绥芬河市政府建设工程实施中心2021 年度部门决算.pdf

绥芬河市政府建设工程实施中心 2021 年度部门决算 目 录 第一部分 部门概况...................................................................................... 1 一、部门（单位）职责 ............................. 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表..................................................... 2 一、收入支出决算总表............................................................................ 3 二、收入决算表........................................................................................ 4 三、支出决算表........................................................................................ 5 四、财政拨款收入支出决算总表............................................................ 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................ 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................8 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................... 8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................9 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................9 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明............................ 9 一、收入支出总体增减变化情况说明.................................................... 9 二、收入决算增减变化情况说明.......................................................... 10 三、支出决算增减变化情况说明.......................................................... 10 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明..........................................11 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明................. 12 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明..................................15 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明................. 16 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明............. 17 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明......... 18 十、机关运行经费执行情况说明.......................................................... 19 十一、政府采购支出情况说明.............................................................. 19 十二、国有资产占有使用情况说明...................................................... 19 十三、预算绩效情况说明...................................................................... 20 第四部分 名词解释.................................................................................... 22 第五部分 附录............................................................................................ 23 第一部分 绥芬河市政府建设工程实施中心概况 一、部门（单位）职责 绥芬河市政府建设工程实施中心成立于 2008 年，为市政府直属全额拨款事业 单位。主要职能为： 负责政府投资工程的统一建设管理工作其主要职责为负责市政府投资新建、改 扩建和大中型工程项目的组织实施工作，按照市政府指定承担对市政府未纳入统一 管理的建设工程项目的技术支持或代建工作； 负责建设工程招标控制价备案、结算文件备案；负责建设工程造价信息调查和 发布；负责农民工工资纠纷调解和建设工程造价纠纷调解认定；负责建设工程造价 政策咨询解答。 负责人防指挥信息化建设、科研开发、设备设施维护管理、战备值班执勤和演 练保障；执行市委、市政府组织指挥防空袭斗争信息保障任务。 完成绥芬河市住房和城乡建设局交办的其他任务。 由于工作需要“绥编发[2016]15 号”文件规定隶属市住房和城乡建设局，公益 一类，按副科级全额拨款的事业单位管理。 二、机构设置 绥芬河市政府建设工程实施中心内设机构（科室）共 5 个，包括：（1）综合科、 （2）工程经济科、（3）工程建设科、（4）工程造价科、（5）人防指挥信息保障 科。 1 三、人员构成 2021 年末绥芬河市政府建设工程实施中心实有人数 15 人，其中：事业人员 12 人、退休人员 2 人，离岗创业 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，事业人员增加 2 人、退休人员增加（减少）0 人、离岗创业人员增加（减 少）0 人。 第二部分 绥芬河市政府建设工程实施中心 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 二、收入决算表 3 三、支出决算表 4 四、财政拨款收入支出决算总表 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。 第三部分 绥芬河市政府建设工程实施中心 2021 年度部门决算收支增减变化情况说 明 一、关于收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市政府建设工程实施中心 2021 年度部门决算收入总额 12155.03 万元，其中：本年收入 6386.28 万元，年初结转和结余 5768.75 万元；本 年支出 10888.01 万元，年末结转和结余 1267.02 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。同期收入 9613.83 万元，2021 年度部门决算收 入总额减少 3227.55 万元，下降 33.57%，主要原因是根据市政项目需求减少；支出 总额增加 4320.58 万元，增长 65.79%，主要原因是根据城市发展需要、增加了城市 基础建设及城市建设项目现阶段支出投入；年末结转和结余减少 3902.73 万元， （下 8 降）75.49%，主要原因是由于结转项目减少。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市政府建设工程实施中心 2021 年度财政拨款收入 6386.28 万元，年初财 政拨款结转和结余 5169.75 万元；本年支出 10888.01 万元，年末财政拨款结转和结 余 1267.02 万元。 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 3227.56 万元，下降 33.57%； 金额单位：万元 项目 2021 年度决算 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收 入 6.其他收入 6386.28 6386.28 同比增减 同比+、-% 增减变化原因 额 9613.84 -33.57% 本年项目收入减少 9613.84 -33.57% 本年项目收入减少 三、支出决算增减变化情况说明 2021 年度支出合计 10888.01 万元，其中：基本支出 184.84 万元，占 1.7%；项 目支出 10703.17 万元，占 98.3%；上缴上级支出 o 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表： 金额单位：万元 项目 本年支出合计 1.基本支出 2021 年度决算 10888.01 184.84 同比增减 同比+、-% 增减变化原因 额 6567.43 65.79% 根据年度计划 175.48 5.33% 增加 2 人 9 2.项目支出 10703.17 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助 支出 6391.95 67.45% 根据年度计划 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市政府建设工程实施中心 2021 年度财政拨款收入 6386.28 万元，年初财 政拨款结转和结余 5169.75 万元；本年支出 10888.01 万元，年末财政拨款结转和结 余 1267.02 万元。 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 3227.56 万元，下降 33.57%；财政 拨款支出增加 4320.58 万元，增长 65.79%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度 相比，减少 3902.73 万元，下降 75.49%。 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 1 万元，下降 0.64%；财政拨款支出 增加 4320.58 万元，增长 65.79%。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市政府建设工程实施中心 2021 年度一般公共预算财政 拨款收入 6386.28 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 5169.75 万元；本 年支出 10888.01 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1267.02 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 3227.56 万元， 下降 33.57%，主要原因是；一般公共预算财政拨款支出减少 3227.56 万元，下降 33.57%，主要原因是本年度根据市政府基础设施建设项目规划比同期减少。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 157.03 万元、同比 减少 1 万元，下降 0.64%，变化的主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少 1 万 元，下降 0.64%，变化的主要原因是是略有减少是本年 10 月份退休 1 人，人员经费 将进行了调减，所以与同期比减少 1 万元下降 0.64%。 （四）按功能分类支出决算情况说明 10 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 157.03 万元，支出决算为 10888.01 万元，完成年初预算的 6933%。超预算 10730.98 万元，本年预决支出差异 率 6833%其中： 1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的**%。决算数大于（小于）预算数的主要原 因：一是……；二是……。本单位一般公共服务支出的无预算安排无需说明。 2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因： 一是……；二是……。本单位教育支出预算拨款收支无安排预算无需说明。 3.（1）2080502 事业单位离退休年初预算为 6.63 万元，支出决算为 6.61 万元， 完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数 0.3%的主要原因：数额较小无需说明。 （2）2080505 基本养老保险缴费支出年初预算为 11.89 万元，支出决算为 13.69 万 元，完成年初预算的 115.14%。决算数大于预算数 15.14%的主要原因：工作安排需 要增加职工人数 2 人所以增加了人员经费。（3）2080506 职业年金缴费支出年初预 算为 0 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数 0%的 主要原因：未做预算无需说明。（4）2100410 公共卫生事件应急处理年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 0%万元。决算数小于预算（5）2101102 事业单位医疗年初预算为 5.91 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 123.69%。决算数大于预算数 23.69%的主要原因：一是由工作需要增加职工人数 2 人。（6）2101103 公务员医疗年初预算为 1.07 万元，支出决算为 1.02 万元，完成 年初预算的 95.33%。决算数小于预算数 0.47%的主要原因：一是数额交小无需说明。 （7）2120101 行政运行年初预算为 111.82 万元，支出决算为 129.95 万元，完成年 初预算的 116.21%。决算数大于预算数 16.21%的主要原因：工作需要增加职工人数 2 人。（8）2120102 行政运行年初预算为 0 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初 预算 0%万元，因本年新增加工程软件服务费。（9）2120303 小城镇基础设施建设年 初预算为 0 万元，支出决算为 4218 万元，完成年初预算 0%万元，因调增年初预算 本年追加。（10）2120399 城乡社区建设公共设施年初预算为 0 万元，支出决算为 4922.79 万元，完成年初预算 0%万元，因本年追加。（11）2129999 其他城乡社区 支出年初预算为 0 万元，支出决算为 913.73 万元，完成年初预算 0%万元，调增预 11 算年度追加 913.73 万元。 （12）2140138 口岸建设支出年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预 算 0%万元，属年度追加。（13）2160699 其他涉外发展服务支出年初预算为 0 万元， 支出决算为 435 万元，完成年初预算 0%万元，属年度追加，因疫情原因新增铁路沿 线 7 公里铁栅栏。（14）2210108 老旧小区改造支出年初预算为 0 万元，支出决算 为 167 万元，完成年初预算 0%万元，属年度追加老旧小区改造配套基础设施（保障 性安居工程）项目（专项）根据年初设定的绩效目标，项目（专项）。全年预算数 为 167 万元未下达预算单位、我单位未做预算。（15）2210201 住房公积金年初预 算为 10.48 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 115.65%。决算数大于 预算 15.65%、一是增加职工人数 2 人。（16）2210202 提租补贴年初预算为 9.23 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算完成年度计 划。 年初预算与支出决算的功能分类列表如下 支出功能 分类 类、款、 项 2080502 科目名称 合计 2101102 2101103 事业单位离退休 基本养老保险缴费 支出 职业年金缴费支出 公共卫生事件应急 处理 事业单位医疗 公务员医疗补助 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 小城镇基础设施建 设 其他城乡社区公共 设施 其他城乡社区支出 口岸建设 2080505 2080506 2100410 2120303 2120399 2129999 2140138 单位：万元 其中； 实际完 支出合计 基本 成% 项目支出 支出 157.0 10,888.0 184.8 10,703.1 6,933.7 3 1 4 7 1 6.63 6.61 6.61 0.00 99.70 年初 预算 11.89 5.91 1.07 111.8 2 13.69 13.69 4.91 4.91 15.00 0.00 15.00 7.31 1.02 7.31 1.02 129.9 5 0.00 0.00 129.95 1.65 12 115.14 123.69 95.33 116.21 1.65 4,218.00 4,218.00 4,922.79 4,922.79 913.73 30.00 913.73 30.00 2160699 2210108 2210201 2210202 其他涉外发展服务 老旧小区改造 住房公积金 提租补贴 10.48 9.23 435.00 167.00 12.12 9.23 12.12 9.23 435.00 167.00 0.00 115.65 100.00 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 184.84 万元，其中：人员经费 165.69 万元，主要 包括基本工资 54.37 万元、津贴补贴 54.88 万元、社会保障及住房公积金 75.59 万 元；公用经费 12.25 万元，主要包括办公费 3.7 万元、工会经费 1 万元，福利费 0.7 万元，交通 4.7 万元；对个人家庭补助支出 6.9 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河市政府建设工程实施中心一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%； 与 2021 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境） 人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增 长（下降）0%；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相 比增加（减少）0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下 13 降）0%；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年国内公 务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年 增加（减少）接待人数 0。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，那么应说明“绥芬河市政府建 设工程实施中心政府性基金预算财政拨款收支为 0”。如果有基金预算收支，可参 考以下模板进行说明： 绥芬河市政府建设工程实施中心政府性基金预算财政拨款收支为 0 无此项支 出无需进行说明。 （一）总体情况。绥芬河市政府建设工程实施中心 2021 年度政府性基金预算财政拨 款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0 万元， 其中，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结 余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加减少 35.07 万元，下降 0%，主要原因是因用政府基金预算财政拨款支出项目减少。 （减少）35.07 万元，下降 0%，主 （三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是……；政府性基金预算财政拨款支出增 加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是……。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0%。其中： 1.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款） 其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 14 元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。 2.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水 利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。 3.0（类）0（款）0（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初 预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 如果本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，那么应说明“绥芬河市政府 建设工程实施中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。如果有基金预算收支， 可按照以下模板进行说明： 绥芬河市政府建设工程实施中心国有资本经营预算财政拨款收支无此项支出， 因此无需进行说明。 （一）总体情况。0 部门（单位）2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，年初国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0 万元，年末 国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增 长（下降）0%。 （三）与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是……；国有资本经营预算财政拨款支出 增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是……。 十、机关运行经费执行情况说明 ****注：机关运行经费仅行政和参公单位有，因绥芬河市政府建设实施中心是事 15 业单位、不需要填制机关运行经费执行情况说明。 绥芬河市政府建设工程实施中心2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年决 算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。比2021年度预算数增 加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。 十一、关于政府采购支出情况说明 本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政 府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占 政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额 的0%。 十二、国有资产占有使用情况说明 （一）政府采购支出情况。本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政 府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中 小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企 业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳 入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支 出金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发 展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企 业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元， 其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 16 十三、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门预算整体支出和省级项目 （专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金10888.01 万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金602万元，占一般 公共预算项目支出总额的5.62%。组织对7个项目开展了项目（专项）支出部门评价， 涉及一般公共预算支出10703.17万元。 （二）项目（专项）支出绩效自评结果 我单位对7个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数 合计10703.17万元，执行数合计10703.17万元，完成预算的100%，平均得分100分。 具体情况为： 1.道路停车场地亮化工程项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4218万元，执行数为4218万元， 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：道路通行能力明显提高，周边居民及游 客停车难问题明显得到解决，路灯美化、亮化得到加强。发现的主要问题及原因： 项目实施过程中项目管理机制不够完善，具体操作过程有待进一步细化规范。下一 步改进措施：一是要强化监督监管，明确责任清单；二是压实责任，确保工程建设 保质保量、不折不扣地落实到位。 2.广场公园河道清淤工程项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4924.44万元，执行数为4924.44 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进全民体育健身，美化城市， 提升城市形象和品位，提高防洪能力，保障人民生命财产安全。发现的主要问题及 原因：项目实施过程中项目管理机制不够完善，具体操作过程有待进一步细化规范。 下一步改进措施：一是要强化监督监管，明确责任清单；二是压实责任，确保工程 建设保质保量、不折不扣地落实到位。 3.铁路沿线七公里铁栅栏及监控项目（冬季开放口岸防疫补助资金）（专项） 支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年 17 预算数为435万元，执行数为435万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 提升边境一线、铁路沿线物防、技防整体水平，打击防范偷渡、走私等违法犯罪行 为，防范境外疫情输入。发现的主要问题及原因：项目实施过程中项目管理机制不 够完善，具体操作过程有待进一步细化规范。下一步改进措施：一是要强化监督监 管，明确责任清单；二是压实责任，确保工程建设保质保量、不折不扣地落实到位。 4.铁路沿线七公里监控项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预 算的100%。项目绩效目标完成情况：提升边境一线、铁路沿线物防、技防整体水平， 打击防范偷渡、走私等违法犯罪行为，防范境外疫情输入。发现的主要问题及原因： 项目实施过程中项目管理机制不够完善，具体操作过程有待进一步细化规范。下一 步改进措施：一是要强化监督监管，明确责任清单；二是压实责任，确保工程建设 保质保量、不折不扣地落实到位。 5.老旧小区改造配套基础设施（保障性安居工程）项目（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为167万 元，执行数为167万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效改善城区居 民的生产、生活环境，保障人民群众身体健康。发现的主要问题及原因：全局抓项 目机制尚未真正形成，工程前期工作滞后，项目管理水平有待提高。下一步改进措 施：一是切实加强在建项目管理；二是扎实做好前期工作；三是加大检查监督和协 调服务力度。 6.绿化工程项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专 项）支出自评得分100分。全年预算数为913.73万元，执行数为913.73万元，完成预 算的100%。项目绩效目标完成情况：美化城市，提升城市形象和品位，绿化环境， 促进生态可持续发展。发现的主要问题及原因：项目实施过程中项目管理机制不够 完善，工程前期工作滞后，项目管理水平有待提高。下一步改进措施：一是要强化 监督监管，明确责任清单；二是压实责任，确保工程建设保质保量、不折不扣地落 实到位。 18 7.绥芬河市公路口岸边检执勤训练业务用房建设项目（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为30万元， 执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效推动中俄贸易发 展，完善国家一类口岸查验设施建设，保障边防检查执勤驯良，维护边境地区安全 稳定。发现的主要问题及原因：全局抓项目机制尚未真正形成，工程前期工作滞后， 项目管理水平有待提高。下一步改进措施：一是切实加强在建项目管理；二是扎实 做好前期工作；三是加大检查监督和协调服务力度。 上述各项绩效评价表详见附录。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对绥 芬河市政建设工程实施中心 2021 年度部门决算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括人员经费和公用经费。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。 四、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包 括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再 评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 六、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置 及运行费、公务接待费这三项经费。 19 七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运 行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用科目。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法 按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 第五部分 附录 1.量化评价表 20 2.部门预算整体支出绩效自评表 21 3.项目（专项）支出绩效自评表 22 23 24 25 26 27 28