2020年度曾都区人大委员会机关部门决算公开说明.pdf
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曾都区人大会常委会机关 2020 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 曾都区人大会常委会机关是曾都区人大常委会的工作机 构，承担为人民代表大会及其常委会行使职权的各项服务工 作，其主要职能是： ⑴负责代表大会、常委会、常委会主任会议、常委会党组会 议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。 ⑵负责代表大会、常委会、常委会主任会议的决议、决定和 审议意见具体组织实施工作。 ⑶研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起 草区人大常委会文稿；协调和组织人大宣传工作。 ⑷负责协调、保障人大工作委员会实施调研计划和开展机关 活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办 理的协调和服务工作；处理人大代表和人民群众的来信来 访。 ⑸负责在曾都的省、市人大代表和区人大代表的联系工作， 以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。 ⑹参与区人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。 ⑺负责区人大机关的外事工作、机构编制和干部人事生管理 工作。 ⑻承办常委会领导和上级交办的其他工作任务。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 根据上述职责，曾都区人大会常委会机关机构设置为： 人大常委会办公室（内设 1 个股、2 室）、7 个工作委员 会。 区人大办秘书股、区人大办住访室、区人大办研究室、 区人大常委会监察和司法工作委员会、区人大常委会预算 工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大 常委会农业与农村工作委员会、区人大常委会社会建设工 作委员会、区人大常委会环境与资源保护工作委员会、区 人大常委会代表和人事任免工作委员会。 三、人员构成情况 人员编制 25 人（行政编制 编制 18 人+工勤编制 7 人+事业 0 人） 实有在职人数 31 人（行政编制 人+事业编制 21 人+工勤编制 10 0 人） 离退休人数 30 人 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 1132.84 万元（上年收入总计 823.55 万元，同比增加 309.29 万元，同比增加 37.56 %）。其中财 政拨款收入 1132.84 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 1101.52 万元（上年支出总计 907.04 万元，同比增加 194.48 万元，同比增加 21.44%）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）919.08 万元：主要用于行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）50.91 万元：主要用于区本级 按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管 理方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）59.93 万元：主要用 于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）71.60 万元：主要用于按照国家 政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等 住房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 705.73 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工 资 160.87 万、津贴补贴 106.94 万、奖金及在职五项奖 247.52 万、住房公积金 71.60 万、养老保险缴费 43.03 万、职业年 金 7.83 万元、医疗保险费 59.93 万、其他社会保障缴费 2.00 万、伙食费补助 1.47 万、其他工资福利支出 4.49 万） 2.商品和服务支出 276.46 万元：主要用于单位人员日 常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服 务支出。（办公费 12.23 万、水电费 4.50 万、邮电费 11.23 万、印刷费 0.18 万、公务用车运行维护费 9.65 万、差旅费 22.02 万、维修（护）费 0.62 万、会议费 61.11 万、专用材 料费 0.81 万、公务接待费 0.74 万、培训费 6.95 万、工会 经费 12.43 万、福利费 6.30 万、劳务费 5.63 万、委托业务 费 2.71 万、其他商品服务支出 119.35 万） 3.对个人和家庭的补助支出 118.69 万元：主要用于离 休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经 费 87.48 万元、抚恤金 31.22 万元） 4.其他支出元。（主要是 0.64 ，其中：办公设备购置 费 0.64 万元等） 决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年 增加 194.48 万元，其中基本支出增加 140.34 万元，项目支 出增加 54.16 万元。基本支出增加的主要原因一是在职人员 职级并行调资增资，二是在职人员去世抚恤金支出及调出人 员职业年金缴费等支出；项目支出增加的主要原因是上年度 年底召开区人大会议会议费在本年度支出。 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 2020 年度一般公共决算支出 1101.52 万元，比年初预算 1539.84 万元减少 438.32 万元，其中：基本支出 878.69 万 元，比年初预算 1156.83 万元减少 278.14 万元，项目支出 222.84 万元，比年初预算 383.02 万元减少 160.20 万元。基 本支出比年初预算减少原因：本年度尚有应缴未交在职人员 社会保障缴费在下年度支付，项目支出比年初预算减少原 因：2020 年度召开区人大会议费本年度尚未支付。基本支出 比去年增加 140.34 万元，项目支出比去年增加 54.16 万元。 基本支出增加的主要原因：一是在职人员职级并行调资增 资，二是在职人员去世抚恤金支出及调出人员职业年金缴费 等支出；项目支出增加的主要原因：是上年度年底召开区人 大会议会议费在本年度支出。 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算 10.39 万元，与年初预算 21.12 万元相比减少 10.73 万元，同比减少 50.80%。 原因：年度曾都区人大常委会机 关认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严 控制“三公”经费开支，减少支出。其中：（1）因公出国 （境）费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元持平。 原因： 曾都区人大办公室无因公出国（境）费支出预决算。因公出 国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务 用车购置及运行费支出决算 9.65 万元，与年初预算 20 万元 相比减少 10.35 万元，同比减少 51.75%。 原因：年度曾都 区人大常委会机关认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行 节约的要求，从严控制“三公”经费-公务车运行维护费开 支，减少支出。（其中公务用车运行维护费 9.65 万元，公 车购置费 0 万元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆， 保有量 5 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.74 万元,与年 初预算 1.12 万元相比减少 0.38 万元，同比减少 33.93%。 原 因：年度曾都区人大常委会机关认真贯彻落实中央八项规定 精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费-公务接待 费开支，减少支出。国内公务接待的批次 10 批、人数 93 人。 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 2020 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元持 平，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元持平，项目 支出 0 万元，比年初预算 0 万元持平。原因：2020 年度曾都 区人大常委会机关无政府性基金支出 。 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 2020 年度曾都区人大常委会机关无国有资本经营预算 支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 54.27 万元（与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算 数 54.27 万元持平。主要原因是：曾都区人大常委会机关认 真贯彻落实过紧日子要求，全年机关运行经费未超预算支 出。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 20 万元，其中： 政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 20 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金 额 15 万元，占政府采购支出总额的 75%。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中， 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是机 关运行公务车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）； 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资 金 155.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90％。从评 价情况来看，从评价情况来看，通过年初调研规划、制定工 作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审 核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩， 项目达到预期的项目绩效目标。 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在日 常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时 也为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得 到较好实现，绩效管理水平不断提高。 附件 1：《2020 年度曾都区人大会常委会机关部门整体绩效 自评结果》摘要版 2020 年度曾都区人大会常委会机关部门 整体绩效自评结果 填报日期：2021 年 4 月 19 日 单位名称 曾都区人大会常委会机关 基本支出总 额 预算执行情 况 （万元） （10 分） 一级指标 总分：96.4 878.69 预算数（A) 部门整 体支出 总额 二级指 标 项目支出总额 222.84 执行数(B) 得分 （20 执行率（B/A） 分*执 行率） 1539.84 1101.52 72% 14.4 三级指标 年初目标值 (A） 实际完成值 (B) 得分 ≥95% 99%以上 27 法定会议次数 8 8 19 服务对象满意度 ≥90% 95% 36 目标 1(50 分）： 产出指标 数量指 标 （30 分） 数量指 标（20 分） 重大事项决定议 案通过率、服务 全区工作大局情 况 目标 2(40 分）： 效益指标 约束性指标 社会效 益 资金管 理 资金管理合规 性 不设权重，酌情扣分，如出现 审计等部门重点披露的问题， 或造成重大不良社会影响，评 价总得分不得超过 70 分。 总分 96.4 偏差大或目 标未完成原 因分析 受新冠疫情影响，部分工作未按计划开展。 改进措施及 结果应用方 案 设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩 效管理的规范化、常态化。细化预算编制工作。认真做好预算的 编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一 步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即 目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完 成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 《2020 年度曾都区人大会常委会机关部门整体部门自评表》 2020 年度曾都区人大会常委会机关部门绩效自评表 填报日期：2021 年 4 月 19 日 单位名称 曾都区人大会常委会机关 基本支出总 额 预算执行情 况 （万元） （10 分） 一级指标 总分：96.4 878.69 预算数（A) 部门整 体支出 总额 二级指 标 项目支出总额 222.84 执行数(B) 得分 （20 执行率（B/A） 分*执 行率） 1539.84 1101.52 72% 14.4 三级指标 年初目标值 (A） 实际完成值 (B) 得分 目标 1(50 分）： 产出指标 数量指 标 （30 分） 数量指 标（20 分） 重大事项决定议 案通过率、服务 ≥95% 99%以上 27 法定会议次数 8 8 19 服务对象满意度 ≥90% 95% 36 全区工作大局情 况 目标 2(40 分）： 效益指标 约束性指标 社会效 益 资金管 理 资金管理合规 性 不设权重，酌情扣分，如出现 审计等部门重点披露的问题， 或造成重大不良社会影响，评 价总得分不得超过 70 分。 总分 96.4 偏差大或目 标未完成原 因分析 受新冠疫情影响，部分工作未按计划开展。 改进措施及 结果应用方 案 设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩 效管理的规范化、常态化。细化预算编制工作。认真做好预算的 编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一 步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即 目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完 成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评 结果 2020 年度基层人大活动经费项目绩效自评综述：全年预 算经费 20 万元，实际执行 20 万元，保障 2020 年度基层人 大活动经费支出，该项目执行率达到 100%，展示基层人大工 作的责任和义务。 附件 2：1-1、《2020 年度基层人大活动经费项目自评结果》 摘要版 基层人大活动经费项目绩效自评自评结果 填报日期：2021 年 4 月 19 日 项目名称 总分：100 基层人大活动经费经费 主管部门 曾都区人大常委会机 项目实施单位 关 曾都区人大常委会机 关 项目类别 1、部门预算项目 √ 2、省专项 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目√ 2、延续性项目 □ 3、中央转移支付项目 □ □ 3、一次性项目 □ 预算数（A) 执行数(B) 20 20 100% 10 三级指标 年初目标值 (A） 实际完成值 (B) 得 分 95%以上 99% 30 100% 15% 20 99%以上 99%以上 40 预算执行情况 （万元） （10 分） 一级指标 产出指标 （50 分） 效益指标 （40 分） 年度财 政 资金总 额 二级指 标 数量指 标（30 分） 数量指 标（20 分） 社会效 益 得 分 （1 执行率（B/A） 0 分 *执 行 率） 基层人大代 表活动经费 保障情况 基层人大活 动办理，意 见答复率 基层人大代 表建议办理 结果满意度 总分 100 偏差大或目标未 完成原因分析 项目效益指标不够全面，设置较为笼统。 改进措施及结果 应用方案 改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即 目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完 成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 附件 2：1-2、《2020 年度基层人大活动经费项目自评 表》 基层人大活动经费项目绩效自评表 填报日期：2021 年 4 月 19 日 总分：100 项目名称 基层人大活动经费 主管部门 曾都区人大常委会机 关 项目类别 1、部门预算项目 √ 2、省专项 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目√ 2、延续性项目 预算执行 情况 （万元） （10 分） 一级指标 年度财 政 资金总 额 二级指 标 项目实施单位 曾都区人大常委会机关 □ 3、中央转移支付项目 □ □ 3、一次性项目 □ 得分 （10 执行率（B/A） 分*执 行率） 预算数（A) 执行数(B) 20 20 100% 10 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值 (B) 得分 产出指标 （50 分） 效益指标 （40 分） 数量指 标（30 分） 数量指 标（20 分） 社会效 益 基层人大代 表活动经费 95%以上 99% 30 100% 15% 20 99%以上 99%以上 40 保障情况 基层人大活 动办理，意见 答复率 基层人大代 表建议办理 结果满意度 总分 100 偏差大或 目标未完 成原因分 析 项目效益指标不够全面，设置较为笼统。 改进措施 及结果应 用方案 改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即 目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完 成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 2020 年度环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理 工作经费项目绩效自评综述：全年预算经费 17 万元，实际 执行 17 万元，保障 2020 年度审查规范性文件备案及议案圆 满完成果达标情况经费支出，该项目执行率达到 100%。下一 步改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。 附件 2：2-1、《2020 年度环保世纪行、规范性文件审查备 案及议案办理工作经费项目自评结果》摘要 环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作经费项目绩效自 评结果 填报日期：2021 年 4 月 19 日 项目名称 总分：100 环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作经费 主管部门 曾都区人大常委会机 关 项目类别 1、部门预算项目 √ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □ 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目√ 2、延续性项目 预算执行情 况 （万元） （10 分） 一级指标 产出指标 （50 分） 年度财 政 资金总 额 二级指 标 数量指 标（30 分） 项目实施单位 曾都区人大常委会机 关 □ 3、一次性项目 □ 得分 （10 执行率（B/A） 分*执 行率） 预算数（A) 执行数(B) 17 17 100% 10 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值 (B) 得分 圆满完成 圆满完成 30 90%以上 100% 20 环保世纪行 活动 审查规范性 数量指 标（20 分） 文件备案及 议案圆满完 成果达标情 况 效益指标 （40 分） 社会效 益 审查备案及 议案办理结 99%以上 99%以上 40 果满意度 总分 100 偏差大或目 标未完成原 因分析 项目效益指标不够全面，设置较为笼统。 改进措施及 结果应用方 案 改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即 目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完 成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 附件 2：2-2、《环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办 理工作经费项目自评表》 环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作经费项目绩效自 评表 填报日期：2021 年 4 月 19 日 项目名称 总分：100 环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作经费 主管部门 曾都区人大常委会机 关 项目类别 1、部门预算项目 √ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □ 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目√ 2、延续性项目 预算执行 情况 （万元） （10 分） 一级指标 年度财 政 资金总 额 二级指 标 数量指 标（30 分） 项目实施单位 曾都区人大常委会机关 □ 3、一次性项目 □ 得分 （10 执行率（B/A） 分*执 行率） 预算数（A) 执行数(B) 17 17 100% 10 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值 (B) 得分 圆满完成 圆满完成 30 90%以上 100% 20 99%以上 99%以上 40 环保世纪行 活动 审查规范性 产出指标 （50 分） 数量指 标（20 分） 文件备案及 议案圆满完 成果达标情 况 效益指标 （40 分） 社会效 益 审查备案及 议案办理结 果满意度 总分 100 偏差大或 目标未完 成原因分 析 项目效益指标不够全面，设置较为笼统。 改进措施 及结果应 用方案 改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即 目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完 成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 2020 年度人大专委会经费项目绩效自评综述：全年预算 经费 46 万元，实际执行 15.1 万元，保障 2020 年度人大专 委会经费项目经费支出，该项目受疫情影响，受疫情影响， 部分工作计划未完全按计划开展，该项目执行率 33%。下一 步改进措施：探索疫情常态化背景下工作模式，积极采用视 频会议等方式开展工作。 附件 2：3-1、《人大专委会经费项目自评结果》摘要 人大专委会经费项目绩效自评结果 填报日期：2021 年 4 月 19 日 项目名称 主管部门 总分：76.3 人大专委会经费 曾都区人大常委会机 关 项目实施单位 曾都区人大常委会机关 项目类别 1、部门预算项目 √2、省专项□ 3、中央转移支付项目 □ 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目√ 2、延续性项目 预算执行 情况 （万元） （10 分） 一级指标 产出指标 （50 分） 效益指标 （40 分） 年度财 政 资金总 额 二级指 标 数量指 标（30 分） 数量指 标（20 分） 社会效 益 □ 3、一次性项目 □ 得分 （10 分 执行率（B/A） *执行 率） 预算数（A) 执行数(B) 46 15.1 33% 3.3 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值 (B) 得分 专题调研 24 12 15 15 15 20 90%以上 85%以上 38 听取各部门 工作报告 依法监督选 题契合社会 热点 总分 76.3 偏差大或 目标未完 成原因分 析 受疫情影响，部分工作未按计划开展，执行率不高。 改进措施 及结果应 用方案 改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即 目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完 成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 附件 2：3-2、《人大专委会经费项目经费项目自评表》 人大专委会经费项目绩效自评表 填报日期：2021 年 4 月 19 日 总分：76.3 项目名称 人大专委会经费 主管部门 曾都区人大常委会机 关 项目类别 1、部门预算项目 √2、省专项□ 3、中央转移支付项目 □ 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目√ 2、延续性项目 预算执行 情况 （万元） （10 分） 一级指标 产出指标 （50 分） 年度财 政 资金总 额 二级指 标 数量指 标（30 分） 项目实施单位 曾都区人大常委会机关 □ 3、一次性项目 □ 得分 （10 分 执行率（B/A） *执行 率） 预算数（A) 执行数(B) 46 15.1 33% 3.3 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值 (B) 得分 专题调研 24 12 15 数量指 标（20 分） 效益指标 （40 分） 社会效 益 听取各部门 工作报告 15 15 20 90%以上 85%以上 38 依法监督选 题契合社会 热点 总分 76.3 偏差大或 目标未完 成原因分 析 受疫情影响，部分工作未按计划开展，执行率不高。 改进措施 及结果应 用方案 改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即 目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完 成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 2020 年度开展“聚力脱贫攻坚、五级代表在行动”活动 经费项目绩效自评综述：全年预算经费 31 万元，实际执行 31 万元，保障 2020 年度脱贫攻坚、五级代表在行动项目经 费支出，该项目执行率 100%。下一步改进措施：设置更科学 的绩效指标，进一步优化评价方式。 附件 2：4-1、《开展“聚力脱贫攻坚、五级代表在行动”活 动经费项目自评结果》摘要 开展“聚力脱贫攻坚、五级代表在行动”活动经费项目绩效自评结 果 填报日期：2021 年 4 月 19 日 项目名称 总分：98 开展“聚力脱贫攻坚、五级代表在行动”活动经费 主管部门 曾都区人大常委会机 关 项目类别 1、部门预算项目 √2、省专项 3、中央转移支付项目□ 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目√ 2、延续性项目 预算执行情 况 （万元） （10 分） 一级指标 产出指标 （50 分） 效益指标 （40 分） 年度财 政 资金总 额 二级指 标 数量指 标（30 分） 数量指 标（20 分） 社会效 益 项目实施单位 曾都区人大常委会机 关 □ 3、一次性项目 □ 得分 （10 执行率（B/A） 分*执 行率） 预算数（A) 执行数(B) 31 31 100% 10 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值 (B) 得分 95%以上 95%以上 30 95% 95% 20 90%以上 90%以上 38 脱贫项目库 建设 脱贫项目资 金管理体系 改善基本生 活环境，提高 整体生活水 平 总分 98 偏差大或目 标未完成原 因分析 开展“聚力脱贫攻坚、五级代表在行动”活动经费项目效益指标 不够全面，设置较为笼统。 改进措施及 结果应用方 案 改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即 目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完 成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 附件 2：4-2、《开展“聚力脱贫攻坚、五级代表在行动”活 动经费项目经费项目自评表》 开展“聚力脱贫攻坚、五级代表在行动”活动经费项目绩效自评表 填报日期：2021 年 4 月 19 日 项目名称 主管部门 总分：98 开展“聚力脱贫攻坚、五级代表在行动”活动经费 曾都区人大常委会机 关 项目实施单位 曾都区人大常委会机 关 项目类别 1、部门预算项目 √2、省专项□ 3、中央转移支付项目□ 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目√ 2、延续性项目 预算执行情 况 （万元） （10 分） 一级指标 产出指标 （50 分） 年度财 政 资金总 额 二级指 标 数量指 标（30 分） 数量指 标（20 分） □ 3、一次性项目 □ 得分 （10 执行率（B/A） 分*执 行率） 预算数（A) 执行数(B) 31 31 100% 10 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值 (B) 得分 95%以上 95%以上 30 95% 95% 20 90%以上 90%以上 38 脱贫项目库 建设 脱贫项目资 金管理体系 改善基本生 效益指标 （40 分） 社会效 益 活环境，提高 整体生活水 平 总分 98 偏差大或目 标未完成原 因分析 开展“聚力脱贫攻坚、五级代表在行动”活动经费项目效益指标 不够全面，设置较为笼统。 改进措施及 结果应用方 案 改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即 目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完 成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 2020 年度镇级代表活动工作经费项目绩效自评综述：全 年预算经费 34 万元，实际执行 34 万元，保障 2020 年度镇 级代表活动的工作经费支出，该项目执行率 100%，彰显镇级 人大代表责任和义务。下一步改进措施：设置更科学的绩效 指标，进一步优化评价方式。 附件 2：5-1、《2020 年度镇级代表活动工作经费项目自评 结果》摘要 2020 年度镇级代表活动工作经费项目绩效自评结果 填报日期：2021 年 4 月 19 日 项目名称 总分：97 2020 年度镇级代表活动工作经费 主管部门 曾都区人大常委会机 关 项目类别 1、部门预算项目 √2、省专项□ 3、中央转移支付项目□ 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目√ 2、延续性项目 项目实施单位 曾都区人大常委会机 关 □ 3、一次性项目 □ 预算执行 情况 （万元） （10 分） 一级指标 产出指标 （50 分） 效益指标 （40 分） 年度财 政 资金总 额 二级指 标 数量指 标（30 分） 数量指 标（20 分） 社会效 益 得分 （10 执行率（B/A） 分*执 行率） 预算数（A) 执行数(B) 34 34 100% 10 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值 (B) 得分 保障到位 保障到位 30 100% 100% 20 99%以上 99%以上 37 镇级人大代 表工作经费 保障情况 镇级人大代 表工作履职 达标情况 镇级代表建 议办理结果 满意度 总分 97 偏差大或 目标未完 成原因分 析 2020 年度镇级代表活动工作经费效益指标不够全面，设置较为笼 统。 改进措施 及结果应 用方案 改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即 目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完 成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 附件 2：5-2、2020 年度镇级代表活动工作经费项目经费项 目自评表》 2020 年度镇级代表活动工作经费项目绩效自评表 填报日期：2021 年 4 月 19 日 项目名称 总分：97 2020 年度镇级代表活动工作经费 主管部门 曾都区人大常委会机 关 项目类别 1、部门预算项目 √2、省专项□ 3、中央转移支付项目□ 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目√ 2、延续性项目 预算执行情 况 （万元） （10 分） 一级指标 年度财 政 资金总 额 二级指 标 项目实施单位 曾都区人大常委会机 关 □ 3、一次性项目 □ 得分 （10 执行率（B/A） 分*执 行率） 预算数（A) 执行数(B) 34 34 100% 10 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值 (B) 得分 产出指标 （50 分） 效益指标 （40 分） 数量指 标（30 分） 数量指 标（20 分） 社会效 益 镇级人大代 表工作经费 保障到位 保障到位 30 100% 100% 20 99%以上 99%以上 37 保障情况 镇级人大代 表工作履职 达标情况 镇级代表建 议办理结果 满意度 总分 97 偏差大或目 标未完成原 因分析 2020 年度镇级代表活动工作经费效益指标不够全面，设置较为笼 统。 改进措施及 结果应用方 案 改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即 目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完 成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 2020 年度人大代表活动经费项目绩效自评综述：全年预 算经费 50 万元，实际执行 38 万元，保障 2020 年度人大代 表活动经费经费支出，受疫情影响，部分工作计划未完全按 计划开展，该项目执行率 78%,。下一步改进措施：探索疫情 常态化背景下工作模式，积极采用视频会议等方式开展工 作。 附件 2：6-1、《2020 年度人大代表活动经费项目自评结果》 摘要 2020 年度人大代表活动经费项目绩效自评结果 填报日期：2021 年 4 月 19 日 项目名称 总分：92.6 2020 年度人大代表活动经费 主管部门 曾都区人大常委会机 关 项目类别 1、部门预算项目 √ 2、省专项□ 3、中央转移支付项目 □ 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目√ 2、延续性项目 预算执行 情况 （万元） （10 分） 一级指标 产出指标 （50 分） 年度财 政 资金总 额 二级指 标 数量指 标（30 分） 项目实施单位 曾都区人大常委会机关 □ 3、一次性项目 □ 得分 （10 分 执行率（B/A） *执行 率） 预算数（A) 执行数(B) 50 38 76% 7.6 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值 (B) 得分 保障到位 保障到位 30 代表活动经 费保障情况 数量指 标（20 分） 效益指标 （40 分） 社会效 益 代表履职达 标情况 90%以上 99% 20 90%以上 98.40% 35 代表建议办 理结果满意 度 总分 92.6 偏差大或 目标未完 成原因分 析 因新冠肺炎疫情影响,2020 年度代表活动未按计划开展，所以造成 本年度人大代表活动经费经费执行率不高。 改进措施 及结果应 用方案 改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即 目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完 成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 附件 2：6-2、《2020 年度人大代表活动经费项目自评表》 2020 年度人大代表活动经费项目绩效自评表 填报日期：2021 年 4 月 19 日 总分：92.6 项目名称 2020 年度人大代表活动经费 主管部门 曾都区人大常委会机 关 项目类别 1、部门预算项目 √ 2、省专项□ 3、中央转移支付项目 □ 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目√ 2、延续性项目 预算执行 情况 （万元） （10 分） 一级指标 产出指标 （50 分） 效益指标 （40 分） 年度财 政 资金总 额 二级指 标 数量指 标（30 分） 数量指 标（20 分） 社会效 益 项目实施单位 曾都区人大常委会机关 □ 3、一次性项目 □ 得分 （10 分 执行率（B/A） *执行 率） 预算数（A) 执行数(B) 50 38 76% 7.6 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值 (B) 得分 保障到位 保障到位 30 90%以上 99% 20 90%以上 98.40% 35 代表活动经 费保障情况 代表履职达 标情况 代表建议办 理结果满意 度 总分 92.6 偏差大或 目标未完 成原因分 析 因新冠肺炎疫情影响,2020 年度代表活动未按计划开展，所以造成 本年度人大代表活动经费经费执行率不高。 改进措施 及结果应 用方案 改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即 目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完 成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 加强绩效评价指标体系建设。根据本部门实际需要，设 计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现 绩效管理的规范化、常态化。 2.部门绩效评价结果拟应用情况。 细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预 算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编 制的科学性、严谨性和可控性。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府 购买服务支出合计 0 万元，本部门无政府购买服务情况。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2020 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：曾都区人大常委会机关 金额单位：万元 收入 项目 栏次 支出 行次 金额 项目 1 栏次 行 次 金额 2 一、一般公共预算财政 拨款收入 二、政府性基金预算财 政拨款收入 三、国有资本经营预算 财政拨款收入 1 1,132.84 一、一般公共服务支出 32 2 0.00 二、外交支出 33 3 0.00 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒 支出 38 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 91 9. 08 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 50 .9 1 59 .9 3 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 71 .6 0 0. 00 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 21 22 52 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 1,132.84 0.00 结余分配 59 407.00 年末结转和结余 60 30 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 1, 10 1. 52 0. 00 43 8. 32 61 1, 53 总计 31 1,539.84 总计 62 9. 84 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可 能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 部门：曾都区人大常委会机关 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 本年收入 财政 上级 事业 经营 附属 其他 科目编码 合计 拨款 收入 补助 收入 收入 收入 收入 5 单位 上缴 收入 6 栏次 1 3 4 合计 1,132.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 696.40 2010104 2010105 2010106 人大会议 人大立法 人大监督 人大代表 履职能力提 升 代表工作 其他人大 事务支出 社会保障和 就业支出 行政事业单 位养老支出 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 机关事业 单位职业年 金缴费支出 卫生健康支 出 行政事业单 位医疗 行政单位 医疗 住房保障支 出 住房改革支 出 住房公积 金 67.81 46.00 31.00 2 1,132 .84 950.4 0 950.4 0 696.4 0 67.81 46.00 31.00 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.19 72.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.91 50.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.91 50.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.03 43.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.93 59.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.93 59.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.93 59.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.60 71.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.60 71.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.60 71.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服 务支出 950.40 20101 人大事务 950.40 2010107 2010108 2010199 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 7 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门：曾都区人大常委会机关 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支 出合计 1 1,101.5 2 201 一般公共服务支出 919.08 20101 人大事务 919.08 2010101 行政运行 696.25 2010104 人大会议 67.81 2010105 人大立法 15.10 2010106 人大监督 30.99 2010107 人大代表履职能力 提升 16.90 2010108 代表工作 72.05 2010199 其他人大事务支出 20.00 社会保障和就业支出 50.91 208 基 本 支 出 2 878 .69 696 .25 696 .25 696 .25 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 50. 91 上 缴 上 项目支出 级 支 出 3 4 0. 222.84 00 0. 222.84 00 0. 222.84 00 0. 0.00 00 0. 67.81 00 0. 15.10 00 0. 30.99 00 0. 16.90 00 0. 72.05 00 0. 20.00 00 0. 0.00 00 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 2080505 2080506 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 50.91 43.03 7.88 210 卫生健康支出 59.93 21011 行政事业单位医疗 59.93 2101101 行政单位医疗 59.93 221 住房保障支出 71.60 22102 住房改革支出 71.60 2210201 住房公积金 71.60 50. 91 43. 03 7.8 8 59. 93 59. 93 59. 93 71. 60 71. 60 71. 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：曾都区人大常委会机关 金额单位：万元 收 项目 入 行 次 支 金额 项目 行 次 出 合计 一般 公共 预算 财政 拨款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 款 栏次 一、一般公共 预算财政拨 款 二、政府性基 金预算财政 拨款 三、国有资本 经营财政拨 款 1 栏次 2 3 4 5 1 1,13 一、一般公共服 2.84 务支出 33 919. 08 919.0 8 0.0 0 0.00 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.0 0 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.0 0 0.00 4 四、公共安全支 出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 38 0.00 0.00 39 0.00 0.00 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 六、科学技术支 出 七、文化旅游体 育与传媒支出 八、社会保障和 就业支出 九、卫生健康支 出 十、节能环保支 出 十一、城乡社区 支出 十二、农林水支 出 十三、交通运输 支出 十四、资源勘探 工业信息等支出 十五、商业服务 业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他 地区支出 十八、自然资源 海洋气象等支出 十九、住房保障 支出 40 41 50.9 1 59.9 3 50.91 59.93 42 0.00 0.00 43 0.00 0.00 44 0.00 0.00 45 0.00 0.00 46 0.00 0.00 47 0.00 0.00 48 0.00 0.00 49 0.00 0.00 50 0.00 0.00 51 71.6 0 71.60 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十、粮油物资 储备支出 二十一、国有资 本经营预算支出 二十二、灾害防 治及应急管理支 出 二十三、其他支 出 二十四、债务还 本支出 二十五、债务付 息支出 二十六、抗疫特 别国债安排的支 出 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合 计 年初财政拨 款结转和结 余 一般公共 预算财政拨 款 政府性基 金预算财政 拨款 国有资本 经营预算财 政拨款 0.0 0 0.0 0 52 0.00 0.00 53 0.00 0.00 54 0.00 0.00 55 0.00 0.00 56 0.00 0.00 57 0.00 0.00 58 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 1,13 2.84 本年支出合计 59 1,10 1.52 1,101 .52 0.0 0 0.00 28 407. 年末财政拨款结 00 转和结余 60 438. 32 438.3 2 0.0 0 0.00 29 407. 00 61 30 0.00 62 31 0.00 63 1,53 1,53 1,539 0.0 总计 64 9.84 9.84 .84 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 总计 0.00 32 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：曾都区人大常委会机关 金额单位：万元 项目 功能 分类 科目 编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 栏次 1 合计 1,101.52 201 一般公共服务支出 919.08 20101 人大事务 919.08 20101 行政运行 696.25 01 20101 人大会议 67.81 04 20101 人大立法 15.10 05 20101 人大监督 30.99 06 20101 人大代表履职能力提升 16.90 07 20101 代表工作 72.05 08 20101 其他人大事务支出 20.00 99 208 社会保障和就业支出 50.91 20805 行政事业单位养老支出 50.91 20805 机关事业单位基本养老保险 43.03 05 缴费支出 20805 机关事业单位职业年金缴费 7.88 06 支出 210 卫生健康支出 59.93 21011 行政事业单位医疗 59.93 21011 行政单位医疗 59.93 01 221 住房保障支出 71.60 22102 住房改革支出 71.60 22102 住房公积金 71.60 01 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 项目支 出 2 878.69 696.25 696.25 3 222.84 222.84 222.84 696.25 0.00 0.00 67.81 0.00 15.10 0.00 30.99 0.00 16.90 0.00 72.05 0.00 20.00 50.91 50.91 0.00 0.00 43.03 0.00 7.88 0.00 59.93 59.93 0.00 0.00 59.93 0.00 71.60 71.60 0.00 0.00 71.60 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：曾都区人大常委会机关 金额单位：万元 人员经费 科 目 编 码 301 301 01 301 02 301 03 301 06 301 07 301 08 301 09 301 10 301 11 301 科目名称 工资福利 支出 基本工 资 津贴补 贴 奖金 伙食补 助费 绩效工 资 机关事 业单位基 本养老保 险缴费 职业年 金缴费 职工基 本医疗保 险缴费 公务员 医疗补助 缴费 其他社 决算 数 705. 73 160. 87 106. 94 247. 52 科 目 编 码 科目名称 302 商品和服务 支出 302 01 302 02 302 03 302 1.47 04 302 0.00 05 43.0 302 3 06 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 公用经费 科 决 目 算 编 数 码 54. 307 27 0.0 307 0 01 0.0 307 0 02 0.0 310 0 0.0 310 0 01 0.0 310 0 02 科目名称 债务利息及 费用支出 国内债务 付息 国外债务 付息 资本性支出 房屋建筑 物购建 办公设备 购置 决算 数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电费 0.0 310 0 03 专用设备 购置 0.00 7.88 302 07 邮电费 0.0 310 0 05 基础设施 建设 0.00 0.00 302 08 取暖费 0.0 310 0 06 大型修缮 0.00 59.9 302 3 09 物业管理 费 0.0 310 0 07 2.00 302 差旅费 0.0 310 信息网络 及软件购置 更新 物资储备 0.00 0.00 12 301 13 301 14 301 99 303 303 01 303 02 303 03 303 04 303 05 303 06 303 07 303 08 303 09 303 10 303 11 303 99 会保障缴 费 住房公 积金 医疗费 其他工 资福利支 出 对个人和 家庭的补 助 11 0 08 71.6 302 0 12 302 0.00 13 因公出国 0.0 310 （境）费用 0 09 维修（护） 0.0 310 费 0 10 302 4.49 14 118. 302 69 15 302 16 302 17 302 18 302 24 302 25 302 26 302 27 302 28 土地补偿 0.00 安置补助 0.00 租赁费 0.0 310 0 11 地上附着 物和青苗补 偿 0.00 会议费 0.0 310 0 12 拆迁补偿 0.00 310 13 310 19 310 21 310 22 310 99 公务用车 购置 其他交通 工具购置 文物和陈 列品购置 无形资产 购置 其他资本 性支出 399 其他支出 0.00 赠与 0.00 0.00 退休费 0.00 退职 （役）费 0.00 抚恤金 31.2 2 生活补 助 0.00 救济费 0.00 医疗费 补助 0.00 助学金 0.00 奖励金 0.00 302 29 福利费 6.3 399 0 08 0.00 302 31 公务用车 运行维护费 9.6 399 5 99 0.00 302 39 其他交通 费用 25. 14 87.4 302 8 40 税金及附 加费用 0.0 0 302 99 其他商品 和服务支出 0.0 0 个人农 业生产补 贴 代缴社 会保险费 其他对 个人和家 庭的补助 人员经费合计 824. 42 培训费 0.0 0 0.7 4 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 12. 43 离休费 公务接待 费 专用材料 费 被装购置 费 专用燃料 费 劳务费 委托业务 费 工会经费 399 06 399 07 公用经费合计 国家赔偿 费用支出 对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.2 7 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：曾都区人大常委会机关 金额单位：万元 合 计 因公 出国 （境 ）费 1 2 预算数 公务用车购置 及运行费 公 公 务 务 用 用 小 车 车 计 购 运 置 行 费 费 3 4 5 公务 接待 费 合 计 因 公 出 国 （ 境） 费 6 7 8 决算数 公务用车购置及 运行费 公 务 公务 用 小 用车 车 计 运行 购 费 置 费 9 10 11 公务 接待 费 12 20 0.0 20. 10. 0.0 9.6 0.0 0.00 .0 1.12 9.65 0.74 0 00 39 0 5 0 0 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算 数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基 金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决 算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经 营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 21. 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：曾都区人大常委会机关 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出 年初结 转和结 余 本年 收入 小计 基本 支出 项目 支出 1 2 3 4 5 栏次 年末 结转 和结 余 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结 余情况。 注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：曾都区人大常委会机关 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 基本支 出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。