绥芬河市民政局2023年部门预算.pdf

民政局2023年部门预算 目 录 第一部分 民政局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 民政局2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 民政局2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 民政局部门概况 一、部门职责 （一）贯彻落实民政工作法律法规政策，拟定民政工作有关 政策标准和民政事业发展规划。 （二）拟定社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记 管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监 督。 （三）拟定社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负 责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活 无着流浪乞讨人员救助工作。 （四）指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居） 民委员会换届选举，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议， 推动基层民主政治建设。 （五）提出行政区域规划管理的建议，负责乡（镇）级行政区 域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核和申报工作，组 织、指导乡（镇）级行政区域界线的勘定和管理工作。承担地名 管理工作，负责本行政区域内的重要自然地理实体的命名、更名 的审核报批工作，负责指导全市地名标志设置工作。 （六）拟定婚姻管理、殡葬管理政策并组织实施。推进婚俗和 殡葬改革。 （七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养 老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利 和特殊困难老年人救助工作。 （八）研究、保障残疾人福利合理合规发放。 -1- （九）拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保 护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障 制度。 （十）组织拟定促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。 （十一）拟定社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门 推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十三）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困 难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育 社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理 和社区公共服务平台。 二、部门机构设置 民政局内设机构2个,分别为：办公室(社会福利与救助科）、 基层政权与社会事务科（社会工作办公室）。本部门无所属单 位。 三、部门人员构成 民政局部门编制总数为31个，其中：行政编制8个，事业编制 23个，工勤编制0个。实有人员25人，其中：在职人员25 人，离 退休人员15 人。与上年预算相比，实有人数减少1 人，其中：在 职人数减少1人，离退休人员增加1人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分 民政局2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：民政局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 1174.66 一、社会保障和就业支出 二、政府性基金预算拨款收入 279.50 二、卫生健康支出 17.11 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、住房保障支出 25.21 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、其他支出 279.50 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1454.16 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1454.16 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 支出总计 1132.34 1454.16 0.00 1454.16 表2 收入总表 单位名称：民政局 单位：万元 本年收入 国有 财政 部门(单 上年结转结余 事业 政府性 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 小计 资本 专户 事业 单位 基金预 预算 补助 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 预算 资金 政府 国有 财政 一般 单位 其他 经营 管理 收入 经营 算 合计 附属 上级 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1454.16 1454.16 1174.66 279.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219 民政局 1454.16 1454.16 1174.66 279.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219001 绥芬河市民政局 1454.16 1454.16 1174.66 279.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：民政局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1454.18 382.46 1071.72 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1132.35 340.13 792.22 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 274.43 270.53 3.90 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 271.39 270.53 0.86 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 3.04 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 69.60 69.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 39.37 39.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.23 30.23 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 79.76 0.00 79.76 0.00 0.00 0.00 2081001 儿童福利 4.80 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 16.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 35.12 0.00 35.12 0.00 0.00 0.00 2081006 养老服务 3.84 0.00 3.84 0.00 0.00 0.00 2081099 其他社会福利支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 2081107 残疾人生活和护理补贴 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 20819 最低生活保障 470.00 0.00 470.00 0.00 0.00 0.00 2081901 城市最低生活保障金支出 265.00 0.00 265.00 0.00 0.00 0.00 2081902 农村最低生活保障金支出 205.00 0.00 205.00 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 38.00 0.00 38.00 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 2082002 流浪乞讨人员救助支出 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 98.00 0.00 98.00 0.00 0.00 0.00 2082101 城市特困人员救助供养支出 61.50 0.00 61.50 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 36.50 0.00 36.50 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 2.56 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 2.56 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 17.12 17.12 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 17.12 17.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 14.28 14.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.84 2.84 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 25.21 25.21 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 25.21 25.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 25.21 25.21 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 229 其他支出 279.50 0.00 279.50 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 279.50 0.00 279.50 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 279.50 0.00 279.50 0.00 0.00 0.00 -7- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：民政局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1454.16 一、本年支出 1454.16 （一）一般公共预算拨款 1174.66 (一)社会保障和就业支出 1132.34 （二）政府性基金预算拨款 279.50 (二)卫生健康支出 17.11 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)住房保障支出 25.21 (四)其他支出 279.50 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1454.16 -8- 支出总计 1454.16 表5 一般公共预算支出表 单位名称：民政局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1174.68 382.46 345.92 36.54 792.22 208 社会保障和就业支出 1132.35 340.13 303.59 36.54 792.22 20802 民政管理事务 274.43 270.53 235.04 35.49 3.90 2080201 行政运行 271.39 270.53 235.04 35.49 0.86 2080299 其他民政管理事务支出 3.04 0.00 0.00 0.00 3.04 20805 行政事业单位养老支出 69.60 69.60 68.55 1.05 0.00 2080501 行政单位离退休 39.37 39.37 38.32 1.05 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.23 30.23 30.23 0.00 0.00 20810 社会福利 79.76 0.00 0.00 0.00 79.76 2081001 儿童福利 4.80 0.00 0.00 0.00 4.80 2081002 老年福利 16.00 0.00 0.00 0.00 16.00 2081005 社会福利事业单位 35.12 0.00 0.00 0.00 35.12 2081006 养老服务 3.84 0.00 0.00 0.00 3.84 2081099 其他社会福利支出 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20811 残疾人事业 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 2081107 残疾人生活和护理补贴 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 20819 最低生活保障 470.00 0.00 0.00 0.00 470.00 2081901 城市最低生活保障金支出 265.00 0.00 0.00 0.00 265.00 2081902 农村最低生活保障金支出 205.00 0.00 0.00 0.00 205.00 20820 临时救助 38.00 0.00 0.00 0.00 38.00 2082001 临时救助支出 13.00 0.00 0.00 0.00 13.00 2082002 流浪乞讨人员救助支出 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 20821 特困人员救助供养 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 2082101 城市特困人员救助供养支出 61.50 0.00 0.00 0.00 61.50 2082102 农村特困人员救助供养支出 36.50 0.00 0.00 0.00 36.50 -9- 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 20899 其他社会保障和就业支出 2.56 0.00 0.00 0.00 2.56 2089999 其他社会保障和就业支出 2.56 0.00 0.00 0.00 2.56 210 卫生健康支出 17.12 17.12 17.12 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 17.12 17.12 17.12 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 14.28 14.28 14.28 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.84 2.84 2.84 0.00 0.00 221 住房保障支出 25.21 25.21 25.21 0.00 0.00 22102 住房改革支出 25.21 25.21 25.21 0.00 0.00 2210201 住房公积金 25.21 25.21 25.21 0.00 0.00 - 10 - 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：民政局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 382.45 345.91 36.54 301 工资福利支出 307.46 307.46 0.00 30101 基本工资 102.76 102.76 0.00 3010101 基本工资 102.76 102.76 0.00 30102 津贴补贴 116.12 116.12 0.00 3010201 津补贴 109.17 109.17 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 6.95 6.95 0.00 30103 奖金 8.56 8.56 0.00 3010301 奖金 8.56 8.56 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30.23 30.23 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 14.28 14.28 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 14.19 14.19 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.09 0.09 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.84 2.84 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.36 0.36 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.36 0.36 0.00 30113 住房公积金 25.21 25.21 0.00 30199 其他工资福利支出 7.10 7.10 0.00 302 商品和服务支出 35.84 0.00 35.84 30201 办公费 6.81 0.00 6.81 30202 印刷费 0.20 0.00 0.20 30204 手续费 0.15 0.00 0.15 30206 电费 0.50 0.00 0.50 3020601 办公电费 0.50 0.00 0.50 30207 邮电费 1.00 0.00 1.00 - 11 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3020702 电话通讯费 1.00 0.00 1.00 30208 取暖费 2.78 0.00 2.78 3020801 办公用房取暖费 2.78 0.00 2.78 30211 差旅费 0.50 0.00 0.50 30217 公务接待费 0.22 0.00 0.22 30228 工会经费 2.52 0.00 2.52 30229 福利费 5.10 0.00 5.10 3022901 福利费 3.15 0.00 3.15 3022902 体检费（在职） 1.20 0.00 1.20 3022903 体检费（离退休） 0.75 0.00 0.75 30239 其他交通费用 15.76 0.00 15.76 30299 其他商品和服务支出 0.30 0.00 0.30 3029903 退休人员公用经费 0.30 0.00 0.30 303 对个人和家庭的补助 38.45 38.45 0.00 30302 退休费 37.25 37.25 0.00 3030201 退休工资 32.95 32.95 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 4.30 4.30 0.00 30307 医疗费补助 1.06 1.06 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.05 0.05 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 1.01 1.01 0.00 30309 奖励金 0.14 0.14 0.00 310 资本性支出 0.70 0.00 0.70 31002 办公设备购置 0.70 0.00 0.70 - 12 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：民政局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 792.22 302 商品和服务支出 43.68 30201 办公费 4.37 30208 取暖费 35.12 3020801 办公用房取暖费 35.12 30213 维修（护）费 0.35 3021305 网络运行维护费 0.35 30299 其他商品和服务支出 3.84 3029999 其他商品和服务支出 3.84 303 对个人和家庭的补助 746.80 30306 救济费 726.80 30399 其他对个人和家庭的补助 20.00 310 资本性支出 1.74 31002 办公设备购置 1.74 - 13 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：民政局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 219001 绥芬河市民政局 公务用车购置费 公务用车运行维护费 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 - 14 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：民政局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 279.50 0.00 279.50 229 其他支出 279.50 0.00 279.50 22960 彩票公益金安排的支出 279.50 0.00 279.50 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 279.50 0.00 279.50 - 15 - 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：民政局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：民政局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 1071.72 792.22 279.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市民政局 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市民政局 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡特困人员供养救助 绥芬河市民政局 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 孤儿生活补助 绥芬河市民政局 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 高龄津贴 绥芬河市民政局 14.50 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 临时救助 绥芬河市民政局 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 居民殡葬补助 绥芬河市民政局 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费 贫困失能老人护理费 项目 专项业务费 困难残疾人生活补贴和重度残 项目 疾人护理补贴 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 - 17 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 专项业务费 40%精减补助 绥芬河市民政局 2.56 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市民政局 2.04 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市民政局 35.12 35.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市民政局 3.84 3.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 结婚证工本费、婚姻登记办公 其他运转类 经费 其他运转类 社会福利院取暖费 养老机构发展补助资金及综合 其他运转类 责任险 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市民政局 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 雪城优才办公经费 绥芬河市民政局 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 低保办公经费 绥芬河市民政局 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 农村居民最低生活保障（本级 绥芬河市民政局 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 财政支出） 养老事业发展经费 绥芬河市民政局 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会福利事业支出 绥芬河市民政局 219.50 0.00 219.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 - 18 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 省专项-关于提前下达2023年中 重大改革发 央财政困难群众救助补助资金预 绥芬河市民政局 423.80 423.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 算的通知-社【2023】53号 重大改革发 城镇居民最低生活保障（本级 展项目 财政支出） 绥芬河市民政局 - 19 - 部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 成本指标 0000001-低保办 1.00 公经费 0000005-社会福 额 数量指标 支出完成度 大于等于 100 % 20.00 正向 质量指标 资金利用率 等于 100 % 20.00 正向 经济效益 提高经济效 指标 满意度指 服务对象 益 服务对象满 等于 100 % 20.00 正向 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 资金支付金 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 发放到位 等于 100 % 20.00 正向 发放及时率 等于 100 % 20.00 正向 群众满意度 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 活保障中心办公经 效益指标 数量指标 质量指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 0000008-养老机 构发展补助资金及 综合责任险 23108123219221 0000013-结婚证 工本费、婚姻登记 办公经费 额 100 % 20.00 正向 质量指标 发放到位 等于 100 % 20.00 正向 经济效益 合理使用资 指标 满意度指 服务对象 金 受益群体满 大于等于 100 % 20.00 正向 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 完成经济效 大于等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 0 万元 20.00 正向 （社会福利院、福 寿园康养中心) 效益指标 绥芬河市民政局结 产出指标 2.04 婚证工本费、婚姻 效益指标 质量指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 绥芬河市民政局 资金支出数 大于等于 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 23108123219221 放率 足额保障率 资金及综合责任险 产出指标 登记办公经费。 额 预算资金发 数量指标 养老机构发展补助 3.84 指标方向性 正向 35.12 会福利院取暖费35 23108123219221 权重 20.00 请城乡居民最低生 产出指标 万元。 指标 度量单位 万元 绥芬河市民政局社 产出指标 利院取暖费 资金支付金 指标值 1 费1万元。 效益指标 23108123219221 经济成本 指标性质 等于 绥芬河市民政局申 23108123219221 三级指标 - 20 - 率 指标完成进 度 效益提升 受益群体满 意度 资金支付金 额 23108123219221 0000019-一体化 绥芬河市民政局 产出指标 0.35 2023一体化维护费 维护费 3500元。 效益指标 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 正向 质量指标 发放到位 等于 100 % 20.00 正向 发放及时率 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 5100 元 20.00 正向 经济效益 指标 满意度指 服务对象 23108123219221 0000021-雪城优 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 资金支出金 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 正向 质量指标 发放到位 等于 100 % 20.00 正向 效益提升 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 绥芬河市民政局 产出指标 0.51 2023年雪城优才办 才办公经费 公经费5100元。 效益指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 23108123219311 0000002-居民殡 20.00 葬补助 23108123219311 0000003-高龄津 贴 绥芬河市民政局居 产出指标 民殡葬补助 250000元。 14.50 数量指标 0000004-贫困失 能老人护理费 意度 完成经济效 率 预算资金发 放率 经济效益 合理使用资 指标 满意度指 服务对象 金 受益群体满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 资金支付金 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 正向 质量指标 发放到位 等于 100 % 20.00 正向 增加效益 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 1 万元 20.00 正向 效益指标 2023年高龄津贴 效益指标 经济效益 额 受益群体满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 资金支付金 数量指标 足额保障率 等于 100 % 20.00 正向 质量指标 发放到位 等于 100 % 20.00 正向 增加效益 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 绥芬河市民政局贫 产出指标 1.50 困失能老人护理费 10000元 受益群体满 发放到位 指标 满意度指 服务对象 23108123219311 额 质量指标 绥芬河市民政局 产出指标 160000元。 受益群体满 效益指标 经济效益 额 指标 满意度指 服务对象 受益群体满 标 满意度指 意度 - 21 - 标 成本指标 23108123219311 1 219001-绥芬河 0000005-困难残 市民政局 疾人生活补贴和重 23108123219311 0000006-孤儿生 数量指标 20.00 正向 足额保障率 等于 100 % 20.00 正向 质量指标 发放到位 等于 100 % 20.00 正向 经济效益 合理使用资 指标 满意度指 服务对象 金 受益群体满 大于等于 100 % 20.00 正向 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 完成经济效 大于等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 正向 质量指标 发放到位 等于 100 % 20.00 正向 发放及时率 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 发放到位 等于 100 % 20.00 正向 增加效益 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 效益指标 1.00 2023年孤儿生活补 助10000元. 额 % 绥芬河市民政局 产出指标 活补助 指标 100 100.00 生活补贴和重度残 疾人护理补贴 资金支出金 等于 2023年困难残疾人 产出指标 度残疾人护理补贴 经济成本 效益指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 23108123219311 绥芬河市民政局 产出指标 0000007-城乡特 3.00 2023年特困人员补 困人员供养救助 助100000元。 效益指标 数量指标 质量指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 23108123219311 0000008-临时救 助 3.00 0000009-40%精 减补助 额 预算资金发 放率 受益群体满 数量指标 足额保障率 等于 100 % 20.00 正向 质量指标 发放到位 等于 100 % 20.00 正向 发放及时率 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 2023年临时救助 效益指标 经济效益 率 受益群体满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 完成经济效 数量指标 足额保障率 等于 100 % 20.00 正向 质量指标 维修完成率 等于 100 % 20.00 正向 增加效益 等于 100 % 20.00 正向 绥芬河市民政局 产出指标 2.56 2023年40%精减补 助25560元。 意度 资金支出金 意度 完成经济效 指标 满意度指 服务对象 23108123219311 受益群体满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 绥芬河市民政局 产出指标 30000元。 率 效益指标 经济效益 - 22 - 指标 率 减补助 助25560元。 23108123219321 0000001-城镇居 民最低生活保障（ 满意度指 服务对象 受益群体满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 资金支付金 绥芬河市民政局城 产出指标 115.00 镇居民最低生活保 障10万元 本级财政支出） 数量指标 0000002-农村居 民最低生活保障（ 发放到位 经济效益 合理使用资 指标 满意度指 服务对象 金 效益指标 23108123219321 0000004-养老事 【2023】53号 算的通知社【2023】53号 0000006-社会福 利事业支出 219.50 219.5万元。 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 100 % 20.00 正向 经济效益 合理使用资 指标 满意度指 服务对象 金 受益群体满 大于等于 100 % 20.00 正向 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 完成经济效 大于等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 正向 质量指标 发放到位 等于 100 % 20.00 正向 结余率 小于 100 % 20.00 反向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 正向 / 10.00 正向 效益指标 效益指标 经济效益 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 数量指标 率 受益群体满 意度 完成工作及 时率 资金及时足 额发放 质量指标 资金到位率 经济效益 支持城市经 指标 满意度指 服务对象 济和社会发 服务对象满 展 意度 完成经济效 效益指标 福彩公益金用于社 产出指标 会福利事业支出 等于 等于 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 23108123219321 正向 发放到位 达2023年中央财政 产出指标 资金预算的通知-社 20.00 质量指标 关于提前下达2023 众救助补助资金预 % 正向 省专项-关于提前下 423.80 困难群众救助补助 100 20.00 0000005-省专项年中央财政困难群 等于 % 指标 满意度指 服务对象 23108123219321 正向 100 60.00 老事业发展经费60 万元。 额 10.00 大于等于 绥芬河市民政局养 产出指标 业发展经费 资金支出数 % 足额保障率 65.00 村居民最低生活保 障10万元 群众满意度 100 数量指标 绥芬河市民政局农 产出指标 本级财政支出） 放率 质量指标 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 23108123219321 额 预算资金发 大于等于 率 定性 定性 差 优良中低 差 大于等于 100 % 20.00 正向 100 % 20.00 正向 / 20.00 正向 数量指标 实际完成率 大于等于 质量指标 保运转 定性 - 23 - 优良中低 优良中低 差 0000006-社会福 利事业支出 219.50 会福利事业支出 219.5万元。 效益指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 - 24 - 发放及时率 服务对象满 意度 等于 定性 100 优良中低 差 % 20.00 正向 / 10.00 正向 部门整体绩效表 部门：民政局 年度目标 年度目标 贯彻执行民政工作 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 贯彻执行民政工作 保障困难群众生活 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 目标值 计量单位 成本指标 经济成本指标 完成经济效率 大于等于 正向 100 % 数量指标 办公正常运行 大于等于 正向 100 % 质量指标 足额发放率 等于 正向 100 % 经济效益指标 发放及时率 等于 正向 100 % 服务对象满意度 大于等于 正向 100 % 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 - 25 - 备注 附件1 2023年部门整体支出绩效申报表 填报单位（盖章） ： 部门名称 （2023年度） 绥芬河市 民政局 下属单位个数 单位：万元 0 主管科室 部门年度目标 部门财务联系人电 话 3939483 社保科 贯彻执行民政工作 其中： 本部门年初预算数 合计 1.一般公共预算: 2.政府性基金: 3、社会保险基金 4.其他资金: 1071.72 792.22 279.5 一级指标 政府采购 购买服务 数量指标 产 出 指 标 100% 100% 100% 2.44 二级指标 执行率（%） 三级指标 目标值 支出完成度 实际完成率 100% 100% 资金利用率 质量达标率 100% 100% 完成及时率 100% 资金支付金额 100% 提高经济效益 100% 社会宣传 100% 环境保护 100% 社会稳定和谐 100% 受益群体满意度 100% 备注 权 重 质量指标 时效指标 绩效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响指标 满意度指 标 填表人（签字）： 服务对象 满意度指标 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标 至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续 影响指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。 - 26 - 第三部分 民政局2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，民政局所有收入和支出均纳入部门预 算管理。2023年，民政局收入总预算1454.16万元，包括：一般公 共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算减少 21.36万元，下降1.4%，主要原因是：控制运行经费，基本支出减 少。支出总预算1454.16万元，包括：社会保障和就业支出、卫生 健康支出、住房保障支出、其他支出，比上年预算减少21.36万 元，下降1.4%，主要原因是控制运行经费，基本支出减少。 二、关于收入总表的说明 2023年，民政局收入预算1454.16万元，其中：一般公共预算 拨款收入1174.66万元，占80.78%；政府性基金预算拨款收入 279.50万元，占19.22%。 三、关于支出总表的说明 2023年，民政局支出预算1454.16万元，其中：基本支出 382.46万元，占26.30%；项目支出1071.72万元，占73.70%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，民政局财政拨款收入预算1454.16万元，其中：一般 公共预算拨款1174.66万元，政府性基金预算拨款279.50万元，国 有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1454.16万元， 其中，社会保障和就业支出1132.34万元，卫生健康支出17.11万 元，住房保障支出25.21万元，其他支出279.50万元。比上年预算 - 27 - 减少21.36万元，下降1.4%，主要原因是控制运行经费，基本支出 减少。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，民政局一般公共预算支出1174.68万元，其中：基本 支出382.46万元，项目支出792.22万元。 (一)社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运 行（项）271.39万元，比上年预算减少55.3万元，下降16.93%， 主要原因是控制运行经费，基本支出减少。 (二)社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民 政管理事务支出（项）3.04万元，比上年预算减少0.46万元，下 降13.14%，主要原因是控制运行经费，基本支出减少。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）39.37万元，比上年预算减少3.76万 元，下降8.72%，主要原因是退休人员工资下降。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.23万元，比 上年预算增加1.32万元，增长4.56%，主要原因是在职人员工资增 长。 (五)社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利 （项）4.80万元，比上年预算减少5.7万元，下降54.29%，主要原 因是我市目前孤儿群体人数较少，本级财政安排资金减少。 (六)社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利 （项）16.00万元，比上年预算增加5万元，增长45.45%，主要原 因是我市老年人较多，本级财政安排资金充足。 - 28 - (七)社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事 业单位（项）35.12万元，比上年预算增加35.12万元，增长 100%，主要原因是此项为社会福利院全年取暖费，上年度按照办 公经费列支。 (八)社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务 （项）3.84万元，比上年预算增加2.34万元，增长156%，主要原 因养老机构综合责任保险参保人数增加。 (九)社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福 利支出（项）20.00万元，比上年预算减少6万元，下降23.08%， 主要原因是我市去年此项安排资金较多。 (十)社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生 活和护理补贴（项）100.00万元，比上年预算减少5万元，下降 4.76%，主要原因是上年度预算数偏高。 (十一)社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市 最低生活保障金支出（项）265.00万元，比上年预算增加95万 元，增长55.88%，主要原因是由于省级此项目资金减少，本年度 本级预算数增加。 (十二)社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村 最低生活保障金支出（项）205.00万元，比上年预算增加34万 元，增长19.88%，主要原因是省级此项目资金减少，本年度本级 预算数增加。 (十三)社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助 支出（项）13.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原 因是无变化。 (十四)社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨 - 29 - 人员救助支出（项）25.00万元，比上年预算减少44.86万元，下 降64.21%，主要原因是本年度流浪乞讨人员救助支出预计减少。 (十五)社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 城市特困人员救助供养支出（项）61.50万元，比上年预算增加10 万元，增长19.41%，主要原因是城市特困人员较农村特困人员 多，增加预算资金。 (十六)社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）36.50万元，比上年预算减少 13.5万元，下降27%，主要原因是农村特困人员较少，将资金安排 至城市特困人员救助供养支出（项）。 (十七)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2.56万元，比上年预算增 加0.06万元，增长2.4%，主要原因是本年度此项发放标准提升。 (十八)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）14.28万元，比上年预算减少0.52万元，下降 3.51%，主要原因是职工人数减少。 (十九)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）2.84万元，比上年预算增加0.24万元，增长 9.23%，主要原因是公务员医疗补助基数调整。 (二十)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）25.21万元，比上年预算减少0.32万元，下降1.25%，主要 原因是职工人数减少。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 - 30 - 2023年，民政局一般公共预算基本支出382.45万元，其中： 人员经费345.91万元，公用经费36.54万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）102.76万元，比 上年预算增加3.79万元，增长3.83%，主要原因是职工晋升。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）116.12万元，比 上年预算减少5.76万元，下降4.73%，主要原因是清理规范津贴补 贴。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）8.56万元，比上年预 算减少7.73万元，下降47.45%，主要原因是年终一次性奖金由应 发工资变为基本工资部分。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）30.23万元，比上年预算增加1.32万元，增长4.56%，主要 原因是养老保险缴费基数增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 14.28万元，比上年预算减少0.52万元，下降3.51%，主要原因是 职工人数减少。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）2.84万元，比上年预算增加0.24万元，增长9.23%，主要原 因是公务员医疗补助基数调整。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.36万 元，比上年预算增加0.01万元，增长2.86%，主要原因是工伤保险 基数调整。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）25.21万元，比 上年预算减少0.32万元，下降1.25%，主要原因是职工人数减少。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）7.10万 - 31 - 元，比上年预算减少0.25万元，下降3.4%，主要原因是职工人数 减少。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）6.81万元，比上 年预算增加1.81万元，增长36.2%，主要原因是其他商品和服务支 出（类）电费、差旅费等减少。 （十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.20万元，比 上年预算减少0.8万元，下降80%，主要原因是节约机关运行经 费。 （十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.15万元，比 上年预算减少0.05万元，下降25%，主要原因是节约机关运行经 费。 （十三）商品和服务支出（类）电费（款）0.50万元，比上 年预算减少1.3万元，下降72.22%，主要原因是节约机关运行经 费。 （十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比 上年预算减少0.2万元，下降16.67%，主要原因是节约机关运行经 费。 （十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.78万元，比 上年预算减少37.2万元，下降93.05%，主要原因是上年将社会福 利院取暖费列支到此项。 （十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比 上年预算减少1万元，下降66.67%，主要原因是节约机关运行经 费。 （十七）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.22万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 - 32 - （十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.52万元， 比上年预算减少0.02万元，下降0.78%，主要原因是职工人数减 少。 （十九）商品和服务支出（类）福利费（款）5.10万元，比 上年预算减少0.08万元，下降1.54%，主要原因是职工人数减少。 （二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）15.76万 元，比上年预算增加0.65万元，增长4.3%，主要原因是副科级人 员车补增加。 （二十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）0.30万元，比上年预算增加0.02万元，增长7.14%，主要原 因是此项为退休人员报刊费，本年度退休人员增加。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）37.25万 元，比上年预算减少3.85万元，下降9.37%，主要原因是退休人员 工资减少。 （二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 1.06万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.95%，主要原因是退 休人数增加。 （二十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.14万 元，比上年预算增加0.02万元，增长16.67%，主要原因是符合奖 励条件员工增加。 （二十五）资本性支出（类）办公设备购置（款）0.70万 元，比上年预算增加0.7万元，增长100%，主要原因是上年度无此 项。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 - 33 - 2023年，民政局部门一般公共预算项目支出792.22万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）4.37万元，比上年 预算减少3.5万元，下降44.47%，主要原因是节约机关运行经费。 (二)商品和服务支出（类）取暖费（款）35.12万元，比上年 预算增加35.12万元，增长100%，主要原因是上年度将此项列入机 关运行经费。 (三)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元， 比上年预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是上年度无此 项。 (四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.84 万元，比上年预算增加2.34万元，增长156%，主要原因养老机构 综合责任保险参保人数增加。 (五)对个人和家庭的补助（类）救济费（款）726.80万元， 比上年预算增加74.94万元，增长11.49%，主要原因是居民最低生 活保障（本级财政支出）增加。 (六)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助 （款）20.00万元，比上年预算减少4万元，减少16.66%，主要原 因是本级财政资金减少。 (七)资本性支出（类）办公设备购置（款）1.74万元，比上 年预算增加1.74万元，增长100%，主要原因是上年度无此项。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 - 34 - 2023年，民政局一般公共预算“三公”经费支出0.22万元， 其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元， 公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.22万元。比上年预 算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.22万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公 务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主 要原因是无公务用车。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，民政局政府性基金支出279.50万元，比上年预算减 少40万元，下降12.51%，主要原因是本级财政安排资金减少。其 中：基本支出0.00万元，项目支出279.50万元。 (一)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会 福利的彩票公益金支出（项）279.50万元，比上年预算减少40万 元，下降12.51%，主要原因是本级财政安排资金减少。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 - 35 - 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算36.54万元，比上年预算减 少37.47万元，下降50.63%。主要原因是上年预算将社会福利院取 暖费35.12万元列支到机关运行经费中。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，民政局采购预算总额2.44万元，其中：货物类预算 2.44〈br〉万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，民政局固定资产金额5024.48万元，其中：房 屋9920.19平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台 （套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产2.44万元，其中： 房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台 （套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市民政局实行绩效目标管理的项目19个，涉 及预算金额1071.72万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市民政局部门年度绩效目标为进一步贯彻落 实好民政社会救助、社会福利、社会事务领域的各项政策，不断 严肃财经纪律，巩固现有规范性救助补助资金的发放成果，确保 - 36 - 发放长效有序，并将我局困难群众救助补助资金专项治理同党风 廉政建设和能力作风建设年工作有机结合起来，保证政策宣传及 时、财务支出公开透明，接受社会各界的监督，为进一步规范困 难群众救助补助资金工作创造条件，确保工作继续顺利向前。 - 37 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 38 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运 行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的 基本支出。 十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民 政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理 事务的支出。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 - 39 - 十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利 （项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。 十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利 （项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困 难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支 出。 十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事 业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出， 以及对集体社会福利事业单位的补助费。 十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务 （项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养 老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构 的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支 出。 二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福 利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支 出。 二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人 护理补贴支出。 二十二、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市 最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的 最低生活保障金支出。 二十三、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村 最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的 - 40 - 最低生活保障金支出。 二十四、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助 支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。 二十五、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨 人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助 支出和救助管理机构的运转支出。 二十六、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养 支出。 二十七、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养 支出。 二十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其 他用于社会保障和就业方面的支出。 二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保 险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。 三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 - 41 - 金。 - 42 -