上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处2022年度单位决算公开.pdf

上海市普陀区人民政府甘 泉路街道办事处 2022 年度单位决算 目 录 第一部分 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2022 年度 单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2022 年度 单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处概况 一、主要职能 （一） 加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型 党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党 建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党 建工作的有效性。 （二） 统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及社区发展的重 大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设 规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。 （三） 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公 共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫 生和计划生育等领域相关政策。 （四） 实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管 理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调 职能。 （五） 监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群 众监督和社会监督。 （六） 动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居 民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会 责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。 （七） 指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织 社区居民和单位参与社区建设和管理。 （八） 维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作， 处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 二、机构设置 根据市委文件规定，各街道设置全市统一的 8 个内设机构， 即：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、社区管理 办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室。 社区发展办公室。 按有关规定，街道设置纪工委，受街道党工委和区纪委双重 领导；设置监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联组织。 按有关规定，在街道设立街道人大工委。 第二部分 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2022 年 度单位决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 13638.16 项目 一、一般公共服务支出 决算数 189.44 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 1174.35 九、卫生健康支出 79.25 171 5 78.8 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 10773.38 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1166.94 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 13638.16 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 13638.16 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 13638.16 13638.16 收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 13638.16 13638.16 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 189.44 189.44 20105 统计信息事务 11.59 11.59 2010506 统计管理 11.59 11.59 20129 群众团体事务 28 28 28 28 67.49 67.49 67.49 67.49 70 70 70 70 12.36 12.36 12.36 12.36 2012902 20132 2013202 20133 2013302 20138 2013802 一般行政管理事务 组织事务 一般行政管理事务 宣传事务 一般行政管理事务 市场监督管理事务 一般行政管理事务 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 204 公共安全支出 171 171 20406 司法 6 6 2040607 公共法律服务 6 6 20499 其他公共安全支出 165 165 165 165 2049999 其他公共安全支出 206 科学技术支出 5 5 20607 科学技术普及 5 5 2060702 科普活动 5 5 207 文化旅游体育与传媒支出 78.8 78.8 20701 文化和旅游 45 45 2070109 群众文化 45 45 33.8 33.8 33.8 33.8 1174.35 1174.35 0.16 0.16 0.16 0.16 20703 2070308 208 20801 2080199 体育 群众体育 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理 事务 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 20802 2080206 民政管理事务 社会组织管理 16 16 16 16 20805 行政事业单位养老支出 206.1 206.1 2080501 行政单位离退休 66.09 66.09 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 93.34 93.34 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 46.67 46.67 20807 就业补助 876.69 876.69 876.69 876.69 10.4 10.4 10.4 10.4 10 10 2080705 20816 2081602 20825 公益性岗位补贴 红十字事业 一般行政管理事务 其他生活救助 2082501 其他城市生活救助 10 10 20899 其他社会保障和就业支出 55 55 2089999 其他社会保障和就业支 出 55 55 210 卫生健康支出 79.25 79.25 21007 计划生育事务 18 18 2100717 计划生育服务 18 18 21011 行政事业单位医疗 61.25 61.25 2101101 行政单位医疗 61.25 61.25 212 城乡社区支出 10773.38 10773.38 21201 城乡社区管理事务 3498.24 3498.24 2120101 行政运行 1888.14 1888.14 2120102 一般行政管理事务 1610.1 1610.1 460 460 460 460 6815.14 6815.14 6815.14 6815.14 21205 2120501 21299 2129999 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 1166.94 1166.94 22102 住房改革支出 422.5 422.5 2210201 住房公积金 204.29 204.29 2210203 购房补贴 218.21 218.21 22103 城乡社区住宅 744.44 744.44 744.44 744.44 2210399 其他城乡社区住宅支出 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 13638.16 2578 11060.16 201 一般公共服务支出 189.44 0 189.44 20105 统计信息事务 11.59 0 11.59 2010506 统计管理 11.59 0 11.59 20129 群众团体事务 28 0 28 28 0 28 67.49 0 67.49 67.49 0 67.49 70 0 70 70 0 70 12.36 0 12.36 12.36 0 12.36 171 0 171 2012902 20132 2013202 20133 2013302 20138 2013802 204 一般行政管理事务 组织事务 一般行政管理事务 宣传事务 一般行政管理事务 市场监督管理事务 一般行政管理事务 公共安全支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 20406 司法 6 0 6 2040607 公共法律服务 6 0 6 20499 其他公共安全支出 165 0 165 165 0 165 2049999 其他公共安全支出 206 科学技术支出 5 0 5 20607 科学技术普及 5 0 5 2060702 科普活动 5 0 5 207 文化旅游体育与传媒支 出 78.8 0 78.8 20701 文化和旅游 45 0 45 2070109 群众文化 45 0 45 33.8 0 33.8 33.8 0 33.8 20703 2070308 体育 群众体育 208 社会保障和就业支出 1174.35 206.1 968.25 20801 人力资源和社会保障管 理事务 0.16 0 0.16 2080199 其他人力资源和社会 保障管理事务支出 0.16 0 0.16 20802 民政管理事务 16 0 16 2080206 社会组织管理 16 0 16 20805 行政事业单位养老支出 206.1 206.1 0 2080501 行政单位离退休 66.09 66.09 0 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 93.34 93.34 0 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 46.67 46.67 0 20807 就业补助 876.69 0 876.69 876.69 0 876.69 10.4 0 10.4 10.4 0 10.4 10 0 10 10 0 10 55 0 55 55 0 55 2080705 20816 2081602 20825 2082501 20899 2089999 公益性岗位补贴 红十字事业 一般行政管理事务 其他生活救助 其他城市生活救助 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业 支出 210 卫生健康支出 79.25 61.25 18 21007 计划生育事务 18 0 18 18 0 18 2100717 计划生育服务 21011 行政事业单位医疗 61.25 61.25 0 2101101 行政单位医疗 61.25 61.25 0 212 城乡社区支出 10773.38 1888.14 8885.24 21201 城乡社区管理事务 3498.24 1888.14 1610.1 2120101 行政运行 1888.14 1888.14 0 2120102 一般行政管理事务 1610.1 0 1610.1 460 0 460 460 0 460 6815.14 0 6815.14 6815.14 0 6815.14 21205 2120501 21299 2129999 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 1166.94 422.5 744.44 22102 住房改革支出 422.5 422.5 0 2210201 住房公积金 204.29 204.29 0 2210203 购房补贴 218.21 218.21 0 22103 城乡社区住宅 744.44 0 744.44 2210399 其他城乡社区住宅支 出 744.44 0 744.44 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 合计 一般公共 预算财政 拨款 189.44 189.44 171 171 5 5 78.8 78.8 八、社会保障和就业支出 1174.35 1174.35 九、卫生健康支出 79.25 79.25 10773.38 10773.38 决算数 13638.16 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1166.94 1166.94 13638.16 13638.16 13638.16 13638.16 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 13638.16 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 13638.16 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 合计 基本支出 项目支出 科目名称 201 一般公共服务 支出 189.44 0.00 189.44 20105 统计信息事务 11.59 0.00 11.59 2010506 统计管理 11.59 0.00 11.59 20129 群众团体事务 28.00 0.00 28.00 2012902 一般行政管 理事务 28.00 0.00 28.00 20132 组织事务 67.49 0.00 67.49 2013202 一般行政管 理事务 67.49 0.00 67.49 20133 宣传事务 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00 70.00 12.36 0.00 12.36 12.36 0.00 12.36 171.00 0.00 171.00 6.00 0.00 6.00 2013302 20138 2013802 一般行政管 理事务 市场监督管理 事务 一般行政管 理事务 204 公共安全支出 20406 司法 公共法律服 务 其他公共安全 支出 其他公共安 全支出 6.00 0.00 6.00 165.00 0.00 165.00 165.00 0.00 165.00 206 科学技术支出 5.00 0.00 5.00 20607 科学技术普及 5.00 0.00 5.00 2060702 科普活动 5.00 0.00 5.00 207 文化旅游体育 与传媒支出 78.80 0.00 78.80 20701 文化和旅游 45.00 0.00 45.00 2070109 群众文化 45.00 0.00 45.00 2040607 20499 2049999 20703 2070308 208 20801 2080199 20802 2080206 20805 2080501 2080505 2080506 体育 群众体育 社会保障和就 业支出 人力资源和社 会保障管理事 务 其他人力资 源和社会保障 管理事务支出 民政管理事务 社会组织管 理 行政事业单位 养老支出 行政单位离 退休 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 机关事业单 位职业年金缴 费支出 33.80 0.00 33.80 33.80 0.00 33.80 1,174.35 206.10 968.25 0.16 0.00 0.16 0.16 0.00 0.16 16.00 0.00 16.00 16.00 0.00 16.00 206.10 206.10 0.00 66.09 66.09 0.00 93.34 93.34 0.00 46.67 46.67 0.00 20807 就业补助 876.69 0.00 876.69 2080705 公益性岗位 补贴 876.69 0.00 876.69 20816 红十字事业 10.40 0.00 10.40 2081602 一般行政管 理事务 10.40 0.00 10.40 20825 其他生活救助 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 55.00 0.00 55.00 55.00 0.00 55.00 2082501 20899 2089999 其他城市生 活救助 其他社会保障 和就业支出 其他社会保 障和就业支出 210 卫生健康支出 79.25 61.25 18.00 21007 计划生育事务 18.00 0.00 18.00 18.00 0.00 18.00 61.25 61.25 0.00 2100717 21011 计划生育服 务 行政事业单位 医疗 2101101 行政单位医 疗 61.25 61.25 0.00 212 城乡社区支出 10,773.38 1,888.14 8,885.24 21201 城乡社区管理 事务 3,498.24 1,888.14 1,610.10 2120101 行政运行 1,888.14 1,888.14 0.00 1,610.10 0.00 1,610.10 460.00 0.00 460.00 460.00 0.00 460.00 6,815.14 0.00 6,815.14 6,815.14 0.00 6,815.14 2120102 21205 2120501 21299 2129999 一般行政管 理事务 城乡社区环境 卫生 城乡社区环 境卫生 其他城乡社区 支出 其他城乡社 区支出 221 住房保障支出 1,166.94 422.50 744.44 22102 住房改革支出 422.50 422.50 0.00 2210201 住房公积金 204.29 204.29 0.00 2210203 购房补贴 218.21 218.21 0.00 22103 城乡社区住宅 744.44 0.00 744.44 2210399 其他城乡社 区住宅支出 744.44 0.00 744.44 13,638.16 2,578.00 11,060.16 合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 2192.01 236.82 654.87 868.18 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 93.34 30206 46.67 61.25 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 289 18.92 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 1.28 差旅费 204.29 因公出国（境）费用 维修（护）费 25.32 租赁费 95.08 会议费 9.88 培训费 56.22 公务接待费 专用材料费 28.33 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.56 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 0.1 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 2287.09 人员经费合计 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.02 2.2 26.47 4.21 86.99 1.89 43.27 9.82 0.16 0.22 2.35 13.05 18.71 6.33 2.47 45.68 6.24 1.9 1.56 0.34 290.9 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 3.5 2.47 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 决算数 预算数 决算数 公务接待费 公务用车 运行维护费 预算数 3 决算数 预算数 2.47 0.5 决算数 0 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 项目支出 说明：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 项目支出 说明：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 第三部分 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2022 年度 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2022 年度收入支 出总计 13638.16 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 3411.75 万元，增长 33.37%。主要原因：增加疫情防控支出。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 13638.16 万元， 其中：财政拨款收入 13638.16 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 13638.16 万元，其中：基本支出 2578 万元， 占 18.9%；项目支出 11060.16 万元，占 81.1%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2022 年度财政拨 款收入支出总计 13638.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收 入支出总计增加 3411.75 万元，增长 33.37%。主要原因：增加 疫情防控支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 13638.16 万元，占本年支出合 计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3411.75 万元，增长 33.37%。主要原因：增加疫情防控支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 13638.16 万元，主要用于以下 方面：一般公共服务支出（类）189.44 万元，占 1.39%；公共安 全支出（类）171 万元，占 1.25%；社会保障和就业支出（类） 1174.35 万元，占 8.61%；城乡社区支出（类）10773.38 万元， 占 78.99%；住房保障支出（类）1166.94 万元，占 8.56%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6755.51 万元，支出 决算为 13638.16 万元，完成年初预算的 201.88%。决算数大于 预算数的主要原因：年中追加部分项目经费及因政策性因素调增 人员经费。其中： 1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理 （项）。在地企业统计工作及社区微型消防站器材安装。年初预 算为 0 万元，支出决算为 11.59 万元。决算数大于预算数的主要 原因：新增基层统计网络建设及社区微型消防站器材更新经费。 2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政 管理事务（项）。主要用于：社区妇联工作日常支出和工会服务 工作经费。年初预算为 47.15 万元，支出决算为 28 万元。决算 数小于预算数的主要原因：压减预算。 3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理 事务（项）。主要用于：社区党建工作支出。年初预算为 77.23 万元，支出决算为 67.49 万元。决算数小于预算数的主要原因： 压减预算。 4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理 事务（项）。主要用于：社区精神文明建设及文明宣传工作。年 初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元。决算数等于预算数。 5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般 行政管理事务（项）。主要用于：食品安全工作支出。年初预算 为 22.4 万元，支出决算为 12.36 万元。决算数小于预算数的主 要原因：压减预算。 6、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。 主要用于：社区司法援助工作。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元。决算数等于预算数。 7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共 安全支出（项）。主要用于：社区安全维护与禁毒工作支出。年 初预算为 180 万元，支出决算为 165 万元。决算数小于预算数的 主要原因：压减预算。 8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。 主要用于：社区开展各类科普活动。年初预算为 10 万元，支出 决算为 5 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减预算。 9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众 文化（项）。主要用于：社区文化活动中心、图书馆及社区节支 出。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元。决算数等于预算 数。 10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。 主要用于：社区开展全民健身活动支出。年初预算为 44.8 万元， 支出决算为 33.8 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减预 算。 11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用 于：非公人才统计调查工作。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增人才统计调查 经费。 12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组 织管理（项）。主要用于：社区社会组织管理工作。年初预算为 31.5 万元，支出决算为 16 万元。决算数小于预算数的主要原因： 压减预算。 13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位退休人员生活补贴 及离退休人员福利费、活动费。年初预算为 35.83 万元，支出决 算为 66.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增行政单位 退休人员生活补贴。 14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于缴纳在职 人员养老保险费。年初预算为 93.34 万元，支出决算为 93.34 万 元。决算数等于预算数。 15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人 员职业年金。年初预算为 46.67 万元，支出决算为 46.67 万元。 决算数等于预算数。 16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位 补贴（项）。主要用于：公益性组织转制人员经费。年初预算为 1141.69 万元，支出决算为 876.69 万元。决算数小于预算数的 主要原因：按实支出，调减预算。 17、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政 管理事务（项）。主要用于：社区红十字工作经费。年初预算为 10.4 万元，支出决算为 10.4 万元。决算数等于预算数。 18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城 市生活救助（项）。主要用于：社区市民综合帮扶工作。年初预 算为 30 万元，支出决算为 10 万元。决算数小于预算数的主要原 因：按实支出，调减预算。 19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：社区为老助残服务。 年初预算为 65 万元，支出决算为 55 万元。决算数小于预算数的 主要原因：压减预算。 20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务 （项）。主要用于：社区计划生育服务工作经费。年初预算为 25 万元，支出决算为 18 万元。决算数小于预算数的主要原因： 压减预算。 21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。主要用于：行政单位在职人员缴纳医疗保险费。年 初预算为 61.25 万元，支出决算为 61.25 万元。决算数等于预算 数。 22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）。主要用于：办事处行政机关在职人员经费及日常公用开 支。年初预算为 1461.04 万元，支出决算为 1888.14 万元。决算 数大于预算数的主要原因：在职人员因政策性因素调增人员经 费。 23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政 管理事务（项）。主要用于：社区公共服务设施开办运行及社区 发展等各类管理支出。 年初预算为 1725 万元，支出决算为 1610.1 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减预算。 24、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）。主要用于：社区环境整治及拆建管美经费。年 初预算为 300 万元，支出决算为 460 万元。决算数大于预算数的 主要原因：年中追加创城专项经费。 25、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡 社区支出（项）。主要用于：东西部协作帮困、疫情防控工作经 费。年初预算为 150 万元，支出决算为 6815.14 万元。决算数大 于预算数的主要原因：新增疫情防控工作经费。 26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：在职人员缴纳公积金和补充公积金。年初预算为 112.29 万元，支出决算为 204.29 万元。决算数大于预算数的主 要原因：政策性因素调整人员经费。 27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 主要用于：行政单位在职人员购房补贴。年初预算为 219.48 万 元，支出决算为 218.21 万元。决算数小于预算数的主要原因： 在职人员减少。 28、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区 住宅支出（项）。主要用于：售后公房及早期商品房物业达标补 贴。年初预算为 744.44 万元，支出决算为 744.44 万元。决算数 等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 2578 万元。其中：人员经 费 2288 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、公积金以及其他工资福利支出、其他对 个人和家庭的补助；公用经费 290 万元，主要包括：办公费、印 刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因 公出国费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、会议 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.5 万元，支出决算 为 2.47 万元，完成预算的 70.57%，其中：因公出国（境）费决 算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 决算为 2.47 万元，完成预算的 70.57%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小 于预算数的主要原因：历行节约，减少相关费用开支。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减 少 1.06 万元，下降 23.25%，其中：公务用车购置及运行维护费 支出决算减少 2 万元，下降 44.74%；公务接待费支出决算减少 0.09 万元，下降 100%。公务用车购置及运行维护费支出减少主 要原因是按时结算。公务接待费支出减少的主要原因是没有发生 接待费用。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.47 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况 如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 2.47 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 2.47 万元。主要用于机关应急保障 车辆开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费等支出。2022 年，上海市普陀区人民政府甘泉路街 道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待支出 0 万元 0 批次（含外宾接待支出 0 万元 0 批次）。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2022 年度无政府 性基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2022 年度无国有 资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2022 年度预算绩 效管理工作开展情况如下：在制度建设方面主要依托区财政局的 工作指导，工作机制上具体按照区财政局相关的工作布置开展绩 效评价工作。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 29 个，涉及预算金额 4725.61 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 29 个，涉及预算金额 4725.61 万元；绩效自评的 2022 年度项目 29 个，涉及预算金额 4725.61 万元， 平均得分 94.1 分（其中，绩效评级为“优”的项目 28 个；绩效评级为“良” 的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不 合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改 的 0 个，正在整改的 0 个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 494.23 万元，比 2021 年度减少 60.1 万 元，下降 10.84%。主要原因是压减预算。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2022 年度政府采 购金额（以合同签订为准）为 587.70 万元，其中：货物采购金 额 2.40 万元、服务采购金额 585.30 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 650 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 450 万元。 在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标 或成交的，采购金额 193 万元；在面向小微企业预留政府采购项 目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 392.3 万元； 在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购 金额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区人民政府甘泉路街道办 事处共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干 部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他 用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套） 。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。