绥芬河市农业农村局2023年部门预算.pdf
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绥芬河市农业农村局2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市农业农村局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市农业农村局2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市农业农村局2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市农业农村局部门概况 一、部门职责 （一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长 期规划、重大政策。 （二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文 化、农村基础设施和乡村治理。 （三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制 度的政策意见。 （四）拟订全市县域经济中长期发展规划，组织、指导、协调 全市县域经济发展。 （五）负责种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农垦、农业机械 化等农业各产业的监督管理。 （六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安 全监测、追溯、风险评估。监督执行农产品质量安全国家标准。 指导开展农业检验检测体系建设。 （七）组织农业资源区划工作。实施农用地、渔业水域以及农 业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地 及永久基本农田质量保护工作。 （八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织 农业生产资料市场体系建设，监督执行有关农业生产资料国家标 准。 （九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展 动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工 作，经授权发布疫情并组织扑灭。 -1- （十）负责农业投资管理。 （十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 （十二）组织实施农业农村人才工作。 （十三）牵头开展农业对外合作工作。承担农业农村对外交流 与合作，具体执行有关农业援外项目。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构2个，分别为综合管理岗位、综合 业务岗位。 （二）本部门无所属单位。 三、部门人员构成 绥芬河市农业农村局部门编制总数为90个，其中：行政编制7 个，事业编制83个，工勤编制0个。实有人员116人，其中：在职 人员62 人，离退休人员54 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加1人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预 算。 -2- 第二部分 绥芬河市农业农村局2023年部门 预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市农业农村局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 2331.75 一、社会保障和就业支出 预算数 220.87 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 48.47 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、农林水支出 1991.22 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 71.18 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 2331.75 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 2331.75 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 支出总计 2331.74 0.00 2331.74 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市农业农村局 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 2331.75 2331.75 2331.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 农业农村局 2331.75 2331.75 2331.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208001 绥芬河市农业农村局 2331.75 2331.75 2331.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市农业农村局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 2331.74 1088.23 1243.51 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 220.87 220.87 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 220.87 220.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 135.16 135.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.71 85.71 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 48.47 48.47 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 48.47 48.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 40.43 40.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.04 8.04 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1991.22 747.71 1243.51 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 780.22 747.71 32.51 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 748.90 747.71 1.19 0.00 0.00 0.00 2130102 一般行政管理事务 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控制 14.32 0.00 14.32 0.00 0.00 0.00 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 1101.00 0.00 1101.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1101.00 0.00 1101.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 2130701 对村级公益事业建设的补助 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 71.18 71.18 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 71.18 71.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 71.18 71.18 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市农业农村局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 2331.75 一、本年支出 2331.74 （一）一般公共预算拨款 2331.75 (一)社会保障和就业支出 220.87 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 48.47 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)农林水支出 1991.22 (四)住房保障支出 71.18 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 2331.75 -7- 支出总计 2331.74 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市农业农村局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 2331.74 1088.23 997.07 91.16 1243.51 208 社会保障和就业支出 220.87 220.87 217.03 3.84 0.00 20805 行政事业单位养老支出 220.87 220.87 217.03 3.84 0.00 2080501 行政单位离退休 135.16 135.16 131.32 3.84 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.71 85.71 85.71 0.00 0.00 210 卫生健康支出 48.47 48.47 48.47 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 48.47 48.47 48.47 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 40.43 40.43 40.43 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.04 8.04 8.04 0.00 0.00 213 农林水支出 1991.22 747.71 660.39 87.32 1243.51 21301 农业农村 780.22 747.71 660.39 87.32 32.51 2130101 行政运行 748.90 747.71 660.39 87.32 1.19 2130102 一般行政管理事务 17.00 0.00 0.00 0.00 17.00 2130108 病虫害控制 14.32 0.00 0.00 0.00 14.32 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 1101.00 0.00 0.00 0.00 1101.00 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1101.00 0.00 0.00 0.00 1101.00 21307 农村综合改革 110.00 0.00 0.00 0.00 110.00 2130701 对村级公益事业建设的补助 110.00 0.00 0.00 0.00 110.00 221 住房保障支出 71.18 71.18 71.18 0.00 0.00 22102 住房改革支出 71.18 71.18 71.18 0.00 0.00 2210201 住房公积金 71.18 71.18 71.18 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市农业农村局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 1088.24 997.07 91.17 301 工资福利支出 865.63 865.63 0.00 30101 基本工资 312.31 312.31 0.00 3010101 基本工资 312.31 312.31 0.00 30102 津贴补贴 299.01 299.01 0.00 3010201 津补贴 281.81 281.81 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 17.20 17.20 0.00 30103 奖金 26.03 26.03 0.00 3010301 奖金 26.03 26.03 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 85.71 85.71 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 40.42 40.42 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 40.20 40.20 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.22 0.22 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 8.04 8.04 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.02 1.02 0.00 3011201 工伤保险缴费 1.02 1.02 0.00 30113 住房公积金 71.18 71.18 0.00 30199 其他工资福利支出 21.91 21.91 0.00 302 商品和服务支出 91.17 0.00 91.17 30201 办公费 13.12 0.00 13.12 30202 印刷费 0.80 0.00 0.80 30204 手续费 0.06 0.00 0.06 30207 邮电费 1.00 0.00 1.00 3020701 邮电费 0.10 0.00 0.10 3020702 电话通讯费 0.90 0.00 0.90 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30208 取暖费 8.08 0.00 8.08 3020801 办公用房取暖费 8.08 0.00 8.08 30209 物业管理费 0.55 0.00 0.55 30211 差旅费 8.00 0.00 8.00 30213 维修（护）费 0.50 0.00 0.50 3021301 一般维修费 0.50 0.00 0.50 30216 培训费 1.00 0.00 1.00 30228 工会经费 7.12 0.00 7.12 30229 福利费 14.70 0.00 14.70 3022901 福利费 8.90 0.00 8.90 3022902 体检费（在职） 3.10 0.00 3.10 3022903 体检费（离退休） 2.70 0.00 2.70 30231 公务用车运行维护费 2.70 0.00 2.70 30239 其他交通费用 32.10 0.00 32.10 30299 其他商品和服务支出 1.44 0.00 1.44 3029903 退休人员公用经费 1.14 0.00 1.14 3029999 其他商品和服务支出 0.30 0.00 0.30 303 对个人和家庭的补助 131.44 131.44 0.00 30302 退休费 127.48 127.48 0.00 3030201 退休工资 112.43 112.43 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 15.05 15.05 0.00 30307 医疗费补助 3.84 3.84 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.19 0.19 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 3.65 3.65 0.00 30309 奖励金 0.12 0.12 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市农业农村局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 1243.51 302 商品和服务支出 24.83 30201 办公费 0.84 30213 维修（护）费 0.35 3021305 网络运行维护费 0.35 30214 租赁费 0.30 30216 培训费 0.50 30218 专用材料费 19.52 30226 劳务费 1.60 30239 其他交通费用 0.20 30299 其他商品和服务支出 1.52 3029999 其他商品和服务支出 1.52 303 对个人和家庭的补助 5.00 30399 其他对个人和家庭的补助 5.00 310 资本性支出 31002 办公设备购置 2.50 31005 基础设施建设 1211.00 31007 信息网络及软件购置更新 1213.68 - 11 - 0.18 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市农业农村局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 208001 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 2.70 0.00 2.70 0.00 2.70 0.00 绥芬河市农业农村局 2.70 0.00 2.70 0.00 2.70 0.00 - 12 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市农业农村局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市农业农村局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市农业农村局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 1243.51 1243.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费 边缘人口人身保险费 绥芬河市农业农村局 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 村级动物防疫员补助 绥芬河市农业农村局 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市农业农村局 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农业外来入侵物种普查 绥芬河市农业农村局 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农民丰收文化节活动经费 绥芬河市农业农村局 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农药包装废弃物回收处置费用 绥芬河市农业农村局 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农业综合行政执法经费 绥芬河市农业农村局 3.30 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 专项业务费 项目 专项业务费 农机车辆安全设施经费（反光 项目 标识） 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 - 15 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 专项业务费 动物检疫防疫及病死畜禽无害 项目 化处理 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 绥芬河市农业农村局 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻 绥芬河市农业农村局 570.00 570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531.00 531.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市农业农村局 14.32 14.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年中央财政衔接推进乡村 重大改革发 展项目 坚成果和乡村振兴任务） 2023年中央农村综合改革转移 重大改革发 支付（农村公益事业财政奖补和 绥芬河市农业农村局 展项目 美丽乡村奖补） 2023年省级财政衔接推进乡村 重大改革发 振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻 绥芬河市农业农村局 展项目 坚成果和乡村振兴任务） 重大改革发 2023年农业相关转移支付资 展项目 金—动物防疫等补助经费 其他运转类 人才经费 绥芬河市农业农村局 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市农业农村局 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 16 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市农业农村局 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行率 权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 工资支出 10 工资支出 611.31 障工资及时 产出指标 编制科学合 数量指标 效益指标 关政策，保 余资金 奖金和工作 10 奖励经费 26.03 人员奖励 障工资及时 标 编制科学合 产出指标 数量指标 社会保障缴 费 10 社会保障缴 费 135.19 障工资及时 时效指标 效益指标 编制科学合 住房公积金 10 住房公积金 71.18 障工资及时 产出指标 标 数量指标 编制科学合 效益指标 退休费 10 退休费 127.48 障工资及时 标 产出指标 数量指标 科目调整次 小于等于 发放及时率 等于 余数/预算 时效指标 效益指标 科目调整次 数 小于等于 标 小于等于 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 余数/预算 小于等于 数 足额保障率 等于 产出指标 数量指标 发放，预算 理，减少结 小于等于 数 足额保障率 等于 发放、足额 编制科学合 余数/预算 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 小于等于 发放及时率 等于 数 时效指标 发放、足额 发放，预算 科目调整次 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 小于等于 数 足额保障率 等于 发放、足额 发放，预算 余数/预算 数 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 小于等于 数 足额保障率 等于 发放、足额 发放，预算 质 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 年终一次性 科目调整次 数 时效指标 发放、足额 发放，预算 绩效指标性 本年绩效指 绩效度量单 足额保障率 等于 严格执行相 关政策，保 三级指标 - 17 - 标值 位 本年权重 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 严格执行相 关政策，保 退休费 10 退休费 127.48 障工资及时 产出指标 发放、足额 发放，预算 编制科学合 数量指标 数 时效指标 效益指标 标 离退休人员 医疗费 10 离退休医疗 费 3.85 障工资及时 编制科学合 产出指标 数量指标 独生子女父 母奖励 10 独生子女父 母奖励 0.12 障工资及时 时效指标 效益指标 编制科学合 编制外聘用 人员经费 10 各类人员补 助支出 21.91 障工资及时 产出指标 标 数量指标 编制科学合 效益指标 产出指标 标 数量指标 费 10 费 科目调整次 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 发放及时率 等于 余数/预算 效益指标 科目调整次 数 小于等于 标 数量指标 小于等于 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 余数/预算 科目调整次 数 数 预算编制质 产出指标 定额公用经 余数/预算 经济效益指 结余率=结 时效指标 余资金 定额公用经 100 数 足额保障率 等于 理，减少结 保障单位日 22.50 发放及时率 等于 数 时效指标 发放、足额 发放，预算 科目调整次 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 余资金 关政策，保 次 数 足额保障率 等于 发放、足额 发放，预算 余数/预算 数 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 10 数 足额保障率 等于 发放、足额 发放，预算 小于等于 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 余资金 关政策，保 科目调整次 质量指标 常运转，提 量=∣(执行 数预算数)/预 43.04 高预算编制 算数∣ 质量，严格 执行预算 - 18 - 保障单位日 定额公用经 费 10 定额公用经 费 常运转，提 43.04 高预算编制 "三公经费 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 经济效益指 （实际支出 小于等于 100 % 22.50 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 经济效益指 （实际支出 小于等于 100 % 22.50 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 经济效益指 （实际支出 小于等于 100 % 22.50 100 % 22.50 标 数/预算安 排数） ×100% 运转保障率 等于 数量指标 质量指标 常运转，提 福利费 10 福利费 数 预算编制质 产出指标 保障单位日 科目调整次 量=∣(执行 数预算数)/预 8.90 高预算编制 "三公经费 算数∣ 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 标 数/预算安 排数） ×100% 运转保障率 等于 数量指标 质量指标 常运转，提 工会经费 10 工会经费 数 预算编制质 产出指标 保障单位日 科目调整次 量=∣(执行 数预算数)/预 7.12 高预算编制 算数∣ "三公经费 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 标 数/预算安 排数） ×100% 运转保障率 等于 - 19 - 数量指标 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 其他交通补 贴 10 其他交通补 贴 经济效益指 （实际支出 小于等于 100 % 22.50 100 % 22.50 等于 3500 元 20.00 等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 定性 增强 / 20.00 等于 95 % 10.00 等于 1 万元 20.00 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 数 预算编制质 产出指标 质量指标 保障单位日 科目调整次 常运转，提 量=∣(执行 数预算数)/预 32.10 高预算编制 算数∣ "三公经费 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 标 数/预算安 排数） ×100% 运转保障率 等于 成本指标 保障2023 一体化维护 费 10 其他运转类 0.35 预算、支付 产出指标 执行、会计 。 效益指标 满意度指标 成本指标 “雪城优才 ”招聘人才 2人，充实 产出指标 人才经费 10 其他运转类 0.84 人才队伍， 推进农业农 质量指标 时效指标 核算等功能 的正常使用 标 数量指标 年财政一体 化系统编制 经济成本指 项目指标额 度 完成全年财 务工作 预算编制到 项目率 全年预算资 金支出率 社会效益指 提高工作效 标 率 服务对象满 服务对象满 意度指标 意度 经济成本指 项目指标额 标 度 数量指标 足额保障率 大于等于 质量指标 时效指标 村工作长足 发展。 - 20 - 预算编制到 项目率 项目完成及 时率 “雪城优才 ”招聘人才 2人，充实 人才经费 10 其他运转类 0.84 人才队伍， 推进农业农 村工作长足 发展。 效益指标 满意度指标 扶贫人身保 成本指标 险作为特殊 金融扶贫工 具，对防止 边缘人口人 身保险费 10 专项业务费 项目 0.70 我市贫困人 产出指标 口因病和因 亡致贫返贫 效益指标 发挥了重要 满意度指标 成本指标 绥芬河市农 业农村局 降低农村道 路交通事故 农机车辆安 全设施经费 （反光标识 10 专项业务费 项目 1.00 ，保障广大 产出指标 。 效益指标 满意度指标 全面推广“ 控源头、抓 成本指标 意度指标 弃物回收处 置费用 10 项目 / 20.00 大于等于 95 % 10.00 等于 1 万元 20.00 数量指标 足额保障率 等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 定性 优良中低差 / 20.00 大于等于 95 % 10.00 质量指标 预算编制到 项目率 项目完成及 时率 社会效益指 减少群众经 标 济压力 服务对象满 受益群体满 意度指标 意度 经济成本指 项目指标额 标 度 等于 1 万元 20.00 数量指标 足额保障率 等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 定性 优良中低差 / 20.00 大于等于 95 % 10.00 等于 2 万元 20.00 弃物回收处 等于 1 吨 20.00 质量指标 指标完成进 度 项目完成及 时率 社会效益指 降低农村道 标 路交通事故 服务对象满 受益群体满 意度指标 意度 经济成本指 项目指标额 标 度 农药包装废 数量指标 理量 指导，加强 2.00 回收体系建 设，实行回 收电子台账 增强 度 ，强化监督 产出指标 专项业务费 定性 标 条治理模式 农药包装废 意度 经济成本指 项目指标额 回收、促利 用”的全链 率 服务对象满 受益群体满 时效指标 人民群众生 命财产安全 ） 标 时效指标 人身意外伤 作用。 社会效益指 提高工作效 - 21 - 全面推广“ 控源头、抓 回收、促利 用”的全链 条治理模式 ，强化监督 产出指标 农药包装废 弃物回收处 10 置费用 专项业务费 项目 指导，加强 2.00 回收体系建 质量指标 时效指标 设，实行回 收电子台账 管理，组织 开展农药包 强药瓶清洗 、大包装农 摸清我市农 药使用等源 业外来入侵 效益指标 满意度指标 成本指标 的宣传推广 物外来入侵 ，全面推进 病虫害和外 产出指标 侵物种普查 10 专项业务费 项目 2.00 农药包装废 来入侵水生 治理。全市 类农业外来 农药包装废 入侵物种的 效益指标 弃物总体回 种类数量、 到85%以上 发生面积、 。 强化农业综 危害程度等 合执法，推 情况，录入 满意度指标 成本指标 进依法治国 农业外来入 侵物种信息 ，助力乡村 振兴、加快 数据库，为 产出指标 农业综合行 政执法经费 10 专项业务费 项目 3.30 农村现代化 科学防控农 业外来物种 发展，确保 标 和黑土地保 服务对象满 受益群体满 意度指标 意度 经济成本指 项目指标额 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 定性 增强 / 20.00 大于等于 95 % 10.00 标 度 等于 2 万元 20.00 数量指标 足额保障率 等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 业外来物种 定性 增强 / 20.00 大于等于 95 % 10.00 质量指标 社会效益指 标 预算编制到 项目率 项目完成及 时率 科学防控农 入侵 服务对象满 受益群体满 意度指标 意度 经济成本指 项目指标额 标 度 等于 5 万元 20.00 数量指标 足额保障率 等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 质量指标 时效指标 农业农村领 入侵提供基 域法律法规 础数据支撑 。 严格实施， 农业农村法 定职能全面 履行，农业 综合行政执 时率 社会效益指 村污染防治 时效指标 弃物的有效 动物等三大 分布范围、 收处置率达 项目完成及 等于 护 头控制措施 植物、农作 农业外来入 度 助力农业农 装废弃物回 收处理，加 指标完成进 - 22 - 预算编制到 项目率 项目完成及 时率 进依法治国 ，助力乡村 振兴、加快 农业综合行 政执法经费 10 专项业务费 项目 3.30 农村现代化 发展，确保 农业农村领 域法律法规 效益指标 严格实施， 农业农村法 定职能全面 履行，农业 顺应时代要 综合行政执 求，调动农 满意度指标 成本指标 法效能明显 民积极性、 主动性、创 提升，为促 农民丰收文 化节活动经 10 费 专项业务费 项目 造性，提升 产出指标 进乡村振兴 1.00 提供法治保 农民荣誉感 快实施乡村 振兴战略、 推进农业农 村现代化建 设。体现市 效益指标 满意度指标 成本指标 委市政府对 预防控制动 “三农”工 物疫病，防 作的高度重 产出指标 止动物疫病 视，对广大 扩散、传播 农民的深切 、流行，保 动物检疫防 疫及病死畜 禽无害化处 理 10 专项业务费 项目 2.00 标 意度指标 消费者食肉 安全，保护 效益指标 国，助力乡 定性 逐步稳定 / 20.00 大于等于 95 % 10.00 村振兴 意度 经济成本指 项目指标额 标 度 等于 1 万元 20.00 数量指标 足额保障率 等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 定性 增强 / 20.00 大于等于 95 % 10.00 质量指标 预算编制到 项目率 项目完成及 时率 社会效益指 加快实施乡 标 村振兴战略 服务对象满 受益群体满 意度指标 意度 经济成本指 项目指标额 标 度 等于 2 万元 20.00 数量指标 足额保障率 等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 事件，畜牧 定性 逐步稳定 / 10.00 增强 / 10.00 质量指标 时效指标 关怀。 证动物产品 质量安全和 推进依法治 服务对象满 受益群体满 时效指标 障。 、幸福感、 获得感。加 社会效益指 预算编制到 项目率 项目完成及 时率 无重大畜产 社会效益指 标 品质量安全 业稳定健康 发展 养殖业生产 和人体健康 生态效益指 无随意丢弃 。 标 - 23 - 病死猪现象 定性 理 消费者食肉 安全，保护 养殖业生产 和人体健康 。 满意度指标 在春秋两季 动物集中免 成本指标 服务对象满 受益群体满 意度指标 标 数量指标 性禽流感、 疫员补助 10 项目 5.00 病的疫苗注 射达到应免 免的95%以 上；各村防 疫员必须在 春秋两季集 质量指标 时效指标 的100%； 疫率达到应 效益指标 满意度指标 成本指标 标 区域内的免 央农村综合 疫工作 ； 产出指标 1、推进农 改革转移支 及时发现本 村公益设施 益事业财政 展项目 万元 20.00 95 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 定性 逐步稳定 / 20.00 大于等于 95 % 10.00 等于 110 万元 20.00 益设施建设 等于 1 个 20.00 等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 定性 增强 / 10.00 定性 增强 / 10.00 90 % 10.00 种应免畜禽 大于等于 预算编制到 项目率 项目完成及 时率 疫情 服务对象满 受益群体满 意度指标 意度 经济成本指 项目指标额 标 数量指标 2023年中 重大改革发 5 度 支持农村公 按时完成本 10 等于 度 社会效益指 无重大动物 中免疫期间 付（农村公 10.00 的免疫密度 布病三种疫 产出指标 动物常规免 % 强制免疫病 疫、高致病 专项业务费 95 经济成本指 项目指标额 疫后，口蹄 村级动物防 大于等于 意度 数量 辖区内的病 110.00 建设。2、 质量指标 时效指标 死、死因不 建设美丽乡 项目验收合 格率 项目按计划 完工率 奖补和美丽 明的动物和 村。 社会效益指 村级公益事 乡村奖补） 动物产品、 标 未经检测的 效益指标 动物及动物 产品，发生 重大动物疫 生态效益指 农村人居环 标 满意度指标 业发展水平 境 服务对象满 受益群体满 意度指标 情及时报告 。 - 24 - 意度 大于等于 成本指标 优先支持联 2023年中 产业发展， 推进乡村振 兴补助资金 （巩固拓展 10 重大改革发 展项目 巩固拓展脱 产出指标 ，增强脱贫 时效指标 地区和脱贫 果和乡村振 群众内生发 效益指标 兴任务） 展动力。 满意度指标 按照项目方 成本指标 案要求，完 10 动物防疫等 重大改革发 展项目 动畜禽动物 产出指标 14.32 防疫免疫工 疫情发生， 补助经费 保障畜牧业 健康发展。 按照项目实 2023年省 施方案要求 级财政衔接 ，优先支持 推进乡村振 联农带农富 兴补助资金 （巩固拓展 10 重大改革发 展项目 531.00 农产业发展 效益指标 满意度指标 成本指标 产出指标 脱贫攻坚成 果和乡村振 果，增强脱 兴任务） 贫地区和脱 效益指标 支持产业数 量 项目验收合 格率 项目按计划 完工率 数 服务对象满 受益群体满 意度指标 意度 经济成本指 项目指标额 标 质量指标 度 预算指标完 成率 防控效果 项目完成及 时率 社会效益指 无重大动物 标 疫情 服务对象满 服务对象满 意度指标 意度 经济成本指 项目指标额 等于 570 万元 20.00 等于 1 个/套 10.00 等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 定性 增强 / 20.00 大于等于 95 % 10.00 等于 14 万元 20.00 等于 100 % 10.00 定性 增强 / 20.00 等于 100 % 10.00 定性 逐步稳定 / 20.00 大于等于 90 % 10.00 等于 531 万元 20.00 标 度 数量指标 经费保障率 大于等于 100 % 10.00 质量指标 质量达标率 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 定性 增强 / 20.00 时效指标 ，巩固拓展 脱贫攻坚成 标 时效指标 作，无重大 度 社会效益指 项目受益人 数量指标 成2023年 2023年农 业相关转移 质量指标 570.00 贫攻坚成果 脱贫攻坚成 支付资金— 标 数量指标 农带农富农 央财政衔接 经济成本指 项目指标额 项目按计划 完工率 社会效益指 村级公益事 标 贫群众内生 发展动力。 - 25 - 业发展水平 推进乡村振 兴补助资金 （巩固拓展 联农带农富 10 重大改革发 展项目 531.00 农产业发展 ，巩固拓展 脱贫攻坚成 脱贫攻坚成 果和乡村振 果，增强脱 兴任务） 贫地区和脱 贫群众内生 满意度指标 服务对象满 服务对象满 意度指标 发展动力。 - 26 - 意度 大于等于 95 % 10.00 部门整体绩效表 部门：农业农村局 年度目标 年度目标 以实施乡村振兴战略为总抓手，积极推动农业和农村经济持续发展，县域经济实力逐步提升，农村 改革稳步推进，农业特色产业不断优化，农村基础设施建设和乡村面貌明显改善，农民收入持续增 年度主要目标名称 年度主要目标内容 长，农业农村发展总体稳中向…… 年度主要任 务 以实施乡村振兴战略为总抓手，积极推动农业和农村经济持续 发展，县域经济实力逐步提升，农村改革稳步推进，农业特色 助推"三农”发展 产业不断优化，农村基础设施建设和乡村面貌明显改善，农民 收入持续增长，农业农村发展总体稳中向…… 一级指标 成本指标 二级指标 经济成本指 项目指标额 标 度 数量指标 经费保障率 质量指标 产出指标 绩效指标 三级指标 预算编制质 量 指标性质 指标方向性 等于 正向 2332 万元 大于等于 正向 100 % 好坏 / 定性 目标值 计量单位 全年预算资 时效指标 金累计支出 等于 正向 100 % 定性 正向 逐步稳定 / 大于等于 正向 95 % 率 效益指标 满意度指标 社会效益指 加快实施乡 标 村振兴战略 服务对象满 服务对象满 意度指标 意度 - 27 - 备注 第三部分 绥芬河市农业农村局2023年部门 预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市农业农村局所有收入和支出 均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市农业农村局收入总预算 2331.75万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 1079.86万元，增长86.26%，主要原因是：人员增加和专项增加。 支出总预算2331.74万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康 支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加1079.86万 元，增长86.26%，主要原因是人员增加和专项增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市农业农村局收入预算2331.75万元，其中： 一般公共预算拨款收入2331.75万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市农业农村局支出预算2331.74万元，其中： 基本支出1088.23万元，占46.67%；项目支出1243.51万元，占 53.33%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市农业农村局财政拨款收入预算2331.75万 元，其中：一般公共预算拨款2331.75万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 2331.74万元，其中，社会保障和就业支出220.87万元，卫生健康 - 28 - 支出48.47万元，农林水支出1991.22万元，住房保障支出71.18万 元。比上年预算增加1079.86万元，增长86.26%，主要原因是人员 增加和专项增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市农业农村局一般公共预算支出2331.74万 元，其中：基本支出1088.23万元，项目支出1243.51万元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）135.16万元，比上年预算减少22.06 万元，下降14.03%，主要原因是去年预算中有互贸补助。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.71万元，比 上年预算增加18.56万元，增长27.64%，主要原因是本年缴费基数 增加。 (三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）40.43万元，比上年预算增加0.97万元，增长2.46%， 主要原因是人员增加。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）8.04万元，比上年预算增加1.71万元，增长 27.01%，主要原因是人员增加。 (五)农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 748.90万元，比上年预算增加60.67万元，增长8.82%，主要原因 是人员增加。 (六)农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务 （项）17.00万元，比上年预算增加1.26万元，增长8%，主要原因 - 29 - 是上年含人才经费。 (七)农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 14.32万元，比上年预算增加14.32万元，增长100%，主要原因是 专项提前告知。 (八)农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 （款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）1101.00万 元，比上年预算增加1101.00万元，增长100%，主要原因是专项提 前告知。 (九)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业 建设的补助（项）110.00万元，比上年预算增加110.00万元，增 长100%，主要原因是专项提前告知。 (十)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）71.18万元，比上年预算增加9.01万元，增长14.73%，主要 原因是人员缴费基数增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市农业农村局一般公共预算基本支出1088.24 万元，其中：人员经费997.07万元，公用经费91.17万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）312.31万元，比 上年预算增加59.44万元，增长23.51%，主要原因是人员增资。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）299.01万元，比 上年预算减少6.98万元，增长下降2.28%，主要原因是上年有廉政 基金。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）26.03万元，比上年预 算减少13.67万元，下降34.43%，主要原因是本年预算为基本工资 - 30 - 数。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）85.71万元，比上年预算增加18.56万元，增长27.64%，主 要原因是基数增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 40.42万元，比上年预算增加2.79万元，增长8.42%，主要原因是 人员增资。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）8.04万元，比上年预算增加1.71万元，增长27.01%，主要 原因是人员增资。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.02万 元，比上年预算增加0.18万元，增长21.43%，主要原因是人员增 资。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）71.18万元，比 上年预算增加9.01万元，增长14.49%，主要原因是人员增资。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）21.91万 元，比上年预算减少6.14万元，下降21.89%，主要原因是上年有 援藏补助。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）13.12万元，比上 年预算增加3.34万元，增长34.15%，主要原因是人员增加。 （十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.80万元，比 上年预算减少0.2万元，下降20%，主要原因是节约支出。 （十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.06万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。 （十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比 - 31 - 上年预算增加0.1万元，下降9.09%，主要原因是节约开支。 （十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.08万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。 （十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.55万 元，比上年预算增加0.55万元，增长100%，主要原因是上年预算 无此项。 （十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.00万元，比 上年预算减少0.94万元，下降10.51%，主要原因是节约开支。 （十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.50万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。 （十八）商品和服务支出（类）培训费（款）1.00万元，比 上年预算增加0.2万元，增长25%，主要原因是本年培训增加。 （十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.12万元， 比上年预算增加0.93万元，增长15.02%，主要原因是工资基数增 加。 （二十）商品和服务支出（类）福利费（款）14.70万元，比 上年预算增加1.41万元，增长10.61%，主要原因是工资基数增 加。 （二十一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费 （款）2.70万元，比上年预算增加0.9万元，增长50%，主要原因 是增加一台车。 （二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）32.10 万元，比上年预算增加0.94万元，增长3.02%，主要原因是人员增 加。 （二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 - 32 - （款）1.44万元，比上年预算增加1.44万元，增长100%，主要原 因是上年没有。 （二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）127.48 万元，比上年预算减少22.07万元，下降14.76%，主要原因是上年 预算有互贸补助。 （二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 3.84万元，比上年预算增加0.26万元，增长7.26%，主要原因是人 员增加。 （二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.12万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是独生子女数与上 年持平。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市农业农村局部门一般公共预算项目支出 1243.51万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）0.84万元，比上年 预算增加0.0766万元，增长0.001%，主要原因是节约支出。 (二)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元， 比上年预算减少0.068万元，下降0.002%，主要原因是本年减少维 修费用。 (三)商品和服务支出（类）租赁费（款）0.30万元，比上年 预算增加0.30万元，增长100%，主要原因是本年新增项目。 (四)商品和服务支出（类）培训费（款）0.50万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。 (五)商品和服务支出（类）专用材料费（款）19.52万元，比 - 33 - 上年预算增加15.52万元，增长620.8%，主要原因是本年新增项 目。 (六)商品和服务支出（类）劳务费（款）1.60万元，比上年 预算增加1.60万元，增长100%，主要原因是本年新增项目。 (七)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.20万元， 比上年预算增加0.20万元，增长100%，主要原因是本年新增项 目。 (八)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.52 万元，比上年预算增加1.52万元，增长100%，主要原因是本年新 增项目。 (九)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助 （款）5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与 上年持平。 (十)资本性支出（类）办公设备购置（款）2.50万元，比上 年预算增加2.5万元，增长100%，主要原因是本年新招人员。 (十一)资本性支出（类）基础设施建设（款）1211.00万元， 比上年预算增加1211万元，增长100%，主要原因是中央、省专项 提前告知。 (十二)资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款） 0.18万元，比上年预算增加0.18万元，增长100%，主要原因是拟 新购电脑4台。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市农业农村局一般公共预算“三公”经费支 出2.70万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置 - 34 - 费0.00万元，公务用车运行维护费2.70万元，公务接待费0.00万 元。比上年预算增加0.7万元，增长35%，主要原因是本年增加一 台车费用。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国 （境）活动。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 减少0.2万元，下降100%，主要原因是本年无公务接待费。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.70万 元，比上年预算增加0.9万元。其中：公务用车购置费0.00万元， 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无公务用车购置 需要；公务用车运行维护费2.70万元，比上年预算增加0.9万元， 增长50%，主要原因是增加一台车。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 - 35 - 2023年，本部门机关运行经费预算87.32万元，比上年预算增 加3.06万元，增长3.63%。主要原因是人员增加。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市农业农村局采购预算总额1213.6756万元， 其中：货物类预算2.6756万元、工程类预算1211万元、服务类预 算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市农业农村局固定资产金额2016.26万 元，其中：房屋5833.28平方米，车辆3台，单价100万元（含）以 上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产4万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市农业农村局实行绩效目标管理的项目14 个，涉及预算金额1243.51万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市农业农村局部门年度绩效目标为以实施乡 村振兴战略作为“三农”工作的新旗帜，统筹推进我市农业农村 工作，促进农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，全面 实现乡村振兴，完成巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接、美丽乡 村建设等9项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：确保完成 - 36 - 农作物秸杆综合利用率达到90%以上，秸杆还田利用率达到60%以 上；力争实现各类农药包装废弃物回收率100%；全市高素质农民 培训73人次；畜禽粪污综合利用率84%；拖拉机安全技术检验完成 率达到80%以上。 - 37 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 38 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 - 39 - 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十六、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十七、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。 十八、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）： 反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫 所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物） 防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品 检疫、检测等方面的支出。 十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 （款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔 接方面的支出。 二十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业 建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的 补助支出。 二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 40 -