方代表、 11 施工方代表、设计方代表等进行现场验收，对包括工程质量、分部分项工程量核定等进行分析核定，拟定验收结论。综上，项目建设工作小组组织完整，确保了项目分部分项施工准确落实，确保了施工的质量措施、安全及文明等措施落实到位，项目得以顺利实施，按计划竣工验收。建议项目单位补充关于议标程序的流程说明和相关佐证材料。 2.3 项目产出情况在产出数量指标方面，该项目计划分为 3 个子项目，项目实际产出数也为 3 个，实际完成率为 100%；在产出质量指标方面，项目中的 3 个子项目的质量均达到预期相关要求标准，质量达标率为 100%；在产出时效指标方面，因县政府组织协调实施的前期征地拆迁、坟墓迁移等有关工作未完成，整个项目计划调整至 2018 年 11 月 30 日之前竣工。计划完成时间为 2018 年 11 月 30 日之前竣工验收，实际完成时间为综合监测基地道路土地平整工程是 2018 年 1 月 3 日-9 月 2 日，综合监测基地观测平台设备基础安装工程是 2018 年 2 月 25 日-8 月 1 日，10KV 配电安装工程是 2018 年 1 月 2 日-28 日。综上，项目产出数量、产出质量和进度均满足预期绩效目标，项目已按期完成竣工验收手续。 2.4 项目效益情况项目的实施符合国家气象局对地面气象观测的“代表性、准确性、比较性”等具体要求，进一步加强了怀集县气象综合监测能力，保护 12 气象探测环境，促进全县经济社会和谐发展，为怀集县建设成为肇庆城市副中心做好保障。 2.5 项目绩效评价指标本报告从项目决策情况、项目实施过程、项目产出情况、项目效益情况四个方面进行综合评价，指标内容详见表 2.5-1：项目绩效评价表表 2.5-1 一级指标项目决策情况项目实施过程分值 14 二级指标分值项目立项 4 绩效目标 8 资金投入 2 资金管理 16 组织管理 10 26 项目产出情况 30 产出数量产出质量产出时效产出成本项目效益 30 项目效益 30 30 三级指标立项依据充分性立项程序规范性绩效目标合理性绩效指标明确性预算编制科学性资金使用效率预算调整变动性资金使用合规性管理制度健全性项目绩效运监控开展情况制度执行有效性实际完成率质量达标数完成及时性成本节约率经济效益社会效益生态效益可持续影响社会公众或服务对象满意度总分分值 2 2 4 4 2 8 3 5 2 评分 2.00 2.00 3.33 3.33 2.00 8.00 2.67 4.33 2.00 3 2.00 5 5.00 30 27.33 30 26.33 100 90.33 组织专家组对本项目的自评材料进行评审分析，专家组成员独立评分，各专家评价总分算术平均后为评价得分。根据评价得分，确定评价项目达到的档次，评价结果分为优、良、中、低、差五个档次。 13 其中：优秀（得分≥90）、良好（80～89）、中（70～79）、低（60～ 69）、差（得分＜60）。本项目专家组成员包括：吕祖垂、张翠兰、智南方。第三章评价结论项目组成员与专家组通过资料审查，腾讯视频交流会等方式，核查与项目实施和评价有关的资料，参考自评报告和对自评情况的审核、分析结果，对项目资金进行全面、综合评价。 3.1 综合分析（1）前期决策本项目立项及预算安排依据《怀集县新气象综合监测基地项目建设实施方案》及相关批复文件实施，项目一期工程前期审批已按时、按质、按程序完成，但在资金落实方面存在一定的滞后，项目单位已通过采取措施解决。（2）项目实施怀集县气象局会同各相关政府部门，能够按照现行有效的政府文件，按规定程序，根据公开、公正、公平的原则，依法依规选定中标供应商，确定项目中标金额，项目实施程序合法合规。（3）产出与效益项目的实施能够进一步加强怀集县气象综合监测能力，保护气象探测环境，促进全县经济社会和谐发展，为怀集县建设成为肇庆城市副中心做好保障。 14 3.2 评价得分和档次（1）评价得分本项目评价得分 90.33 分。（2）评价档次评价结果优 3.3 评价结论综上所述，怀集县气象局申报的“怀集县 2020 年度新气象综合监测基地第一期工程建设经费（直接支付）”依据相关文件合理设定项目目标，依靠良好的立项决策、项目管理、业务管理，按时按质完成项目目标，并取得良好的效益。本项目绩效综合评分 90.33 评价结果为优。第四章 4.1 分，问题及建议存在问题 1、项目于 2017 年立项，2018 年施工完成，2020 年解决资金问题，在资金落实方面存在一定的滞后。 2、项目绩效目标指标不够全面，部分绩效指标设置仍有待进一步完善。 3、项目单位对议标程序的流程说明较简单，且未提供议标流程的相关佐证材料。 4.2 建议 15 根据评价过程中发现的问题，评价小组提出以下建议： 1、要积极与相关部门进行协调工作，加快项目各个流程环节的推进，促使项目的早日完成，预期实现项目的总体目标； 2、建议按照可研报告批复的建设内容和规模，结合项目实际情况合理进一步优化设置具体绩效目标，将项目建设内容与规模纳入项目绩效目标管理。 3、建议项目单位补充关于议标程序的流程说明和相关佐证材料。 16 附件 1：专家组项目绩效评价表吕张智一级分二级分三级分评分祖翠南得分指标解释指标值指标值指标值说明垂兰方立项依据充分性 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 2.00 评价要点：项目申请、 ①项目是否按规定的程序申请设立过程是设立；立项程序规范否符合相关 ②审批文件、材料是否符合相（（2 分），基要求，用以关要求；本规范（1 分），反映和考核 ③事前是否已经经过必要的可不规范（0 分）项目立项的行性研究、专家论证、风险评规范情况。估、绩效评估、集体决策； 3.33 项目所设定的绩效目标评价要点：是否依据充 ①项目是否有绩效目标；目标合理、明确分，是否符 ②项目绩效目标与实际工作内（4 分），基本合客观实容是否具有相关性；合理、明确（2 际，用以反 ③项目预期产出效益和效果是分），不合理、映项目绩效否符合正常的业绩水平；不明确（0 分）；目标与项目 ④是否与预算确定的项目投资实施的相符额或资金量相匹配。情况。 3.33 依据绩效目全面细化量化标设定的绩评价要点：指标（4 分），效指标是否 ①是否将项目绩效目标细化分主要目标细化清晰、细化、解为具体的绩效指标；量化（2 分），可衡量等， ②是否通过清晰、可衡量的指无量化指标（0 用以反映和标值予以体现；分）；若有个别考核项目绩 ③是否与项目目标任务数或计绩效指标设置效目标的明划数相对应。不明确的，可按细化及量化每个指标 0.5 项目决策 14 情况绩效目标合理性 4 3 3 4 绩效 8 目标绩效指标明确性 4 4 3 3 评分标准评价要点： ①是否符合国家相关法律法项目立项是规、国民经济发展规划和管委否符合法律会及县政府决策；法规、相关 ②是否符合行业发展规划和政立项依据充分政策、发展策要求；（2 分），基本规划以及部 ③是否与部门职责范围相符，充分（1 分），门职责，用属于部门履职所需；不充分（0 分）以反映和考 ④项目指标是否属于公共财政核项目立项支持范围；依据情况。 ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目 4 立项立项程序规范性指标说明 17 吕张智一级分二级分三级分评分祖翠南得分指标解释指标值指标值指标值说明垂兰方情况。预算资金编制 2 投入科学性资金使用效率 2 8 2 8 2 8 3 3 3 评分标准分酌情扣分。 2.00 项目预算编制是否经过科学论证、评价要点：有明确标 ①预算编制是否经过科学论预算编制科学、准，资金额证；合理（2 分），度与年度目 ②预算内容与项目内容是否匹基本科学、合理标是否相适配；（1 分），不科应，用以反 ③预算额度测算依据是否充学、不合理（0 映和考核项分，是否按照标准编制；分）目预算编制 ④预算确定的项目投资额或资的科学性、金量是否与工作任务相匹配。合理性情况。 8 8.00 预算支出完成率≥95%得 8 评价要点：分，每下降 5% ①项目实际支出规模是否与项（含 10%），扣目预算资金相符，以预算支出 2 分，扣完 8 分完成率为主要考核指标；项目预算资为止。评分时需预算支出完成率=（年终执行数金是否执行结合项目资金 /（年初预算数±年中预算调整到位，用以结余原因酌情数））×100% 反映和考核调整分值。其年终执行数：项目（用款）单项目预算资中：预算支出完位实际已完成的资金支出数，金的执行情成率低于 80% 不含转拨资金数。况。不得分；完成率年中预算调整数：指经批准的在 30%（不含预算调整数，不含指标分解数。 30%）以下的， ②项目资金结余情况及原因分扣 30 分。涉及析。资金分解的按权重计算。 2 项目预算编评价要点：项目预算未调有调制是否有变 ①评价年度内项目预算是否有整（3 分），有整并动，用以反调整；调整并履行了 2.67 办手映和考核项 ②项目预算有调整的，是否履相关手续（2 续目预算与项行了相关手续。分），有调整但目内容的相 ③项目预算调整金额及原因分未履行相关手 2 项目资金实施 26 16 管理过程预算调整变动性指标说明 18 吕张智一级分二级分三级分评分祖翠南得分指标解释指标值指标值指标值说明垂兰方符情况。资金使用合规性管理制度健全性 5 2 3 2 5 2 3 3 3 析。评分标准续（0 分）。评分时需结合项目预算调整金额及原因酌情调整分值。 5 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财资金使用完全项目资金使务管理制度以及有关专项资金合规（5 分），用是否符合管理办法的规定；基本合规（3 相关的财务未见 ②资金的拨付是否有完整的审分），不合规（0 管理制度规资金批程序和手续；分）。其中以下 4.33 定，用以反审批 ③项目的重大开支是否经过评情况不得分：虚映和考核项表估认证；列、套取、截留、目资金的规 ④是否符合项目预算批复或合挤占、挪用、超范运行情同规定的用途；预算范围开支况。 ⑤是否存在截留、挤占、挪用、不得分。虚列支出等情况。 2 2.00 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健评价要点：项目管理制度全，用以反 ①是否已制定或具有相应的财健全（2 分），映和考核财务和业务管理制度；基本健全（1 务和业务管 ②财务和业务管理制度是否合分），不健全（0 理制度对项法、合规、完整。分）目顺利实施的保障情况。 2.00 有提交绩效运行监控表，有采取措施进行运行监控的得 3 分；有提交绩效运行监控表，但未及时采取有效措施调整预算、目标的，得 1 分；未提交绩效运行监控表不得分。组织 10 管理项目绩效运监控开展情况指标说明 0 是否按当年评价要点：度工作要求 ①是否有开展运行监控；开展绩效运 ②相关措施是否有效。行监控。 19 吕张智一级分二级分三级分评分祖翠南得分指标解释指标值指标值指标值说明垂兰方指标说明评分标准 5.00 评价要点：完全按制度执 ①是否遵守相关法律法规和业行（5 分）基本务管理规定；执行（3 分）， ②项目调整手续是否完备；项目实施是未执行（0 分）。 ③项目合同书、验收报告、技否符合相关其中：未按规定术鉴定等资料是否齐全并及时管理规定，政府采购、招投归档；用以反映和标、投资评审 ④项目实施的人员条件、场地考核各项管的；项目管理出设备、信息支撑等是否落实到理制度的执现严重问题的；位；行情况。发生较大等级 ⑤是否按规定执行了政府采以上生产安全购、招投标、投资评审、法人事故的,扣 30 负责制、合同管理、质量监理分。等各项制度。项目实际产出产出 30 30 完成 30 24 24 28 27.33 数量情况率此 3 项指标需要根据项目具体情况，将其细化为相应的个性化指标，指标总数不得少于 3 个。对照绩效目标，项目实施的实际值达到预实际完成率=（实际产出数/计实际产出期值 100%（25 划产出数）*100%。（或购置）分），≥90%（20 实际产出（或购置）数：一定数与计划产分），≥80%（15 时期（本年度或项目期）内项出（或购置）分），≥70%（10 目实际产出或购置的产品或提数的比率，分），≥60%（5 供的服务数量。用以反映和分），低于 60% 计划产出（或购置）数：项目考核项目产（0 分）。绩效目标确定的在一定时期内出（或购置）单项指标的评计划产出或购置的产品或提供数量目标的分参照上述标的服务数量。实现程度。准和比例执行，实际值达到预期值 100%（得 100%配分），≥ 90%（得 80%配分），≥80%（得 60%配分），≥ 70%（得 40%配分），≥60%（得制度执行有效性 5 5 5 5 20 吕张智一级分二级分三级分评分祖翠南得分指标解释指标值指标值指标值说明垂兰方指标说明评分标准 20%配分），低于 60%（0 分）。说明：配分是指具体指标所分配的分值。项目验收不合格或实际完成率在 30％以下的（不含 30％）扣 30 分。产出质量产出时效产出成本质量达标数项目完成的质量达标率=（质量达标产出数质量达标产 /实际产出数）*100%。出（或购置）质量达标产出（或购置）数：数与实际产一定时期（本年度或项目期）出（或购置）内实际达到既定质量标准的产数的比率，品或服务数量。既定质量标准用以反映和是指项目实施单位设立绩效目考核项目产标时依据计划标准、行业标准、出（或购置）历史标准或其他标准而设定的质量目标的绩效指标值。实现程度。完成及时性项目实际完成时间与计实际完成时间：项目实施单位划完成时间完成该项目实际所耗用的时的比较，用间。以反映和考计划完成时间：按照项目实施核项目产出计划或相关规定完成该项目所（或购置）需的时间。时效目标的实现程度。成本节约率 3 3 成本节约率≥ 附件完成项目计 10%（5 分），成本节约率=[（计划成本-实际未见划工作目标 ≥5%（3 分），成本）/计划成本]*100%。有成的实际节约 ≥3%（1 分），实际成本：项目实施单位如期、本的成本与计划低于 3%（0 分）。保质、保量完成既定工作目标票据成本的比该指标可根据实际所耗费的支出。和资率，用以反项目具体情况计划成本：项目实施单位为完料，映和考核项选择设置，若不成工作目标计划安排的支出，扣 2 目的成本节选择该指标，则一般以项目预算为参考。分约程度。将分值分配给其他产出指标。 21 吕张智一级分二级分三级分评分祖翠南得分指标解释指标值指标值指标值说明垂兰方项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。经济效益社会效益生态效益项目项目 30 30 效益效益 30 27 26 26 26.33 可持续影响社会公众或服务对象满意度总分指标说明评分标准评价时根据选取的四级指标进行测评。项目实施对对照绩效目标，社会发展所实际值达到预带来的直接期值 100%（30 或间接影响分），≥90%（24 情况。分），≥80%（18 项目实施对此 4 项指标为设置项目支出绩分），≥70%（12 生态环境所效评价指标时必须考虑的共性分），≥60%（6 带来的直接要素，可根据项目实际并结合分），低于 60% 或间接影响绩效目标设立情况有选择地进（0 分）。行设置，并将其细化为相应的情况。单项指标的评项目后续运个性化指标。指标总数不得少分参照上述标于 4 个。行及成效发准和比例执行，挥的可持续实际值达到预影响情况。期值 100%（得分析近三年 100%配分），≥ 的资金和绩 90%（得 80%配效情况，判分），≥80%（得断项目的可 60%配分），≥ 替代性，提 70%（得 40%配出项目下一分），≥60%（得步发展建 20%配分），低议。于 60%（0 分）。项目完成后绩社会公众或社会公众或服务对象是指因该效明显偏低的，服务对象对项目实施而受到影响的部门扣 30 分。项目实施效（单位）、群体或个人。一般果的满意程采取社会调查的方式。度。 100 91 91 89 90.33 22