上海市普陀区宜川路街道党建服务中心2021年单位预算.pdf

上海市普陀区2021年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心主要职能 上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心是宜川路街道办事处下属事业单位。 主要职能包括： 1.做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，为驻区单位党组织提供资源共享平台。 2.指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等工作，负责做好流动党员接收、管理等事务。 3.协助做好居、村党组织书记及其他党务工作者的教育培训和日常管理等工作。 4.为区域内各类党组织的组织设置、变更、撤销和日常运作提供咨询等服务，协助做好“两新”组织的组织和工作覆盖。 5.指导基层党组织做好上海市党员党组织管理信息系统维护等工作。 6.组织落实开展党员志愿者工作，为区域内党员、党组织开展各项活动提供指导、服务和资源保障。 7.协助做好党代表联络和服务工作。 8.完成街道党工委、社区党委、社区党建办交办的其他工作。 上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心机构设置 上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心设五个内设机构，包括：区域化党建联络服务岗、组织建设及人力资源管理岗、“两新” 组织党建指导服务岗、党员发展、教育、管理指导服务岗、窗口接待和信息管理岗。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2021年单位预算编制说明 2021年，上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心预算支出总额为5635.67万元，其中：财政拨款支出预算5635.67万元，比2020年 预算增加1039.49万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5635.67万元，比2020预算增加增加1039.49万元；政府性基金 拨款支出预算0万元，比2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）23.49万元，主要用于居民区党建工作经费。 2. 社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）41.22万元，主要用于退休人员福利费及活动费。 3. 社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.87万元，主要用于在职人员 缴纳基本养老保险费用。 4. 社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.44万元，主要用于在职人员缴纳 职业年金费用。 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.02万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。 6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）5447.25万元，主要用于公用经费支出及社区工作 者、编外人员及享编书记人员经费等。 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.38万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。 2021年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 56,356,692 一、一般公共服务支出 234,900 1、一般公共预算资金 56,356,692 二、社会保障就业支出 1,145,316 1,145,316 公用经费 234,900 2、政府性基金 三、卫生健康支出 290,192 290,192 二、事业收入 四、城乡社区支出 54,472,458 47,088,965 三、事业单位经营收入 五、住房保障支出 213,826 213,826 56,356,692 48,738,299 7,383,493 四、其他收入 收入总计 56,356,692 支出总计 7,383,493 234,900 2021年单位收入预算总表 编制单位： 上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 201 201 合计 32 208 财政拨款收 事业单位 事业收入 其他收入 入 经营收入 一般公共服务支出 234,900 234,900 组织事务 234,900 234,900 社会保障和就业支出 1,145,316 1,145,316 行政事业单位离退休 1,145,316 1,145,316 208 05 208 05 02 事业单位离退休 412,200 412,200 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 488,744 488,744 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 244,372 244,372 卫生健康支出 290,192 290,192 行政事业单位医疗 290,192 290,192 事业单位医疗 290,192 290,192 城乡社区支出 54,472,458 54,472,458 城乡社区管理事务 54,472,458 54,472,458 210 210 11 210 11 212 212 01 02 212 01 99 221 221 02 221 02 01 其他城乡社区管理事务支出 54,472,458 54,472,458 住房保障支出 213,826 213,826 住房改革支出 213,826 213,826 住房公积金 213,826 213,826 56,356,692 56,356,692 合计 2020年单位支出预算总表 编制单位： 上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 32 201 32 基本支出 项目支出 项 201 201 合计 99 208 一般公共服务支出 234,900 0 234,900 组织事务 234,900 0 234,900 其他组织事务支出 234,900 0 234,900 社会保障和就业支出 1,145,316 1,145,316 0 行政事业单位离退休 1,145,316 1,145,316 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 412,200 412,200 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 488,744 488,744 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 244,372 244,372 0 卫生健康支出 290,192 290,192 0 行政事业单位医疗 290,192 290,192 0 事业单位医疗 290,192 290,192 0 城乡社区支出 54,472,458 54,472,458 0 210 210 11 210 11 212 02 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 城乡社区管理事务 54,472,458 54,472,458 0 其他城乡社区管理事务支出 54,472,458 54,472,458 0 住房保障支出 213,826 213,826 0 住房改革支出 213,826 213,826 0 住房公积金 213,826 213,826 0 合计 56,356,692 56,121,792 234,900 2021年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 单位：元 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 预算数 项目 合计 一般公共预算 一、财政拨款收入 56,356,692 一、一般公共服务支出 257,600 257,600 1.公共预算资金 56,356,692 二、社会保障和就业支出 1,145,316 1,145,316 2.政府性基金 三、卫生健康支出 290,192 290,192 二、事业收入 四、城乡社区支出 54,472,458 54,472,458 三、事业单位经营收入 五、住房保障支出 213,826 213,826 支出总计 56,379,392 56,379,392 四、其他收入 收入总计 56,356,692 政府性基金预算 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 32 201 32 基本支出 项目支出 项 201 201 合计 99 208 一般公共服务支出 234,900 0 234,900 组织事务 234,900 0 234,900 其他组织事务支出 234,900 0 234,900 社会保障和就业支出 1,145,316 1,145,316 0 行政事业单位离退休 1,145,316 1,145,316 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 412,200 412,200 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 488,744 488,744 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 244,372 244,372 0 卫生健康支出 290,192 290,192 0 行政事业单位医疗 290,192 290,192 0 事业单位医疗 290,192 290,192 0 城乡社区支出 54,472,458 54,472,458 0 城乡社区管理事务 54,472,458 54,472,458 0 210 210 11 210 11 212 212 01 02 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 212 款 01 99 221 221 02 221 02 合计 基本支出 项目支出 项 01 其他城乡社区管理事务支出 54,472,458 54,472,458 0 住房保障支出 213,826 213,826 0 住房改革支出 213,826 213,826 0 住房公积金 213,826 213,826 0 56,356,692 56,121,792 234,900 合计 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 无 合计 注：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。 项目支出 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 48,320,579 48,320,579 款 301 工资福利支出 0 301 01 基本工资 706,992 706,992 301 02 津贴补贴 605,866 605,866 301 07 绩效工资 2,346,220 2,346,220 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 488,744 488,744 301 09 职业年金缴费 244,372 244,372 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 290,192 290,192 301 12 其他社会保障缴费 99,581 99,581 301 13 住房公积金 213,826 213,826 301 99 其他工资福利支出 43,324,786 43,324,786 商品和服务支出 7,363,493 0 7,363,493 302 302 01 办公费 5,000 0 5,000 302 02 印刷费 5,000 0 5,000 302 04 手续费 1,000 0 1,000 302 06 电费 45,000 0 45,000 302 13 维修（护）费 50,000 0 50,000 302 14 租赁费 136,000 0 136,000 302 27 委托业务费 6,966,000 0 6,966,000 302 28 工会经费 61,093 0 61,093 302 29 福利费 86,400 0 86,400 302 99 其他商品和服务支出 8,000 0 8,000 对个人和家庭的补助 417,720 417,720 0 303 303 02 退休费 412,200 412,200 0 303 09 奖励金 2,520 2,520 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3,000 3,000 0 资本性支出 20,000 0 20,000 办公设备购置 20,000 0 20,000 56,121,792 48,738,299 7,383,493 310 310 02 合计 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0 0 0 购置费 0 运行费 0 0 0 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 … … … 合计 基本支出 … 合计 注：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 项目支出 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为0万元，比2020年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算持平。 （三）公务接待费0万元。比2020年预算持平。 二、机关运行经费预算 2021年上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心2021年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金23.49万元。 五、国有资产占用情况 截至2020年12月31日，上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用 设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。