沅江市人力资源和社会保障局.pdf

2021 年沅江市人力资源和社会保障局预算 公开 目 录 第一部分 2021 年部门预算公开说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济） 7、工资福利支出表（按政府预算经济） 8、商品服务支出表（按部门） 9、商品服务支出表（按政府） 10、对个人和家庭补助支出表（按部门） 11、对个人和家庭补助支出表（按政府） 12、财政拨款收支总表 13、一般公共预算支出表 14、一般公共预算基本支出表 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门） 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府） 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门） 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府） 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门） 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府） 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门） 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府） 25、经费拨款预算支出表（按部门） 26、经费拨款预算支出表（按政府） 27、专项资金预算汇总表 28、“三公经费”预算表 29、项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 第一部分 部门预算公开说明 一、部门基本概况 （1）职能职责 沅江市人力资源和社会保障局的主要职责是： 负责全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指 导、协调服务；负责全市人力资源开发综合管理；负责促进就 业工作；负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责全市就 业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；负责全市机关 企事业单位工资收入分配综合管理；负责全市机关事业单位人 事宏观管理；会同有关部门拟订和落实全市军队转业干部安置 计划和安置政策；负责行政机关公务员综合管理；统筹实施劳 动、人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动监察，协调劳动者 维权工作，依法查处重大案件；会同有关部门拟定农民工工作 综合性政策和规划，维护农民工合法权益。 （2）机构设置 根据编委核定，我局内设股室 12 个，局属内设事业单位 5 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 内设股室分别是办公室、人事股、法制股（信访办、行政 审批改革股）、财务股、就业促进与失业保险股、专业技术人员 管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、职工养老保险股（城 乡居民养老保险股）、机关事业单位养老保险股、工伤保险股、 社会保险基金监督股。 局属内设事业单位分别是人力资源市场服务中心、劳动人 事争议仲裁院、统计信息中心、事业单位档案管理服务中心、 职业技能服务中心。 二、部门预算单位构成 我局无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范 围的为沅江市人力资源和社会保障局本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2021 年本单位收入预算 515.24 万元，其中：一般公共 预算拨款 514.24 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营 预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收 入拨款 1.00 万元，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单 位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0， 其他收入 0。2021 年收入预算较上年增加 16.39 万元，主要因 为本年因业务工作的需要，项目收入增加。 （二）支出预算：2021 年支出预算 515.24 万元，其中：社 会保障和就业支出 486.73 万元，住房保障支出 28.51 万元。支 出较上年预算增加 16.39 万元，其中：基本支出减少 8.61 万元， 项目支出增加 25.00 万元，基本支出减少因为人员异动减少， 公用支出减少；项目支出增加因为业务工作需要增加支出预算。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本单位一般公共预算拨款支出 514.24 万元（含上级 财政补助 0），其中：社会保障和就业支出 485.73 万元，占 94.46%；住房保障支出 28.51 万元，占 5.54%。具体安排情况如 下： （一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 384.24 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 130.00 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：社会保障和就业支出 130.00 万元，其中：职业技能鉴定 项目支出 10 万元，主要用于职业技能鉴定手续办理和职业技能 大赛等其他相关方面；工伤调查项目支出 15 万元，主要用于工 伤案子调查核查等方面；就业培训项目支出 10 万元，主要用于 创新创业培训等方面；人事人才专业技术职称项目支出 10 万元， 主要用于人事人才引进、专业技术人员评定等方面；企事业单 位办理退休管理项目支出 10 万元，主要用于办理企事业单位退 休人员档案审核、退休证制作等方面；劳动争议仲裁办案项目 支出 10 万元，主要用于劳动仲裁员办案工作方面；社会保险与 政策法规宣传项目支出 15 万元，主要用于劳动人事社保政策宣 传手册、新媒体宣传等方面；国有企业退休人员社会化管理档 案工作经费 10 万元，主要用于档案室的日常建设维护；流动人 员人事档案管理工作经费 10 万元，主要是用于人力资源市场对 于流动人员人事档案的邮件、归档等开支；事业单位招考经费 30 万元，用于全市事业单位招聘考试的试卷费、考官考务费等。 五、政府性基金预算支出 2021 年本单位无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：沅江市人力资源和社会保障局机关 运行经费 37.00 万元，较上年预算减少 1.00 万元，下降 2.63%， 根据预算编制口径要求，我局有人员退休和调出，在职人员减 少所以机关运行经费相应减少。 （二）“三公”经费预算：沅江市人力资源和社会保障局“三 公”经费预算数为 4.00 万元，其中，公务接待费 4.00 万元， 公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车 运行费 0），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年增加 1.00 万元，根据 2020 年的决算情况，本年适当增加上 级来我局调研检查接待预算。 （三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0；培 训费预算 0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 20 万元，其中，货物类采购预算 10 万元；工程类采购预算 0；服 务类采购预算 10 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 515.24 万 元，其中，基本支出 384.24 万元，项目支出 131.00 万元，具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。 部门收支总体情况表 单位：沅江市人力资源和社会保障局 收 项 单位：万元 入 目 支 本年预算 项目（按功能分类） 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 一、公共财政拨款 514.24 一、一般公共服务支出 一、基本支出 384.24 一、机关工资福利支出 346.89 经费拨款 514.24 二、外交支出 工资福利支出 346.89 二、机关商品和服务支出 168.00 纳入公共预算管理的非税收入拨 款 三、国防支出 商品和服务支出 二、政府性基金拨款 四、公共安全支出 对个人和家庭的补助 三、纳入专户管理的非税收入拨 款 1.00 五、教育支出 二、项目支出 37.00 三、机关资本性支出（ 一） 0.34 四、机关资本性支出（ 二） 131.00 五、对事业单位经常性补 助 131.00 六、对事业单位资本性补 助 四、上级财政补助收入 六、科学技术支出 1、业务类专项 五、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 专项商品和服务支出 六、其他收入 八、社会保障和就业支出 486.73 专项对个人和家庭的补助 八、对社会保障基金补助 九、社会保险基金支出 2、投资类专项 九、债务利息及费用支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区等支出 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 3、其他支出 市级项目支出 三、事业单位经营服务支出 十、其他支出 131.00 七、对个人和家庭的补助 0.34 部门收支总体情况表 单位：沅江市人力资源和社会保障局 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 本年预算 项目（按功能分类） 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 515.24 本年支出合计 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 28.51 515.24 本年支出合计 515.24 本年支出合计 515.24 部门收入总体情况表 单位：沅江市人力资源和社会保障局 单位：万元 单位 总计 单位代码 005003001 经费拨款 单位名称 纳入公共预算管 纳入专户管理的 上级财政补助收 事业单位经营收 理的非税收入拨 政府性基金拨款 非税收入拨款 入 入 款 合计 515.24 514.24 1.00 沅江市人力资源和社会保障局 515.24 514.24 1.00 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市人力资源和社会保障局 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 01 208 01 01 208 01 02 221 02 01 政府性基金拨 款 纳入专户管理 的非税收入拨 款 合计 515.24 514.24 1.00 社会保障和就业支出 486.73 485.73 1.00 486.73 485.73 1.00 355.73 355.73 131.00 130.00 28.51 28.51 住房改革支出 28.51 28.51 住房公积金 28.51 28.51 人力资源和社会保障管理 事务 行政运行（人力资源和 社会保障管理事务） 一般行政管理事务（人 力资源和社会保障管理事务 ） 住房保障支出 02 经费拨款 项 208 221 总计 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 1.00 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人力资源和社会保障局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 208 01 208 01 208 01 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 合计 515.24 384.24 346.89 37.00 0.34 131.00 131.00 社会保障和就业支出 486.73 355.73 318.39 37.00 0.34 131.00 131.00 486.73 355.73 318.39 37.00 0.34 131.00 131.00 355.73 355.73 318.39 37.00 0.34 131.00 131.00 人力资源和社会保 障管理事务 行政运行（人力 01 资源和社会保障管理 事务） 一般行政管理事 01 务（人力资源和社会 保障管理事务） 01 221 221 合计 项 项目支出 住房保障支出 131.00 28.51 28.51 28.51 02 02 住房改革支出 28.51 28.51 28.51 02 02 住房公积金 28.51 28.51 28.51 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人力资源和社会保障局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 208 01 208 01 01 208 01 02 221 合计 515.24 346.89 168.00 0.34 社会保障和就业支出 486.73 318.39 168.00 0.34 486.73 318.39 168.00 0.34 355.73 318.39 37.00 0.34 人力资源和社会保障管 理事务 行政运行（人力资源 和社会保障管理事务） 一般行政管理事务（ 人力资源和社会保障管理 事务） 住房保障支出 02 221 02 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 01 131.00 131.00 28.51 28.51 住房改革支出 28.51 28.51 住房公积金 28.51 28.51 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人力资源和社会保障局 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 01 01 01 221 02 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 01 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 合计 346.89 254.30 152.13 71.57 10.36 20.24 64.08 38.01 21.57 4.50 社会保障和就业支出 318.39 254.30 152.13 71.57 10.36 20.24 64.08 38.01 21.57 4.50 318.39 254.30 152.13 71.57 10.36 20.24 64.08 38.01 21.57 4.50 318.39 254.30 152.13 71.57 10.36 20.24 64.08 38.01 21.57 4.50 人力资源和社会保 障管理事务 行政运行（人力 资源和社会保障管理 事务） 住房保障支出 02 221 合计 项 208 208 社会保障缴费 28.51 28.51 28.51 住房改革支出 28.51 28.51 住房公积金 28.51 28.51 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人力资源和社会保障局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 01 208 01 01 02 02 01 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 住房公积金 合计 346.89 346.89 254.30 64.08 社会保障和就业支出 318.39 318.39 254.30 64.08 318.39 318.39 254.30 64.08 行政运行（人力资源和社会保障管理 事务） 318.39 318.39 254.30 64.08 住房保障支出 28.51 28.51 28.51 住房改革支出 28.51 28.51 28.51 住房公积金 28.51 28.51 28.51 人力资源和社会保障管理事务 221 221 合计 项 208 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 28.51 其他工资福利 工资福利支出 支出 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人力资源和社会保障局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 电费 科目名称 类 款 项 208 01 208 01 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 合计 37.00 5.00 5.00 0.50 0.40 2.25 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 11.85 社会保障和就业支出 37.00 5.00 5.00 0.50 0.40 2.25 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 11.85 37.00 5.00 5.00 0.50 0.40 2.25 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 11.85 37.00 5.00 5.00 0.50 0.40 2.25 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 11.85 人力资源和社会保 障管理事务 行政运行（人力 资源和社会保障管理 事务） 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人力资源和社会保障局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 01 208 01 合计 办公经费 会议费 培训费 项 208 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 37.00 37.00 17.15 2.00 2.00 4.00 11.85 社会保障和就业支出 37.00 37.00 17.15 2.00 2.00 4.00 11.85 人力资源和社会保障管理事务 37.00 37.00 17.15 2.00 2.00 4.00 11.85 行政运行（人力资源和社会保 障管理事务） 37.00 37.00 17.15 2.00 2.00 4.00 11.85 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人力资源和社会保障局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 其他对个人和家 庭的补助 生活补助 科目名称 01 01 退休费 项 208 208 离休费 01 合计 0.34 0.34 社会保障和就业支出 0.34 0.34 人力资源和社会保障管理事务 0.34 0.34 行政运行（人力资源和社会保障 管理事务） 0.34 0.34 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人力资源和社会保障局 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 项 208 合计 0.34 0.34 社会保障和就业支出 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 01 208 01 社会福利和救 济 总计 科目编码 人力资源和社会保障管理事务 01 行政运行（人力资源和社会保障管理事务 ） 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市人力资源和社会保障局 收 项 单位：万元 入 目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 二、政府性基金拨款 支 本年预算 项 目 514.24 一、一般公共服务支出 514.24 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 出 合计 一般公共预算 485.73 485.73 28.51 28.51 政府性基金拨款 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市人力资源和社会保障局 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 本年预算 项 目 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 514.24 本年支出合计 出 合计 一般公共预算 514.24 514.24 政府性基金拨款 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市人力资源和社会保障局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 款 合计 专项商 品和服 务支出 合计 514.24 384.24 346.89 37.00 0.34 130.00 130.00 社会保障和就业支出 485.73 355.73 318.39 37.00 0.34 130.00 130.00 485.73 355.73 318.39 37.00 0.34 130.00 130.00 355.73 355.73 318.39 37.00 0.34 130.00 130.00 人力资源和社会保障管理事 01 务 208 01 01 208 01 02 221 行政运行（人力资源和社 会保障管理事务） 一般行政管理事务（人力 资源和社会保障管理事务） 住房保障支出 02 02 对个人 和家庭 的补助 项 208 221 合计 商品和 工资福利 服务支 支出 出 总计 科目名称 类 01 项目支出 130.00 28.51 28.51 28.51 住房改革支出 28.51 28.51 28.51 住房公积金 28.51 28.51 28.51 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市人力资源和社会保障局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 合计 384.24 346.89 37.00 0.34 社会保障和就业支出 355.73 318.39 37.00 0.34 355.73 318.39 37.00 0.34 355.73 318.39 37.00 0.34 28.51 28.51 住房改革支出 28.51 28.51 住房公积金 28.51 28.51 科目名称 类 款 项 208 01 208 01 人力资源和社会保障管理事务 01 221 住房保障支出 02 221 行政运行（人力资源和社会保障管理事务 ） 02 01 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人力资源和社会保障局 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 208 01 208 01 01 221 02 221 02 合计 01 基本工 津贴补 资 贴 社会保障缴费 奖金 绩效工 资 合计 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 合计 346.89 254.30 152.13 71.57 10.36 20.24 64.08 38.01 21.57 4.50 28.51 社会保障和就业支出 318.39 254.30 152.13 71.57 10.36 20.24 64.08 38.01 21.57 4.50 人力资源和社会保障管理事务 318.39 254.30 152.13 71.57 10.36 20.24 64.08 38.01 21.57 4.50 行政运行（人力资源和社会 保障管理事务） 318.39 254.30 152.13 71.57 10.36 20.24 64.08 38.01 21.57 4.50 住房保障支出 28.51 28.51 住房改革支出 28.51 28.51 住房公积金 28.51 28.51 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人力资源和社会保障局 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 01 208 01 01 221 02 221 02 合计 项 208 01 单位：万元 对事业单位经 常性补助 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 合计 346.89 346.89 254.30 64.08 28.51 社会保障和就业支出 318.39 318.39 254.30 64.08 人力资源和社会保障管理事务 318.39 318.39 254.30 64.08 行政运行（人力资源和社会保障 管理事务） 318.39 318.39 254.30 64.08 住房保障支出 28.51 28.51 28.51 住房改革支出 28.51 28.51 28.51 住房公积金 28.51 28.51 28.51 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人力资源和社会保障局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 208 01 208 01 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 合计 37.00 5.00 5.00 0.50 0.40 2.25 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 11.85 社会保障和就业支出 37.00 5.00 5.00 0.50 0.40 2.25 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 11.85 37.00 5.00 5.00 0.50 0.40 2.25 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 11.85 37.00 5.00 5.00 0.50 0.40 2.25 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 11.85 人力资源和社会保障 管理事务 行政运行（人力资 源和社会保障管理事务 ） 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人力资源和社会保障局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 01 208 01 合计 办公经费 会议费 培训费 项 208 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 37.00 37.00 17.15 2.00 2.00 4.00 11.85 社会保障和就业支出 37.00 37.00 17.15 2.00 2.00 4.00 11.85 人力资源和社会保障管理事务 37.00 37.00 17.15 2.00 2.00 4.00 11.85 行政运行（人力资源和社会 保障管理事务） 37.00 37.00 17.15 2.00 2.00 4.00 11.85 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人力资源和社会保障局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 生活补助 科目名称 01 01 退休费 项 208 208 离休费 合计 0.34 0.34 社会保障和就业支出 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 人力资源和社会保障管理事务 01 行政运行（人力资源和社会保障管理 事务） 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人力资源和社会保障局 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 项 208 01 208 01 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 0.34 0.34 社会保障和就业支出 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 人力资源和社会保障管理事务 01 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人力资源和社会保障局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务支出 出 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人力资源和社会保障局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人力资源和社会保障局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 208 01 208 01 合计 项 02 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 合计 1.00 1.00 1.00 社会保障和就业支出 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 人力资源和社会保障管理 事务 一般行政管理事务（人 力资源和社会保障管理事务 ） 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人力资源和社会保障局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 208 01 208 01 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 02 合计 1.00 1.00 社会保障和就业支出 1.00 1.00 人力资源和社会保障管理事务 1.00 1.00 一般行政管理事务（人力资源 和社会保障管理事务） 1.00 1.00 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市人力资源和社会保障局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 208 01 01 01 208 01 02 221 02 01 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 514.24 384.24 346.89 37.00 0.34 130.00 130.00 社会保障和就业支出 485.73 355.73 318.39 37.00 0.34 130.00 130.00 485.73 355.73 318.39 37.00 0.34 130.00 130.00 355.73 355.73 318.39 37.00 0.34 130.00 130.00 行政运行（人力资源和社会保 障管理事务） 一般行政管理事务（人力资源 和社会保障管理事务） 住房保障支出 02 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 人力资源和社会保障管理事务 208 221 合计 项目支出 130.00 28.51 28.51 28.51 住房改革支出 28.51 28.51 28.51 住房公积金 28.51 28.51 28.51 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市人力资源和社会保障局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 208 01 合计 514.24 346.89 167.00 0.34 社会保障和就业支出 485.73 318.39 167.00 0.34 485.73 318.39 167.00 0.34 355.73 318.39 37.00 0.34 人力资源和社会保障管理事务 208 01 01 208 01 02 221 行政运行（人力资源和社会保 障管理事务） 一般行政管理事务（人力资源 和社会保障管理事务） 住房保障支出 02 221 02 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 01 130.00 130.00 28.51 28.51 住房改革支出 28.51 28.51 住房公积金 28.51 28.51 专项资金预算汇总表 单位：沅江市人力资源和社会保障局 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 合计 人事人才专业职称等工作经 费 2080102 事业单位招考经费 2080102 就业创业培训等工作经费 2080102 企业事业单位退休管理工作 经费 2080102 非税收入上解支出 2080102 国有企业退休人员社会化管 理档案工作经费 2080102 工伤调查工作经费 2080102 一般行政管理事务（ 人力资源和社会保障 管理事务） 一般行政管理事务（ 人力资源和社会保障 管理事务） 一般行政管理事务（ 人力资源和社会保障 管理事务） 一般行政管理事务（ 人力资源和社会保障 管理事务） 一般行政管理事务（ 人力资源和社会保障 管理事务） 一般行政管理事务（ 人力资源和社会保障 管理事务） 一般行政管理事务（ 人力资源和社会保障 管理事务） 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 131.00 130.00 10.00 10.00 30.00 30.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.20 1.00 0.20 10.00 10.00 15.00 15.00 专项资金预算汇总表 单位：沅江市人力资源和社会保障局 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 职业技能鉴定工作经费 2080102 劳动争议仲裁工作经费 2080102 流动人员人事档案管理工作 经费 2080102 政策法规宣传 2080102 功能科目名称 一般行政管理事务（ 人力资源和社会保障 管理事务） 一般行政管理事务（ 人力资源和社会保障 管理事务） 一般行政管理事务（ 人力资源和社会保障 管理事务） 一般行政管理事务（ 人力资源和社会保障 管理事务） 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 10.80 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 15.00 15.00 0.80 一般公共预算“三公”经费预算表 单位：沅江市人力资源和社会保障局 单位：万元 三公经费预算数（一般公共预算拨款） 单位名称 公务用车购 其中： 因公出国（ 公务接待费 置及运行维 公务用车购 公务用车运 境）费用 护费 置费 行维护费 小计 合计 4.00 4.00 沅江市人力资源和社会保障局 4.00 4.00 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市人力资源和社会保障局 项目名称 合计 资金性质 资金总额专项资金管理办法 专项立项依据 131.00 单位：万元 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市人力资源和社会保障局 项目名称 单位：万元 资金性质 资金总额专项资金管理办法 专项立项依据 一般行政事务管 公共财政 理专项 预算拨款 根据《中华人 民共和国会计 法》、《中华 人民共和国预 算法》、《政 府会计制度》 等相关规定， 按照财政专项 131.00 资金预算的拨 款进度，结合 我单位实际情 况，对专项预 算执行过程实 行全方位的控 制、监督和会 计核算。 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 1、国有企业退休人员社会化管 理档案工作经费，实施时间： 2021.01-2021.12 2、政策法规宣传，实施时间： 2021.01-2021.12 3、就业创业培训工作经费，实 施时间：2021.01-2021.12 4、劳动争议仲裁办案经费，实 自觉维护预算的严肃性和权威 根据三定方案中 性，责任部门负责人对本单位专 施时间：2021.01-2021.12 我局主要的工作 完成好技能培训和 5、工伤调查工作经费，实施时 项预算的使用和管理负全面责 职责，用于社会 创业培训，促进就 完成好技能培训和创业培 任，根据专项预算的工作计划和 间：2021.01-2021.12 保险、就业培 业，劳动保障，做 训，促进就业，劳动保障， 6、职业技能鉴定工作经费，实 专项预算的到款进度合理安排资 训、人事人才、 好人事考录招聘工 做好人事考录招聘工作及信 金，在保证当年工作顺利完成的 施时间：2021.01-2021.12 劳动保障、工资 作及信息化人社建 息化人社建设。 7、企事业单位退休管理工作经 情况下，坚持统筹兼顾、保证重 福利等工作支出 设。 费，实施时间：2021.01-2021. 点的原则，积极采取措施严格控 。 制各项支出。 12 8、人事人才专业技术职称等工 作，实施时间：2021.01-2021. 12 9、事业单位招考经费，实施时 间：2021.01-2021.12 10、非税上解支出，实施时间： 2021.01-2021.12 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市人力资源和社会保障局 项目名称 资金性质 合计 单位：万元 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 515.24 项目支出 纳入预算管理的非 税收入拨款 1.00 项目支出 基本支出 公共财政预算拨款 384.24 基本支出 项目支出 公共财政预算拨款 130.00 项目支出 目标1：做好全市就业工作和完成好社 目标1：负责执行党和国家有关社会保 会保障目标任务。 险、就业培训、劳动保障等工作的法律 目标2：做好工伤案情审核调查工作、 社会保障、就业培训、人事人才、劳动 法规和方针政策。 仲裁办案工作。 保障、工资福利 目标2：根据上级有关各项工作的政 目标3：做好人事人才引进招聘工作， 策、规定，管理全市的社会保障、人事 完成全年就业、技能培训和创新创业 人才等工作，做好宣传、指导工作。 工作。 目标1：做好全市就业工作和完成好社 目标1：负责执行党和国家有关社会保 会保障目标任务。 险、就业培训、劳动保障等工作的法律 目标2：做好工伤案情审核调查工作、 社会保障、就业培训、人事人才、劳动 法规和方针政策。 仲裁办案工作。 保障、工资福利 目标2：根据上级有关各项工作的政 目标3：做好人事人才引进招聘工作， 策、规定，管理全市的社会保障、人事 完成全年就业、技能培训和创新创业 人才等工作，做好宣传、指导工作。 工作。 目标1：做好全市就业工作和完成好社 目标1：负责执行党和国家有关社会保 会保障目标任务。 险、就业培训、劳动保障等工作的法律 目标2：做好工伤案情审核调查工作、 社会保障、就业培训、人事人才、劳动 法规和方针政策。 仲裁办案工作。 保障、工资福利 目标2：根据上级有关各项工作的政 目标3：做好人事人才引进招聘工作， 策、规定，管理全市的社会保障、人事 完成全年就业、技能培训和创新创业 人才等工作，做好宣传、指导工作。 工作。