绥芬河市绥芬河镇人民政府2023年部门预算.pdf

绥芬河市绥芬河镇人民政府2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市绥芬河镇人民政府部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市绥芬河镇人民政府2023年部门预算公 开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市绥芬河镇人民政府2023年部门预算情 况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市绥芬河镇人民政府部门 概况 一、部门职责 1、主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规， 贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇 人民代表大会的决议； 2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告 工作； 3、编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政 预算； 4、管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作； 5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人 身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益； 6、指导、支持和帮助村民委员会工作；法律规定赋予的其它 职责。 二、部门机构设置 绥芬河市绥芬河镇人民政府共设置3个办公室，包括：党建办 公室；综合办公室，加挂武装部牌子；综合执法办公室。均为股 级，各设主任(股级)1 名。绥芬河镇事业机构设置4个：绥芬河镇 综合便民服务中心，加挂绥芬河镇党群服务中心、绥芬河镇退役 军人服务站牌子；绥芬河镇乡村振兴发展服务中心；绥芬河镇社 会治安综合治理中心，加挂绥芬河镇网格化服务中心牌子；绥芬 河镇综合文化站。绥芬河市绥芬河镇人民政府下辖11个社区居委 -1- 会：友谊社区、新华社区、永安社区、山城社区、前进社区、北 海社区、三合林社区、光华社区、新兴社区、铁西社区、绥兴社 区；2个行政村：绥东村、前进村。 三、部门人员构成 绥芬河市绥芬河镇人民政府部门编制总数为59个，其中：行 政编制34个，事业编制25个，工勤编制0个。实有人员57人，其 中：在职人员57 人，离退休人员26 人。与上年预算相比，实有 人数增加5 人，其中：在职人数增加5人，离退休人员增加0人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分 绥芬河市绥芬河镇人民政府2023 年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市绥芬河镇人民政府 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 2608.50 一、一般公共服务支出 预算数 810.82 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 162.65 三、国有资本经营预算拨款收入 20.00 三、卫生健康支出 41.41 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、城乡社区支出 1508.36 五、事业收入 0.00 五、农林水支出 27.00 六、上级补助收入 0.00 六、住房保障支出 58.26 七、附属单位上缴收入 0.00 七、国有资本经营预算支出 20.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 2628.50 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 2628.50 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 2628.50 0.00 支出总计 2628.50 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市绥芬河镇人民政府 单位：万元 本年收入 政府 部门(单 财政 上年结转结余 事业 国有资 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 小计 专户 事业 单位 本经营 预算 金预 补助 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 资金 政府 国有 财政 一般 单位 其他 管理 收入 经营 预算 算 附属 上级 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 2628.50 2628.50 2608.50 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 752 乡镇 2628.50 2628.50 2608.50 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 752001 绥芬河市绥芬河镇人民政府 2628.50 2628.50 2608.50 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市绥芬河镇人民政府 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 2628.50 2284.47 344.03 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 810.82 653.35 157.47 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 810.82 653.35 157.47 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 769.14 653.35 115.79 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 41.68 0.00 41.68 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 162.65 147.09 15.56 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 14.72 0.00 14.72 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 14.72 0.00 14.72 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 147.09 147.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 81.15 81.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.94 65.94 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.84 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 0.84 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 41.41 41.41 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 41.41 41.41 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 2101101 行政单位医疗 41.41 41.41 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1508.36 1384.36 124.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 1508.36 1384.36 124.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 1508.36 1384.36 124.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 27.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 58.26 58.26 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 58.26 58.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 58.26 58.26 0.00 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市绥芬河镇人民政府 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 2628.50 一、本年支出 2628.50 （一）一般公共预算拨款 2608.50 (一)一般公共服务支出 810.82 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 162.65 （三）国有资本经营预算拨款 20.00 (三)卫生健康支出 41.41 (四)城乡社区支出 1508.36 (五)农林水支出 27.00 (六)住房保障支出 58.26 (七)国有资本经营预算支出 20.00 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 2628.50 -7- 支出总计 0.00 2628.50 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市绥芬河镇人民政府 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 2608.50 2284.47 2156.63 127.83 324.03 201 一般公共服务支出 810.82 653.35 525.51 127.83 157.47 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 810.82 653.35 525.51 127.83 157.47 2010301 行政运行 769.14 653.35 525.51 127.83 115.79 2010302 一般行政管理事务 41.68 0.00 0.00 0.00 41.68 208 社会保障和就业支出 162.65 147.09 147.09 0.00 15.56 20802 民政管理事务 14.72 0.00 0.00 0.00 14.72 2080201 行政运行 14.72 0.00 0.00 0.00 14.72 20805 行政事业单位养老支出 147.09 147.09 147.09 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 81.15 81.15 81.15 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.94 65.94 65.94 0.00 0.00 20808 抚恤 0.84 0.00 0.00 0.00 0.84 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 0.84 0.00 0.00 0.00 0.84 210 卫生健康支出 41.41 41.41 41.41 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 41.41 41.41 41.41 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 41.41 41.41 41.41 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1508.36 1384.36 1384.36 0.00 124.00 21201 城乡社区管理事务 1508.36 1384.36 1384.36 0.00 124.00 2120101 行政运行 1508.36 1384.36 1384.36 0.00 124.00 213 农林水支出 27.00 0.00 0.00 0.00 27.00 21307 农村综合改革 24.00 0.00 0.00 0.00 24.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 24.00 0.00 0.00 0.00 24.00 21399 其他农林水支出 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2139999 其他农林水支出 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 221 住房保障支出 58.26 58.26 58.26 0.00 0.00 -8- 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 22102 住房改革支出 58.26 58.26 58.26 0.00 0.00 2210201 住房公积金 58.26 58.26 58.26 0.00 0.00 -9- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市绥芬河镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 2284.47 2156.63 127.84 301 工资福利支出 2073.59 2073.59 0.00 30101 基本工资 1052.06 1052.06 0.00 3010101 基本工资 1052.06 1052.06 0.00 30102 津贴补贴 291.76 291.76 0.00 3010201 津补贴 276.21 276.21 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 15.55 15.55 0.00 30103 奖金 135.97 135.97 0.00 3010301 奖金 17.97 17.97 0.00 3010303 基础绩效奖 118.00 118.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 305.08 305.08 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 117.05 117.05 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 116.85 116.85 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.20 0.20 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 6.57 6.57 0.00 30112 其他社会保障缴费 12.84 12.84 0.00 3011201 工伤保险缴费 2.84 2.84 0.00 3011202 失业保险缴费 10.00 10.00 0.00 30113 住房公积金 112.26 112.26 0.00 30199 其他工资福利支出 40.00 40.00 0.00 302 商品和服务支出 127.84 0.00 127.84 30201 办公费 28.56 0.00 28.56 30208 取暖费 40.60 0.00 40.60 3020801 办公用房取暖费 40.60 0.00 40.60 30228 工会经费 5.83 0.00 5.83 - 10 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30229 福利费 11.33 0.00 11.33 3022901 福利费 7.28 0.00 7.28 3022902 体检费（在职） 2.80 0.00 2.80 3022903 体检费（离退休） 1.25 0.00 1.25 30231 公务用车运行维护费 2.70 0.00 2.70 30239 其他交通费用 38.32 0.00 38.32 30299 其他商品和服务支出 0.50 0.00 0.50 3029903 退休人员公用经费 0.50 0.00 0.50 303 对个人和家庭的补助 83.04 83.04 0.00 30302 退休费 81.15 81.15 0.00 3030201 退休工资 74.20 74.20 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 6.95 6.95 0.00 30307 医疗费补助 1.78 1.78 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.09 0.09 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 1.69 1.69 0.00 30309 奖励金 0.11 0.11 0.00 - 11 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市绥芬河镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 324.03 302 商品和服务支出 320.69 30201 办公费 44.50 30213 维修（护）费 15.35 3021301 一般维修费 15.00 3021305 网络运行维护费 0.35 30214 租赁费 3.00 30227 委托业务费 3.60 30299 其他商品和服务支出 254.24 3029999 其他商品和服务支出 254.24 303 对个人和家庭的补助 3.34 30399 其他对个人和家庭的补助 3.34 - 12 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市绥芬河镇人民政府 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 752001 绥芬河市绥芬河镇人民政府 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2.70 0.00 2.70 0.00 2.70 0.00 2.70 0.00 2.70 0.00 2.70 0.00 - 13 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市绥芬河镇人民政府 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市绥芬河镇人民政府 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 20.00 0.00 20.00 223 国有资本经营预算支出 20.00 0.00 20.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 20.00 0.00 20.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 20.00 0.00 20.00 - 15 - 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市绥芬河镇人民政府 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 344.03 324.03 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 退役军人经费 绥芬河市绥芬河镇人民政府 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 纪检监察廉洁文化建设 绥芬河市绥芬河镇人民政府 6.50 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 村级转移支付匹配资金 绥芬河市绥芬河镇人民政府 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 非法宗教管理 绥芬河市绥芬河镇人民政府 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 纪检工作经费 绥芬河市绥芬河镇人民政府 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应急、安全、消防工作经费 绥芬河市绥芬河镇人民政府 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 租赁费 绥芬河市绥芬河镇人民政府 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 - 16 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 重大改革发 政法工作经费 绥芬河市绥芬河镇人民政府 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化站工作经费 绥芬河市绥芬河镇人民政府 1.65 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市绥芬河镇人民政府 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市绥芬河镇人民政府 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市绥芬河镇人民政府 46.49 46.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 服务群众专项 绥芬河市绥芬河镇人民政府 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 以案定补经费 绥芬河市绥芬河镇人民政府 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政协经费 绥芬河市绥芬河镇人民政府 2.20 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 武装经费 绥芬河市绥芬河镇人民政府 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 2023年度国有企业退休员社会 展项目 化管理补助资金 重大改革发 信访经费 展项目 重大改革发 创文明城、文明乡镇、精神文 展项目 明建设 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 - 17 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 重大改革发 医疗卫生与计划生育支出 绥芬河市绥芬河镇人民政府 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 社区办公活动经费 绥芬河市绥芬河镇人民政府 56.50 56.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 法律服务费 绥芬河市绥芬河镇人民政府 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 固定资产采购 绥芬河市绥芬河镇人民政府 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 民政经费 绥芬河市绥芬河镇人民政府 14.72 14.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市绥芬河镇人民政府 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 车辆维修费 绥芬河市绥芬河镇人民政府 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 房屋维修费 绥芬河市绥芬河镇人民政府 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 社区办公场所维修维护 绥芬河市绥芬河镇人民政府 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党建工作经费 绥芬河市绥芬河镇人民政府 41.68 41.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 专项业务费 项目 - 18 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市绥芬河镇人民政府 单位名称 项目名称 预算执行率 权重(%) 单位:万元 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 工资支出 10 工资支出 三级指标 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 产出指标 507.44 足额发放，预 时效指标 算编制科学合 理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 年终一次性 奖金和工作 10 奖励经费 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 产出指标 17.97 足额发放，预 时效指标 算编制科学合 人员奖励 小于等于 理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 严格执行相关 政策，保障工 社会保障缴 费 资及时发放、 10 社会保障缴费 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 产出指标 105.57 足额发放，预 时效指标 算编制科学合 理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 住房公积金 10 住房公积金 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 数量指标 产出指标 58.26 足额发放，预 算编制科学合 时效指标 理，减少结余 资金 - 19 - 算编制科学合 理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 退休费 10 退休费 产出指标 算编制科学合 时效指标 理，减少结余 效益指标 政策，保障工 医疗费 资及时发放、 10 离退休医疗费 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 严格执行相关 离退休人员 5 数量指标 81.15 足额发放，预 资金 小于等于 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 产出指标 1.78 足额发放，预 时效指标 算编制科学合 理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 严格执行相关 政策，保障工 独生子女父 母奖励 10 独生子女父母 奖励 资及时发放、 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 产出指标 0.11 足额发放，预 时效指标 算编制科学合 理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 严格执行相关 政策，保障工 编制外聘用 人员经费 10 各类人员补助 支出 资及时发放、 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 数量指标 产出指标 1384.36 足额发放，预 时效指标 算编制科学合 理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 小于等于 5 % 22.50 数量指标 小于等于 10 次 22.50 - 20 产出指标 科目调整次数 产出指标 质量指标 保障单位日常 定额公用经 费 10 定额公用经费 76.41 预算编制质量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 际支出数/预算安排数） 小于等于 100 % 22.50 -预算数)/预算数∣ 运转，提高预 算编制质量， 严格执行预算 "三公经费控制率"=（实 效益指标 经济效益指标 ×100% 数量指标 产出指标 质量指标 保障单位日常 福利费 10 福利费 7.28 算编制质量， % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 际支出数/预算安排数） 小于等于 100 % 22.50 预算编制质量=∣(执行数 -预算数)/预算数∣ 经济效益指标 ×100% 数量指标 产出指标 质量指标 保障单位日常 5.83 100 "三公经费控制率"=（实 效益指标 10 工会经费 等于 运转，提高预 严格执行预算 工会经费 运转保障率 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 际支出数/预算安排数） 小于等于 100 % 22.50 预算编制质量=∣(执行数 -预算数)/预算数∣ 运转，提高预 算编制质量， "三公经费控制率"=（实 严格执行预算 效益指标 经济效益指标 ×100% 数量指标 - 21 - 产出指标 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 产出指标 质量指标 保障单位日常 其他交通补 贴 10 其他交通补贴 38.32 预算编制质量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 际支出数/预算安排数） 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 经济成本指标 资金支出数额 等于 3500 元 20.00 数量指标 项目支出完成度 大于等于 100 % 20.00 质量指标 指标完成进度 等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 服务对象满意度 等于 100 % 10.00 经济成本指标 完成工作及时率 等于 7 万元 20.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 质量指标 发放到位 等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 经济成本指标 资金支出数额 等于 6 万元 20.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 质量指标 指标完成进度 等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 -预算数)/预算数∣ 运转，提高预 算编制质量， "三公经费控制率"=（实 严格执行预算 效益指标 经济效益指标 ×100% 运转保障率 成本指标 一体化维护 费 绥芬河镇2023 产出指标 10 其他运转类 0.35 年度一体化信 息系统维护费 效益指标 满意度指标 成本指标 绥芬河镇2023 固定资产采 购 10 其他运转类 7.00 年新入职工作 效益指标 满意度指标 成本指标 2023年度绥芬 车辆维修费 10 其他运转类 6.00 河市绥芬河镇 度指标 经济效益指标 发放及时率 服务对象满意 度指标 群众满意度 产出指标 应急抢险车辆 维修费用 服务对象满意 产出指标 人员办公设备 配置 经济效益指标 增加效益 效益指标 社会效益指标 提升办公效率 - 22 - 维修费用 满意度指标 成本指标 2023年绥芬河 房屋维修费 10 其他运转类 10.00 市绥芬河镇办 效益指标 满意度指标 成本指标 2023年度绥芬 法律服务费 10 其他运转类 3.60 河市绥芬河镇 效益指标 满意度指标 成本指标 社区办公活 动经费 10 其他运转类 56.50 河市绥芬河镇 % 10.00 经济成本指标 完成工作及时率 等于 100 % 20.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 质量指标 指标完成进度 等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 服务对象满意度 等于 100 % 10.00 经济成本指标 完成工作及时率 等于 100 % 20.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 质量指标 指标完成进度 等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 服务对象满意度 等于 100 % 10.00 经济成本指标 完成工作及时率 等于 100 % 20.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 质量指标 指标完成进度 等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 服务对象满意度 等于 100 % 10.00 经济成本指标 完成工作及时率 等于 100 % 20.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 质量指标 指标完成进度 等于 100 % 20.00 经济效益指标 运转保障率 服务对象满意 度指标 经济效益指标 运转保障率 服务对象满意 度指标 社区办公经费 满意度指标 成本指标 2023年度绥芬 所维修维护 100 2023年度绥芬 产出指标 效益指标 社区办公场 等于 产出指标 人民政府法律 服务费用 服务对象满意度 度指标 产出指标 公场所房屋维 修维护费 服务对象满意 10 其他运转类 10.00 河市绥芬河镇 社区办公场所 经济效益指标 运转保障率 服务对象满意 度指标 产出指标 维修维护费 - 23 - 社区办公场 所维修维护 10 其他运转类 10.00 河市绥芬河镇 社区办公场所 维修维护费 效益指标 满意度指标 成本指标 2023年度绥芬 河镇民政走访 民政经费 10 其他运转类 经济效益指标 运转保障率 等于 100 % 20.00 服务对象满意度 等于 100 % 10.00 经济成本指标 完成工作及时率 等于 100 % 20.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 质量指标 指标完成进度 等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 20.00 服务对象满意度 等于 100 % 10.00 经济成本指标 完成工作及时率 等于 100 % 20.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 质量指标 指标完成进度 等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 服务对象满意度 等于 100 % 10.00 经济成本指标 完成工作及时率 等于 100 % 20.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 质量指标 指标完成进度 等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 服务对象满意度 等于 100 % 10.00 经济成本指标 完成工作及时率 等于 100 % 20.00 数量指标 大于等于 100 % 20.00 服务对象满意 度指标 产出指标 14.72 慰问宣传、充 分就业等经费 支出 绥芬河市 绥芬河镇 效益指标 满意度指标 人民政府 成本指标 党建工作经 费 10 专项业务费项 目 41.68 河市绥芬河镇 成本指标 10 项目 3.00 河市绥芬河镇 成本指标 2023年度绥芬 费 重大改革发展 项目 服务对象满意 度指标 武装工作经费 满意度指标 10 经济效益指标 运转保障率 2023年度绥芬 产出指标 效益指标 以案定补经 度指标 党建工作经费 满意度指标 武装经费 服务对象满意 2023年度绥芬 产出指标 效益指标 重大改革发展 经济效益指标 提升效果 1.00 河市绥芬河镇 综合治理工作 经济效益指标 运转保障率 服务对象满意 度指标 产出指标 - 24 - 足额保障率 2023年度绥芬 以案定补经 费 10 重大改革发展 项目 1.00 河市绥芬河镇 产出指标 质量指标 综合治理工作 经费 效益指标 满意度指标 成本指标 2023年度绥芬 服务群众专 项 10 重大改革发展 项目 河市绥芬河镇 效益指标 成本指标 2023年度绥芬 精神文明建 10 重大改革发展 项目 设 河市绥芬河镇 效益指标 成本指标 10 项目 20.00 等于 100 % 20.00 服务对象满意度 等于 100 % 10.00 经济成本指标 完成工作及时率 等于 100 % 20.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 质量指标 指标完成进度 等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 服务对象满意度 等于 100 % 10.00 经济成本指标 完成工作及时率 等于 100 % 20.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 质量指标 指标完成进度 等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 服务对象满意度 等于 100 % 10.00 经济成本指标 完成工作及时率 等于 100 % 20.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 质量指标 指标完成进度 等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 服务对象满意度 等于 100 % 10.00 经济成本指标 完成工作及时率 等于 100 % 20.00 经济效益指标 运转保障率 服务对象满意 度指标 经济效益指标 运转保障率 服务对象满意 度指标 乡镇精神文明 满意度指标 政协经费 % 产出指标 46.49 创文明城文明 建设经费 重大改革发展 100 务群众专项经 满意度指标 文明乡镇、 等于 产出指标 55.00 社区党组织服 费 创文明城、 指标完成进度 经济效益指标 运转保障率 服务对象满意 度指标 2023年度绥芬 产出指标 2.20 河市绥芬河镇 政协工作经费 效益指标 满意度指标 成本指标 2023年度绥芬 经济效益指标 运转保障率 服务对象满意 度指标 - 25 - 2023年度绥芬 非法宗教管 理 10 重大改革发展 项目 2.00 河市绥芬河镇 效益指标 满意度指标 成本指标 信访经费 10 重大改革发展 项目 10.00 河市绥芬河镇 成本指标 2023年度绥芬 费 10 项目 河市绥芬河镇 效益指标 成本指标 2023年度绥芬 经费 10 项目 20.00 质量指标 指标完成进度 等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 服务对象满意度 等于 100 % 10.00 经济成本指标 完成工作及时率 等于 100 % 20.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 质量指标 指标完成进度 等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 服务对象满意度 等于 100 % 10.00 经济成本指标 完成工作及时率 等于 100 % 20.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 质量指标 指标完成进度 等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 服务对象满意度 等于 100 % 10.00 经济成本指标 完成工作及时率 等于 100 % 20.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 质量指标 指标完成进度 等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 经济效益指标 运转保障率 服务对象满意 度指标 经济效益指标 运转保障率 服务对象满意 度指标 、政法工作经 满意度指标 重大改革发展 % 产出指标 1.00 综治平安建设 费 文化站工作 100 信访工作经费 满意度指标 重大改革发展 大于等于 2023年度绥芬 产出指标 效益指标 政法工作经 足额保障率 产出指标 综合治理工作 经费 数量指标 1.65 河市绥芬河镇 服务对象满意 度指标 产出指标 综合文化站工 作经费 经济效益指标 运转保障率 效益指标 满意度指标 经济效益指标 运转保障率 服务对象满意 度指标 - 26 - 服务对象满意度 成本指标 2023年度绥芬 应急、安全 、消防工作 10 经费 重大改革发展 项目 10.00 河市绥芬河镇 效益指标 满意度指标 成本指标 2023年度绥芬 纪检监察廉 洁文化建设 10 重大改革发展 项目 6.50 河市绥芬河镇 效益指标 满意度指标 成本指标 纪检工作经 费 10 重大改革发展 项目 3.50 河市绥芬河镇 成本指标 2023年度绥芬 费 10 项目 20.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 质量指标 指标完成进度 等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 服务对象满意度 等于 100 % 10.00 经济成本指标 完成工作及时率 等于 100 % 20.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 质量指标 指标完成进度 等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 服务对象满意度 等于 100 % 10.00 经济成本指标 完成工作及时率 等于 100 % 20.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 质量指标 指标完成进度 等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 服务对象满意度 等于 100 % 10.00 经济成本指标 完成工作及时率 等于 100 % 20.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 质量指标 指标完成进度 等于 100 % 20.00 大于 100 个 20.00 经济效益指标 运转保障率 服务对象满意 度指标 经济效益指标 运转保障率 服务对象满意 度指标 纪检工作经费 满意度指标 重大改革发展 % 2023年度绥芬 产出指标 效益指标 退役军人经 100 产出指标 纪检监察廉洁 文化建设 等于 产出指标 应急、安全、 消防工作经费 经济成本指标 完成工作及时率 2.34 河市绥芬河镇 服务对象满意 度指标 产出指标 人民政府退役 军人经费 经济效益指标 运转保障率 效益指标 经济效益指标 中小外贸企业数量 - 27 - 军人经费 满意度指标 成本指标 2023年度绥芬 医疗卫生与 计划生育支 10 出 重大改革发展 项目 河市绥芬河镇 效益指标 成本指标 2023年度绥芬 付匹配资金 10 项目 24.00 河市绥芬河镇 效益指标 满意度指标 成本指标 2021.2022.20 租赁费 10 项目 100 % 10.00 经济成本指标 完成工作及时率 等于 100 % 20.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 质量指标 指标完成进度 等于 100 % 20.00 大于 100 个 20.00 服务对象满意度 等于 100 % 10.00 经济成本指标 完成工作及时率 等于 100 % 20.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 质量指标 指标完成进度 等于 100 % 20.00 大于 100 个 20.00 服务对象满意度 等于 100 % 10.00 经济成本指标 完成工作及时率 等于 100 % 20.00 数量指标 足额保障率 大于等于 100 % 20.00 3.00 23年度绥芬河 质量指标 指标完成进度 等于 100 % 20.00 小于等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 大于 100 % 20.00 服务对象满意 度指标 经济效益指标 中小外贸企业数量 服务对象满意 度指标 产出指标 市绥芬河镇租 赁费 经济效益指标 中小外贸企业数量 产出指标 村级转移支付 匹配资金 重大改革发展 等于 卫生与计划生 满意度指标 重大改革发展 服务对象满意度 度指标 产出指标 2.50 人民政府医疗 育经费 村级转移支 服务对象满意 效益指标 满意度指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 服务对象满意 度指标 服务对象满意度 国有企业新办理退休人 成本指标 社会成本指标 员管理服务工作与原企 业分离的比例 - 28 - 国有企业已退休 人员管 数量指标 产出指标 2023年度国 有企业退休 员社会化管 理补助资金 2023年度绥芬 10 重大改革发展 项目 20.00 退休员社会化 管理补助资金 大于 100 % 20.00 大于 100 % 20.00 大于 100 % 20.00 大于 100 % 10.00 离的比例 质量指标 河镇国有企业 理服务工作与原企业分 预算编制质量 国有企业不承担移交后 效益指标 经济效益指标 的退休人员社会化管理 服务费用的比例 本集团所属企业的综合 满意度指标 服务对象满意 满意程度，企业满意度= 度指标 问卷调查平均得分/总分 *100% - 29 - 附件1 2023年部门（单位）整体支出绩效申报表 填报单位（盖章）： （2023年度） 绥芬河市绥芬 河镇人民政府 部门名称 下属单位个数 单位：万元 部门财务联系人电 话 0 主管科室 13945378859 农业农村科 部门年度目标 各项经费支出在保障日常公用经费支出前提下，严格按照年初预算进行控制。在日常经费的支出中， 严格按照《国库集中支付财务管理办法》进行经费管理。重视日常财务收支管理，实现管理的规范化 、制度化，尽量做到按预算科目花钱，不串项、专款专用。严格控制“三公”经费的支出。保证机关 工作正常运行。认真执行《政府办采购管理办法》，维护财务制度。 其中： 本部门年初预算数 合计 1.一般公共预算: 2.政府性基金: 3.社会保险基金 4.国有资本经营预算 5.其他资金: 政府采购 2628.50 2608.50 执行率（%） 购买服务 7.00 3.60 20.00 一级指标 二级指标 绩效指标 目标值 100 100% 100 100% 备注 权重 政府采购执行率 保工资保运转经费执行率 业务费执行率 1 1 1 10% 10% 10% 机关日常运行达标率 工资性支出进度 1 1 5% 5% 时效指标 项目完成及时率 2023年度 ≧90% 1-12月 5% 5% 成本指标 提高工作效率 支出管理规范性 ≧30% 1 5% 5% 加强经费及资产管理 加强固定资产管理 1 1 5% 5% 政务公开 优化投资环境 1 1 5% 5% 优化城乡环境 加大社区办公环境的投入 1 1 5% 5% 加强内部控制 1 5% 服务对象满意度 1 5% 数量指标 产 出 指 标 三级指标 100% 质量指标 …… 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响指标 …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 …… 填表人（签字）： 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标 至少填 报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续 影响指标至少填报 一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。 - 30 - 第三部分 绥芬河市绥芬河镇人民政府2023 年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市绥芬河镇人民政府所有收入 和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市绥芬河镇人民政 府收入总预算2628.50万元，包括：一般公共预算拨款收入、国有 资本经营预算拨款收入，比上年预算增加671.95万元，增长 25.56%，主要原因是：人员增加。支出总预算2628.50万元，包 括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算 支出，比上年预算增加671.95万元，增长25.56%，主要原因是人 员增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市绥芬河镇人民政府收入预算2628.50万元， 其中：一般公共预算拨款收入2608.50万元，占99.24%；国有资本 经营预算拨款收入20.00万元，占0.76%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市绥芬河镇人民政府支出预算2628.50万元， 其中：基本支出2284.47万元，占86.91%；项目支出344.03万元， 占13.09%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 - 31 - 2023年，绥芬河市绥芬河镇人民政府财政拨款收入预算 2628.50万元，其中：一般公共预算拨款2608.50万元，政府性基 金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款20.00万元。财政拨 款支出预算2628.50万元，其中，一般公共服务支出810.82万元， 社会保障和就业支出162.65万元，卫生健康支出41.41万元，城乡 社区支出1508.36万元，农林水支出27.00万元，住房保障支出 58.26万元，国有资本经营预算支出20.00万元。比上年预算增加 671.95万元，增长25.56%，主要原因是人员增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市绥芬河镇人民政府一般公共预算支出 2608.50万元，其中：基本支出2284.47万元，项目支出324.03万 元。 (一)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）769.14万元，比上年预算增加171.97 万元，增长22.35%，主要原因是人员增加。 (二)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）41.68万元，比上年预算增加 41.68万元，增长100%，主要原因是项目增加。 (三)社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运 行（项）14.72万元，比上年预算增加14.72万元，增长100%，主 要原因是项目增加。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）81.15万元，比上年预算减少12.12 万元，下降14.94%，主要原因是退休人员工资下降。 - 32 - (五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.94万元，比 上年预算增加13.18万元，增长19.99%，主要原因是在职人员工资 增加。 (六)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵 老年生活补助（项）0.84万元，比上年预算增加0.84万元，增长 100%，主要原因是项目增加。 (七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）41.41万元，比上年预算增加8.13万元，增长19.63%， 主要原因是在职人员工资增加。 (八)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）1508.36万元，比上年预算增加536.70万元，增长35.58%， 主要原因是专职网格员、社区干部人员增加。 (九)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和 村党支部的补助（项）24.00万元，比上年预算增加0万元，增长 0%，主要原因是与上年项目金额持平。 (十)农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支 出（项）3.00万元，比上年预算减少95.72万元，下降3190.67%， 主要原因是项目减少。 (十一)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）58.26万元，比上年预算增加5.51万元，增长9.46%，主要 原因是在职人员工资增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 - 33 - 2023年，绥芬河市绥芬河镇人民政府一般公共预算基本支出 2284.47万元，其中：人员经费2156.63万元，公用经费127.84万 元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）1052.06万元，比 上年预算减少111.96万元，下降10.64%，主要原因是规范在职人 员工资。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）291.76万元，比 上年预算增加43.49万元，增长14.91%，主要原因是规范津补贴标 准。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）135.97万元，比上年 预算增加102.3万元，增长75.24%，主要原因是增加绩效工资。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）305.08万元，比上年预算增加252.32万元，增长82.71%， 主要原因是专职网格员和社区干部人员增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 117.05万元，比上年预算增加89.85万元，增长76.76%，主要原因 是专职网格员和社区干部人员增加。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）6.57万元，比上年预算增加1.21万元，增长18.42%，主要 原因是在职人员工资增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）12.84万 元，比上年预算增加12.12万元，增长94.39%，主要原因是专职网 格员和社区干部人员增加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）112.26万元， 比上年预算增加59.51万元，增长53.01%，主要原因是专职网格员 - 34 - 和社区干部人员增加。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）40.00万 元，比上年预算增加40万元，增长100%，主要原因是专职网格员 和社区干部人员增加。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）28.56万元，比上 年预算增加3.06万元，增长10.71%，主要原因是在职人员增加。 （十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）40.60万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是取暖面积与上年一致。 （十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.83万元， 比上年预算增加0.58万元，增长9.95%，主要原因是在职人员工资 增加。 （十三）商品和服务支出（类）福利费（款）11.33万元，比 上年预算增加0.96万元，增长8.47%，主要原因是在职人员工资增 加。 （十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 2.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是车辆数量 与上年一致。 （十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）38.32万 元，比上年预算增加0.5万元，增长1.3%，主要原因是在职人员级 别调整。 （十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.50万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.08%，主要原因是退 休人员调整。 （十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）81.15万 元，比上年预算减少10.39万元，下降12.8%，主要原因是退休人 - 35 - 员工资调整。 （十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.78 万元，比上年预算增加0.05万元，增长2.8%，主要原因是退休人 员工资调整。 （十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.11万 元，比上年预算减少0.06万元，下降54.55%，主要原因是人员调 整。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市绥芬河镇人民政府部门一般公共预算项目 支出324.03万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）44.50万元，比上年 预算增加14.5万元，增长32.58%，主要原因是社区人员增加，办 公经费相应增加。 (二)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）15.35万元， 比上年预算增加15.35万元，增长100%，主要原因是项目增加。 (三)商品和服务支出（类）租赁费（款）3.00万元，比上年 预算增加3万元，增长100%，主要原因是项目增加。 (四)商品和服务支出（类）委托业务费（款）3.60万元，比 上年预算增加3.6万元，增长100%，主要原因是项目增加。 (五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 254.24万元，比上年预算增加161.52万元，增长63.53%，主要原 因是项目增加。 - 36 - (六)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助 （款）3.34万元，比上年预算增加3.34万元，增长100%，主要原 因是项目增加。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市绥芬河镇人民政府一般公共预算“三公” 经费支出2.70万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用 车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.70万元，公务接待费 0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是车辆数量 与上年持平。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排此类支出 预算。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排此类支出预算。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.70万 元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排此类支出 预算；公务用车运行维护费2.70万元，比上年预算增加0万元，增 长0%，主要原因是车辆数量与上年持平。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 - 37 - 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，绥芬河市绥芬河镇人民政府国有资本经营预算支出 20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是项目 增加。其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元。 (一)国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本 支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）20.00万 元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是项目增加。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算79.64万元，比上年预算增 加10.84万元，增长13.61%。主要原因是人员增加。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市绥芬河镇人民政府采购预算总额10.6万 元，其中：货物类预算7万元、工程类预算0万元、服务类预算3.6 万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市绥芬河镇人民政府固定资产金额 4631.91万元，其中：房屋11170.12平方米，车辆3台，单价100万 元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备1台 （套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产7万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 - 38 - 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市绥芬河镇人民政府实行绩效目标管理的项 目38个，涉及预算金额2628.50万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市绥芬河镇人民政府部门年度绩效目标为 2628.50万元，各项经费支出在保障日常公用经费支出前提下，严 格按照年初预算进行控制。在日常经费的支出中，严格按照《国 库集中支付财务管理办法》进行经费管理。重视日常财务收支管 理，实现管理的规范化、制度化，尽量做到按预算科目花钱，不 串项、专款专用。严格控制“三公”经费的支出。保证机关工作 正常运行。认真执行《政府办采购管理办法》，维护财务制度。 - 39 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 40 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）的基本支出。 十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运 行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的 基本支出。 十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 - 41 - 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵 老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至 《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周 岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活 补助。 十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 二十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和 村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部 的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组 织运转奖补资金。 二十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水 支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支 出。 二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 - 42 - 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 43 -