中国共产主义青年团上海市普陀区委员会2016年度部门决算.pdf

中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年度部门决算 第一部分 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会概况 一、主要职能 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会是普陀区共青团 组织的领导机关，是区委直接领导下的先进青年群众的组织。 主要职能包括： 1、贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章 程》和中央、市委、区委要求，领导全区共青团工作，保持和增 强共青团组织的政治性、先进性、群众性；在青联中发挥核心作 用，指导区学联工作，受党的委托领导本区少先队工作。 2、教育和引导本区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗 帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育个践行社会主 义核心价值观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主 义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群 众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。 3、高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友 爱，推动区青少年对外交流和合作，加强同港澳台青年同胞和海 外青年侨胞的团结，维护和促进祖国统一、民族团结和世界和平。 4、坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中， 1 提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆 盖，加强对青年社会组织的联系、服务和引导，完善纵横交织的 青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。 5、适应本区经济、政治、文化、社会、生态建设的需要， 组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年 的生力军和突击队作用。 6、关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党 政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极保护青少年合法权 益，有效预防青少年违法犯罪。 7、加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青 少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育， 开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。 8、调查研究本区青少年生存和青少年工作状况，参与本区 青少年和青少年事业相关政策和规则的制定和实施，向党和政府 反映青年的意见和要求，协助政府管理青少年事务，积极参与社 会主义协商民主建设。 9、加强全区团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导 班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部 考核监督。 10、承担区委、区政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，中国共产主义青年团上海市普陀区委员 2 会部门决算仅指中国共产主义青年团上海市普陀区委员会本级 决算。 纳入中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年度部 门决算编制范围的单位名单见下表： 序号 单位名称 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 1 （本级） 2 3 4 5 6 7 8 3 备注 第二部分 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 决算数 项目 1012.03 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 决算数 997.67 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 7.69 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 6.67 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1012.03 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 1012.03 总计 4 1012.03 1012.03 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 本年收入合 计 财政拨款收 入 1012.03 1012.03 一般公共服务支出 997.67 997.67 群众团体事务 997.67 997.67 科目名称 项 201 合计 201 29 201 29 01 行政运行 565.67 565.67 201 29 02 一般行政管理事务 337.06 337.06 201 29 99 其他群众团体事务支出 94.95 94.95 医疗卫生与计划生育支出 7.69 7.69 医疗保障 7.69 7.69 行政单位医疗 7.69 7.69 住房保障支出 6.67 6.67 住房改革支出 6.67 6.67 住房公积金 6.67 6.67 210 210 05 210 05 01 221 221 02 221 02 01 5 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 类 款 基本支出 项目支出 科目名称 项 201 合计 1012.03 580.03 432.00 一般公共服务支出 997.67 565.67 432.00 群众团体事务 997.67 565.67 432.00 565.67 201 29 201 29 01 行政运行 565.67 201 29 02 一般行政管理事务 337.06 337.06 201 29 99 其他群众团体事务支出 94.95 94.95 医疗卫生与计划生育支出 7.69 7.69 医疗保障 7.69 7.69 行政单位医疗 7.69 7.69 住房保障支出 6.67 6.67 住房改革支出 6.67 6.67 住房公积金 6.67 6.67 210 210 05 210 05 01 221 221 02 221 02 01 6 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出决算数 决算数 1012.03 项目 一、一般公共服务支出 一般公共预算 财政拨款 合计 997.67 997.67 7.69 7.69 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 6.67 6.67 1012.03 1012.03 1012.03 1012.03 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1012.03 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 1012.03 总计 8 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 一般公共预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 997.67 565.67 432.00 群众团体事务 997.67 565.67 432.00 565.67 201 29 201 29 01 行政运行 565.67 201 29 02 一般行政管理事务 337.06 337.06 201 29 99 其他群众团体事务支出 94.95 94.95 医疗卫生与计划生育支出 7.69 7.69 医疗保障 7.69 7.69 行政单位医疗 7.69 7.69 住房保障支出 6.67 6.67 住房改革支出 6.67 6.67 住房公积金 6.67 6.67 1,012.03 580.03 210 210 05 210 05 01 221 221 02 221 02 01 合计 9 432.00 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 99 01 02 03 04 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 10 人员经费 473.51 21.73 94.50 19.95 13.15 473.51 21.73 94.50 19.95 13.15 13.99 13.99 310.20 48.83 11.58 3.46 310.20 公用经费 48.83 11.58 3.46 0.05 1.08 0.05 1.08 2.08 2.08 2.83 0.35 0.09 3.82 0.53 2.83 0.35 0.09 3.82 0.53 0.63 0.63 2.64 3.55 2.64 3.55 5.52 5.52 10.63 10.63 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 303 99 310 310 310 310 310 310 310 02 03 07 13 19 99 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 38.42 38.42 0.01 10.98 0.01 10.98 27.41 27.41 0.02 0.02 19.27 11.29 19.27 11.29 7.98 7.98 580.03 11 511.93 68.10 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 公务接待费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0.53 0.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0.53 0.53 12 机关运行 经费决算数 68.10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科 目编码 本年收入 年末结转和结余 科目名称 栏次 合计 1 0 2 0 小计 基本支出 项目支出 3 0 4 0 5 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 13 6 0 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 注：中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出， 故本表无数据。 14 第三部分 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年度部门决算情况说明 一、关于中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年 度收入支出总体情况说明 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年度收入总 计为 1012.03 万元、支出总计为 1012.03 万元。与 2015 年度相 比，收入、支出总计各增加 348.8 万元、327.87 万元。主要原 因：按照中央、市委和区委关于党的群团工作要求和《共青团上 海市委员会改革实施方案》 《普陀区群团改革实施方案》的精神， 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会以改革创新精神为指 导，探索符合时代特征、党的要求、人民期盼、普陀特色的共青 团工作，丰富共青团组织引领、团结凝聚、联系服务青年的手段， 保持和增强共青团工作和组织的政治性、先进性、群众性，促进 共青团工作社会化、专业化、项目化、产品化。 二、关于中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年 度收入决算情况说明 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年度收入合 计 1012.03 万元，其中：财政拨款收入 1012.03 万元。 三、关于中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年 度支出决算情况说明 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年度支出合 计 1012.03 万元，其中：基本支出 580.03 万元，占 57.31%；项 目支出 432 万元，占 42.69%。 四、关于中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年 度财政拨款收入支出总体情况说明 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年度财政拨 款收支总决算 1012.03 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、 支总计各增加 348.8 万元、327.87 万元，增长 58.02%、47.92%。 主要原因：按照中央、市委和区委关于党的群团工作要求和《共 青团上海市委员会改革实施方案》《普陀区群团改革实施方案》 的精神，中国共产主义青年团上海市普陀区委员会以改革创新精 神为指导，探索符合时代特征、党的要求、人民期盼、普陀特色 的共青团工作，丰富共青团组织引领、团结凝聚、联系服务青年 的手段，保持和增强共青团工作和组织的政治性、先进性、群众 15 性，促进共青团工作社会化、专业化、项目化、产品化。 五、关于中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年 度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年度一般公 共预算财政拨款支出 1012.03 万元，占本年支出合计的 100%。 与 2015 年度相比， 一般公共预算财政拨款支出增加 327.87 万元， 增长 47.92%。主要原因：按照中央、市委和区委关于党的群团 工作要求和《共青团上海市委员会改革实施方案》《普陀区群团 改革实施方案》的精神，中国共产主义青年团上海市普陀区委员 会以改革创新精神为指导，探索符合时代特征、党的要求、人民 期盼、普陀特色的共青团工作，丰富共青团组织引领、团结凝聚、 联系服务青年的手段，保持和增强共青团工作和组织的政治性、 先进性、群众性，促进共青团工作社会化、专业化、项目化、产 品化。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年度一般公 共预算财政拨款支出 1012.03 万元，主要用于以下方面：一般公 共服务支出（类）997.67 万元，占 98.58%；医疗卫生与计划生 育支出（类）7.69 万元，占 0.76%；住房保障支出（类）6.67 万元，占 0.66% （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年度一般公 共预算财政拨款支出年初预算为 1012.03 万元，支出决算为 1012.03 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行 （项）565.67 万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支 出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。年初预算为 565.67 万元，支出决算为 565.67 万元，完成年初预算的 100%。 2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政 管理事务（项）337.06 万元。主要用于：商品和服务支出和其 他资本性支出。年初预算为 337.06 万元，支出决算为 337.06 万 元，完成年初预算的 100%。 3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众 团体事务支出（项）94.95 万元。主要用于：商品和服务支出。 16 年初预算为 94.95 万元，支出决算为 94.95 万元，完成年初预算 的 100%。 4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）7.69 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保 险缴费。年初预算为 7.69 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年 初预算的 100%。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 6.67 万元。主要用于：住房公积金。年初预算为 6.67 万元，支 出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 100%。 六、关于中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年 度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年度一般公 共预算财政拨款基本支出 580.03 万元，包括人员经费 511.93 万 元，公用经费 68.10 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 473.51 万元，主要用于：基本工资、津贴 补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴 费、其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 48.83 万元，主要用于：办公费、印刷 费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费 用、其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭的补助 38.42 万元，主要用于：奖励金、 住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 4、其他资本性支出 19.27 万元，主要用于：办公设备购置、 信息网络及软件购置更新。 七、关于中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年 度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年度“三公” 经费财政拨款支出年初预算为 0.53 万元， 支出决算为 0.53 万元， 完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完 成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元， 完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 的 100%。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增 17 加（减少）0 万元，增长（降低）0%，其中：因公出国（境）费 支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置 及运行维护费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%； 公务接待费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.53 万元，占 100%。具 体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 0 万元。2016 年，中国共产主义青 年团上海市普陀区委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务 用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费支出 0.53 万元。其中： 国内公务接待支出 0.53 万（含外宾接待支出 0 万元）。主 要用于接待兄弟省市团委走访调研，共计 3 批次、43 人次。 八、关于中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年 度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年度无政府 性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年度无国有 资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016 年度中国共产主义青年团上海市普陀区委员会机关运 行经费支出 68.10 万，比 2015 年度减少 0.33 万元，降低 0.48%。 主要原因是厉行节俭。 （二）政府采购支出情况。 2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）21.76 万 元，其中：货物采购金额 19.36 万元、工程采购金额 0 万元、服 务采购金额 2.4 万元。 2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18 21.76 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 21.76 万 元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商 中标或成交的，采购金额 21.76 万元；在其他政府采购项目中， 由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团上海市普陀 区委员会共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执 勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 中国共产主义青年团上海市普陀区委员会 2016 年度预算绩 效管理工作开展情况如下：制度建设上完善了预算、支出、合同、 资产等方面的管理制度；工作机制建设上就职工绩效考评、专项 工作审核实施流程等做了规定。绩效评价开展情况：2016 年度 开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，无平均得分。 绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个； 绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。 绩效评价结果信息表 项目名称 不涉及 预算金额 不涉及 评价分值 不涉及 评价结论 不涉及 主要绩效 不涉及 存在问题 不涉及 整改建议 不涉及 整改情况 不涉及 19 第四部分 名词解释 无 20