2020年度曾都区退役军人服务中心决算公开说明.pdf

曾都区退役军人服务中心 2020 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 曾都区退役军人服务中心负责辖区内退役军人相关服 务工作：退役军人关系接转、信访接待、就业创业、优抚帮 扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣 牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等服务工 作。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 曾都区退役军人服务中心，全额拨款事业单位，公益一 类，经费形式财政供养。 三、人员构成情况 曾都区退役军人服务中心，核定事业编制 10 名，实有 事业在编人数 6 人。 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 128.53 万元（曾都区退役军人服务中 心为新成立单位，无上年度决算数据。）。其中：财政拨款 收入 113.62 万元，其他收入 14.9 万元。 （二）支出总计 79.6 万元，结余 48.93 万元，由于一 些工作涉及跨年度结算，实际资金没有结余。（曾都区退役 军人服务中心为新成立单位，无上年度决算数据。）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.社会保障和就业（类）79.6 万元：主要用于区本级按 国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理 方面的支出。 还有本部门的涉军政策宣春、星级创建等项 目支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1. 工资福利支出 74.81 万元。其中：基本工资 17.81 万元、津贴补贴 15.94 万元、奖金 5.25 万元、 伙食补助费 0.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.18 万元，职 工基本医疗保险缴费 3.63 万元，住房公积金 14.66 万元。 2.商品和服务支出 3.63 万元。其中：办公费 2.34 万元、 印刷费 0.03 万元，水电费 0.05 万元、邮电费 0.1 万元、劳 务费 0.3 万元，工会经费 0.74 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元。 3.对个人和家庭的补助支出 1.15 万元。其中：生活补 助 0.9 万元，其他对个人和家庭的补助 0.25 万元。 决算支出 79.6 万元，其中基本支出 54.29 万元，项目 支出 25.31 万元，曾都区退役军人服务中心为新成立单位， 无上年度决算数据。 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 2020 年度一般公共决算支出 79.6 万元，比年初预算 98 万元减少 18.4 万元，其中：基本支出 54.29 万元，比年初 预算 98 万元减少 43.71 万元，项目支出 25.31 万元，比年 初预算 0 万元增加 25.31 万元。原因：疫情原因，缩减了基 本支出，机构变革，职能增加项目支出增加。曾都区退役军 人服务中心为新成立单位，无上年度决算数据。 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算 0 万元，与年初预算 0.14 万元相比减少 0.14 万元， 同比减少 100%。 原因：按要求缩减三公经费支出。其中： （1）因公出国（境）费支出决算 0 万元,年初预算 0 万元。 （2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，年初预算 0 万元。（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.14 万元相比减少 0.14 万元，同比减少 100%。 原因：按要求缩 减三公经费支出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 2020 年本部门无政府性基金收支决算。 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 0.45 万元（与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），曾都区退役 军人服务中心为新成立单位，无上年度决算数据。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2020 年度无政府采购支出。 三、关于国有资产占用情况说明 因为本部门为新成立单位，无自己的房屋，也没有购置 公务用车，故截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房 屋面积共有 0 平方米；共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专 业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通 用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 1、因为 2020 年本部门无项目预算，共涉及项目 0 个， 资金 0 万元，故未开展项目绩效自评及部门整体绩效自评。 2、因为 2020 年本部门无项目预算，共涉及项目 0 个， 资金 0 万元，故未开展项目绩效自评及部门整体绩效自评。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 因为 2020 年本部门无项目预算，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，故未开展项目绩效自评及部门整体绩效自评。 （三）绩效评价结果应用情况 下一年我们将根据本部门职能转变申请项目资金的同 时做好绩效自评工作。 一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考 核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益； 二是对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考 核，建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定； 三是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考 评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管 体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预 算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结 果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。 五、政府购买服务情况 2020 年本部门无政府购买服务预算支出。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2020 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表