绥芬河市司法局2020年度部门决算及有关情况说明.pdf

绥芬河市司法局 2020 年度 部门决算及有关情况说明 第一部分 绥芬河市司法局部门概况 一、主要职责 第一条 根据《中共黑龙江省委办公厅 黑龙江省人民 政府办公厅关于印发〈绥芬河市机构改革方案〉的通知》 （厅 字〔2019〕48 号），制定本规定。 第二条 绥芬河市司法局是市政府工作部门，为正科 第三条 中共绥芬河市委全面依法治市委员会办公室 级。 （以下简称市委依法治市办）设在市司法局，接受市委全面 依法治市委员会的直接领导，承担市委全面依法治市委员会 具体工作，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协 调督促有关方面落实市委全面依法治市委员会决定事项、工 作部署和要求等。市司法局的内设机构根据工作需要承担市 委依法治市办相关工作，接受市委依法治市办的统筹协调。 第四条 市司法局贯彻中央、省委、牡丹江市委关于司 法工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行 职责过程中坚持和加强党对司法行政工作的集中统一领导。 主要职责是： （一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有 关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决 策部署督察工作。组织开展全面依法治市重大问题的政策研 究，协调督促有关方面落实市委全面依法治市委员会决定事 项、工作部署和要求等。 （二）承办规范性文件合法性审查备案工作。组织开展 规范性文件清理工作。 （三）承担统筹推进法治政府建设的责任。负责市政府 重大行政决策和重大执法决定合法性论证，指导、监督市政 府各部门、乡（镇）政府依法行政工作。负责综合协调行政 执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范 公正文明执法。承办向市政府申请的行政复议案件工作。指 导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责以市政府为被 申请人和被告的行政复议和行政应诉案件办理工作。负责市 政府法律顾问工作，负责对市政府工作部门法律顾问工作进 行指导。 （四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法 治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣 传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创 建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理 工作，推进司法所建设。 （五）负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人 员帮教安置工作。 （六）负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织 实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、 法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。 （七）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作， 指导、监督本系统队伍建设。 （八）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 （一）办公室（组织宣传科）。负责机关日常运转、协 调和督办等工作。负责本系统干部人事和机关文电、档案、 保密等工作。负责本系统信息化建设、财务和新闻宣传等工 作。 （二）行政执法与督察科（行政复议与应诉科）。负责 行政执法的综合协调工作。指导、监督各部门行政执法工作， 按权限负责行政执法证件和行政执法监督证件管理工作，负 责全市行政执法人员的培训工作。负责协调行政执法的普遍 性、重要性问题及各部门间的执法矛盾。负责市政府“放管 服”改革措施的法制协调和指导行政裁决工作。研究提出建 设法治政府、推进依法行政的意见和措施。承担市政府法律 顾问管理工作，指导、监督政府和政府各部门及其所属事业 单位法律顾问工作。承办市政府重大决策和事项的合法性审 查工作，并提供法律意见。按权限承办规范性文件组织清理 和备案审查工作。负责对以市政府和市政府办公室名义印发 的规范性文件进行合法性审查。负责以市政府名义签署合 同、协议的研究、论证。承办依法应由市政府管辖的行政复 议案件的受理审查工作，指导、监督全市其他政府部门的行 政复议和行政应诉工作。承办涉及市政府非诉涉法事务。 （三）市委依法治市办工作科(普法与依法治理科)。负 责处理市委依法治市办日常事务。负责拟订全市法治宣传教 育规划并组织实施。指导、监督各部门落实“谁执法谁普法” 的普法责任制、国家工作人员学法用法、依法治理和法治创 建工作。组织对外法治宣传工作。 （四）人民参与和促进法治科（公共法律业务科）。负 责拟订保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。 指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社 会建设、推进司法所建设、人民调解、人民陪审员、人民监 督员选任管理、帮教安置和基层法律服务等工作。承担本系 统参与社会治理工作协调、指导工作。负责规划和推进公共 法律服务体系和平台建设工作。指导、监督全市法律援助、 司法鉴定、公证、律师等工作。 （五）社区矫正管理科。负责监督检查社区矫正法律法 规和政策的执行工作。指导、监督对社区矫正对象的刑罚执 行、管理教育和帮扶工作。指导社会力量和志愿者参与社区 矫正工作。 机关党的机构。负责机关及所属单位党群等工作。 绥芬河市司法局部门决算时包括绥芬河司法局本级以 及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家、 参公事业单位 0 家、事业单位 1 家，纳入绥芬河市司法局部 门决算编制范围的预算单位名单如下： 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市司法局 行政 2 绥芬河市公证处 事业 三、人员构成 绥芬河市司法局，总编制人数 38 人，包含政法专项编 制 24 人，事业编制 14 人，在职实有人数 32 人，其中：行 政编制 24 人、参公编制 0 人、事业编制 8 人,与上年对比， 行政编制增加（减少）0 人、参公编制增加（减少）0 人、 事业编制增加（减少）0 人；退休人员 10 人。与上年对比， 退休人员减少 1 人。 第二部分 绥芬河市司法局 2020 年度部门决算报表 2020 年度部门决算报表，包括收入支出决算总表、收入 决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一 般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨 款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算 情况表。 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门：绥芬河市司 2020 年度 金额单位：元 法局 收入 支出 行 项目 行次 金额 项目 金额 次 栏次 1 一、一般公共预算财 栏次 2 一、一般公共服务支 1 政拨款收入 9,533,293.21 32 出 二、政府性基金预算 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 财政拨款收入 三、国有资本经营预 算财政拨款收入 7,786,079.44 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收 六、科学技术支出 37 七、文化旅游体育与 7 入 38 传媒支出 八、社会保障和就业 八、其他收入 8 39 764,354.80 293,312.34 支出 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 44 43 十四、资源勘探工业 14 45 信息等支出 十五、商业服务业等 15 46 支出 16 十六、金融支出 47 十七、援助其他地区 17 48 支出 十八、自然资源海洋 18 49 气象等支出 19 十九、住房保障支出 50 二十、粮油物资储备 20 51 支出 二十一、国有资本经 21 52 营预算支出 二十二、灾害防治及 22 53 应急管理支出 23 二十三、其他支出 54 654,006.99 二十四、债务还本支 24 55 出 二十五、债务付息支 25 56 出 二十六、抗疫特别国 26 57 债安排的支出 本年收入合计 27 9,533,293.21 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 58 9,497,753.57 35,539.64 61 9,533,293.21 总计 62 9,533,293.21 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾 数误差。 二、收入决算表 公开 02 表 部门：绥芬河市司法局 金额单位：元 附属 项目 上级 事业 经营 单位 其他 本年收入合计 财政拨款收入 补助 功能分类科目编 收入 收入 上缴 收入 科目名称 收入 码 收入 栏次 合计 1 2 9,533,293.21 9,533,293.21 204 公共安全支出 7,797,995.96 7,797,995.96 20406 司法 7,797,995.96 7,797,995.96 2040601 行政运行 2040602 一般行政管理事务 2,948,198.33 2,948,198.33 2040604 基层司法业务 60,000.00 60,000.00 2040606 律师公证管理 200,000.00 200,000.00 2040607 法律援助 185,000.00 185,000.00 2040610 社区矫正 20,000.00 20,000.00 2040650 事业运行 537,757.72 537,757.72 787,904.18 787,904.18 787,904.18 787,904.18 208 社会保障和就业支出 3,847,039.91 3,847,039.91 行政事业单位养老支 20805 出 2080501 行政单位离退休 359,709.77 359,709.77 2080502 事业单位离退休 52,841.68 52,841.68 345,787.80 345,787.80 29,564.93 29,564.93 机关事业单位基本 2080505 养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业 3 4 5 6 7 年金缴费支出 210 卫生健康支出 293,386.08 293,386.08 21004 公共卫生 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 突发公共卫生事件 2100410 应急处理 21011 行政事业单位医疗 228,586.08 228,586.08 2101101 行政单位医疗 170,623.86 170,623.86 2101102 事业单位医疗 15,678.06 15,678.06 2101103 公务员医疗补助 42,284.16 42,284.16 221 住房保障支出 654,006.99 654,006.99 22102 住房改革支出 654,006.99 654,006.99 2210201 住房公积金 352,393.47 352,393.47 2210202 提租补贴 301,613.52 301,613.52 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 公开 03 表 部门：绥芬河市司法局 金额单位：元 对附 项目 上缴 属单 经营 本年支出合计 功能分类科目 基本支出 项目支出 上级 位补 支出 科目名称 支出 编码 助支 出 栏次 合计 1 2 3 9,497,753.57 6,019,755.24 3,477,998.33 204 公共安全支出 7,786,079.44 4,372,881.11 3,413,198.33 20406 司法 7,786,079.44 4,372,881.11 3,413,198.33 2040601 行政运行 3,847,039.91 3,847,039.91 一般行政管理事 2040602 2,948,198.33 2,948,198.33 务 2040604 基层司法业务 60,000.00 60,000.00 2040606 律师公证管理 200,000.00 200,000.00 2040607 法律援助 185,000.00 185,000.00 2040610 社区矫正 20,000.00 20,000.00 2040650 事业运行 525,841.20 525,841.20 764,354.80 764,354.80 764,354.80 764,354.80 社会保障和就业支 208 出 行政事业单位养老 20805 支出 2080501 行政单位离退休 359,709.77 359,709.77 2080502 事业单位离退休 52,841.68 52,841.68 4 5 6 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 322,238.42 322,238.42 29,564.93 29,564.93 228,512.34 出 机关事业单位职 2080506 业年金缴费支出 210 卫生健康支出 293,312.34 64,800.00 21004 公共卫生 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 突发公共卫生事 2100410 件应急处理 21011 行政事业单位医疗 228,512.34 228,512.34 2101101 行政单位医疗 170,623.86 170,623.86 2101102 事业单位医疗 15,678.06 15,678.06 2101103 公务员医疗补助 42,210.42 42,210.42 221 住房保障支出 654,006.99 654,006.99 22102 住房改革支出 654,006.99 654,006.99 2210201 住房公积金 352,393.47 352,393.47 2210202 提租补贴 301,613.52 301,613.52 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：绥芬河市司法局 收 金额单位：元 入 支 出 国有资 政府性基 行 项目 行 金额 一般公共预算 合计 次 次 本经营 金预算财 财政拨款 预算财 政拨款 项目 栏次 1 政拨款 2 栏次 3 一、一般公 一、一般公共 共预算财政 1 9,533,293.21 33 服务支出 拨款 二、政府性 基金预算财 2 二、外交支出 34 政拨款 三、国有资 本经营财政 3 三、国防支出 35 拨款 四、公共安全 4 36 7,786,079.44 7,786,079.44 支出 5 五、教育支出 37 六、科学技术 6 38 支出 七、文化旅游 7 体育与传媒支 39 出 8 八、社会保障 40 764,354.80 764,354.80 4 5 和就业支出 九、卫生健康 9 41 293,312.34 293,312.34 654,006.99 654,006.99 支出 十、节能环保 10 42 支出 十一、城乡社 11 43 区支出 十二、农林水 12 44 支出 十三、交通运 13 45 输支出 十四、资源勘 14 探工业信息等 46 支出 十五、商业服 15 47 务业等支出 十六、金融支 16 48 出 十七、援助其 17 49 他地区支出 十八、自然资 18 源海洋气象等 50 支出 十九、住房保 19 51 障支出 二十、粮油物 20 52 资储备支出 21 二十一、国有 53 资本经营预算 支出 二十二、灾害 22 防治及应急管 54 理支出 二十三、其他 23 55 支出 二十四、债务 24 56 还本支出 二十五、债务 25 57 付息支出 二十六、抗疫 26 特别国债安排 58 的支出 本年收入合 27 9,533,293.21 本年支出合计 59 9,497,753.57 9,497,753.57 计 年初财政拨 年末财政拨款 款结转和结 28 60 结转和结余 余 一般公共 预算财政拨 29 61 款 政府性基 金预算财政 30 62 拨款 国有资本 经营预算财 31 政拨款 63 35,539.64 35,539.64 总计 32 9,533,293.21 总计 64 9,533,293.21 9,533,293.21 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本 经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：绥芬河市司法局 金额单位：元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 9,497,753.57 6,019,755.24 3,477,998.33 204 公共安全支出 7,786,079.44 4,372,881.11 3,413,198.33 20406 司法 7,786,079.44 4,372,881.11 3,413,198.33 2040601 行政运行 3,847,039.91 3,847,039.91 2040602 一般行政管理事务 2,948,198.33 2,948,198.33 2040604 基层司法业务 60,000.00 60,000.00 2040606 律师公证管理 200,000.00 200,000.00 2040607 法律援助 185,000.00 185,000.00 2040610 社区矫正 20,000.00 20,000.00 2040650 事业运行 525,841.20 525,841.20 208 社会保障和就业支出 764,354.80 764,354.80 20805 行政事业单位养老支出 764,354.80 764,354.80 2080501 行政单位离退休 359,709.77 359,709.77 2080502 事业单位离退休 52,841.68 52,841.68 322,238.42 322,238.42 29,564.93 29,564.93 机关事业单位基本养老 2080505 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 2080506 缴费支出 210 卫生健康支出 293,312.34 228,512.34 64,800.00 21004 公共卫生 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 突发公共卫生事件应急 2100410 处理 21011 行政事业单位医疗 228,512.34 228,512.34 2101101 行政单位医疗 170,623.86 170,623.86 2101102 事业单位医疗 15,678.06 15,678.06 2101103 公务员医疗补助 42,210.42 42,210.42 221 住房保障支出 654,006.99 654,006.99 22102 住房改革支出 654,006.99 654,006.99 2210201 住房公积金 352,393.47 352,393.47 2210202 提租补贴 301,613.52 301,613.52 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：绥芬河市司法局 金额单位：元 人员经费 科目编 码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 公用经费 决算数 科目编 码 4,747,032.69 302 1,092,392.17 30201 2,078,180.02 30202 404,389.26 30203 30204 30205 322,238.42 30206 29,564.93 30207 186,583.14 30208 42,210.42 30209 1,099.03 30211 352,393.47 30212 30213 237,981.83 30214 603,047.85 30215 139,549.03 30216 273,002.42 30217 30218 168,830.40 30224 21,516.00 30225 30226 30227 30228 150.00 30229 30231 30239 30240 30299 人员经费合计 5,350,080.54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 决算数 科目编 码 669,674.70 307 176,249.34 30701 4,430.00 30702 310 1,706.00 31001 31002 31003 9,184.97 31005 5,474.00 31006 720.00 31007 39,999.80 31008 31009 41,040.00 31010 2,010.00 31011 31012 2,958.00 31013 2,543.60 31019 31021 31022 31099 18,200.00 399 2,700.00 39906 34,221.33 39907 44,276.66 39908 14,730.00 39999 254,731.00 14,500.00 公用经费合计 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 669,674.70 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算代码：106 部门：绥芬河市司法局 合计 1 22,543.60 因公出国（境） 费 2 公开07表 金额单位：元 制表日期：2016年3月 预算数 公务用车购置及运行费 小计 3 20,000.00 公务用车购置费 公务用车运行费 4 5 20,000.00 公务接待费 6 2,543.60 合计 7 19,618.60 因公出国（境） 费 8 决算数 公务用车购置及运行费 小计 9 17,075.00 公务用车购置费 公务用车运行费 10 11 17,075.00 公务接待费 12 2,543.60 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的 实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：绥芬河市司法局 金额单位：元 项目 年末 本年支出 年初结转和 本年 结转 基本 功能分类科目编码 科目名称 结余 收入 项目 和结 小计 支出 支出 余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本 表无数据。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：绥芬河市司法局 金额单位：元 项目 本年支出 基本支 功能分类科目编码 科目名称 合计 项目支出 出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故 本表无数据。 第三部分 绥芬河市司法局 2020 年度部门决算情况说明 一、关于收支总表的说明 (一)总体情况。司法局 2020 年度部门决算收支总额 953.33 万元，其中：本年收入 953.33 万元，年年初财政拔 款结转和结余 0 万元；本年支出 949.78 万元，年末结转结 余 3.55 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入 总额增加 292.33 万元，增长 44.22%，主要原因是专项业务 活动支出增加，法律顾问及诉讼费用等；支出总额增加 288.78 万元，增长 43.69%，主要原因是专项业务活动支出 增加，法律顾问及诉讼费用等；年末结转和结余增加 3.55 万元，增长 100%，2.35 万元为司法局 1 个月养老保险及公 证处 1.2 万元为保险结余。 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 (一)总体情况。绥芬河市司法局 2020 年度部门财政拨 款收入 953.33 万元,年初财政拔款结转和结余 0 万元;本年 支出 949.78 万元，年末结转结余 3.55 万元。 (二)与 2019 年度决算相比。部门财政拨款收入增加 292.33 万元，增长 44.22%，主要原因是专项业务活动支出 增加，法律顾问及诉讼费用等；部门财政拨款支出增加 288.78 万元，增长 43.69%，主要原因是专项业务活动支出 增加，法律顾问及诉讼费用等；年末结转和结余增加 3.55 万元，增长 100%，2.35 万元为司法局 1 个月养老保险及公 证处 1.2 万元为保险结余。 （三）与 2020 年初预算相比。部门财政拨款收入增加 270 万元,增长 33.8%;部门财政拨款支出增加 288.78 万元， 增长 43.69%。 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 (一)总体情况。绥芬河市司法局 2020 年度部门一般公 共预算财政拨款收入 953.33 万元,年初一般公共预算财政 拔款结转和结余 0 万元;本年支出 949.78 万元,年末一般公 共预算财政拨款结转和结余 3.55 万元。 (二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拔款支 出增加 292.33 万元，增长 44.22%，主要原因是专项业务活 动支出增加，法律顾问及诉讼费用等； (三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收 入增加 270 万元,增长 33.8%;主要原因是专项业务活动支出 增加，法律顾问及诉讼费用等。 (四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年 度财政拨款基本支出增加 288.78 万元，其中：人员经费 535 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、住房公积 金、提租补贴、离退休费、抚恤金等支出;公用经费 67 万元, 主要包括办公费、印刷费、取暖费、水电费、差旅费等支出。 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 绥芬河市司法局部门政府性基金预算财政拨款收支为 “0”。 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 绥芬河市司法局部门国有资本经营预算财政拨款收支 为“0”。 六、 三公”经费支出情况说明 1、与年初预算数对比情况 本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下 简称“三公”经费）合计 1.96 万元，比年初预算减少 0.48 万元，原因为:疫情原因压缩经费。其中：因公出国（境） 费用支出增加 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置费支出 增加 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费支出减少 0.1 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出减少 0.38 万 元，完成预算的 100%。 2、与上年支出数对比情况 本年度“三公”经费支出比上年减少 2.55 万元，原因 疫情压缩经费。其中：因公出国（境）费用支出 0 万元，比 上年增加 0 万元，原因为无变化；公务用车购置费支出 0 万 元，比上年增加 0 万元，原因为无变化；公务用车运行维护 费支出 1.71 万元，比上年减少 2.54 万元，原因为疫情压缩 经费；公务接待费支出 0.25 万元，比上年减少 0.38 万元。 3、相关情况说明 因公出国出境团组数及人数：2020 年度因公出国出境费 组团数 0 个，总计 0 人次。与上年相比，减少 0 个、减少 0 人次，主要原因是无变化。 公务用车购置数及保有量：2020 年度公务用车购置 0 台； 公车保有量情况为 0 台车。与上年相比，购置减少 0 台，保 有量减少 0 台，主要原因是无变化。 国内公务接待的批次、人数：2020 年度国内公务接待 4 批次、15 人次。与上年相比，减少 3 批、减少 18 人次，主 要原因是疫情期间来访人员减少。 七、机关运行经费支出说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 67 万元，比 2019 年增加 14 万元。主要原因是：政法专项保障增加。 八、政府采购支出说明 2020 年度本部门政府采购支出总额 16.43 万元，其中： 政府采购货物支出 6.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 九、国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，司法局共有车辆 1 辆，其中， 部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用 车 0 辆，其他用车主要是无变化；单位价值 50 万元以上通 用设备 0 台（套） ；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 1、整体支出自评情况 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共 预算支出全面开展绩效自评，共涉及评价资金 953.33 万元，占 一般公共预算支出总额的 100%。组织对 2020 年度政府性基金 预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性 基金预算项目支出总额的 0%。 2、基本支出绩效评价情况 组织开展基本支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 602 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看， 整体绩效支出开展顺利，保障了正常的工作运转。 3、项目绩效评价情况 组织开展项目支出绩效评价，专项业务费整体开展了重 点绩效评价，涉及一般公共预算支出 348 万元，政府性基金 预算支出 0 万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价 情况来看，我局严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用 上严守法律底线、纪律底线、道德底线，确保各项资金更好 的发挥作用。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 我部门今年在部门决算中反映整体支出和专项支出两 项绩效自评结果。 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，司法局 整体项目绩效自评得分为 95 分，全年预算合计 953.33 万元, 执行数合计 949.78 完成预算的 99.63%。司法局专项绩效自 评得分为 96 分。项目全年预算数为 347.8 万元，执行数为 347.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是注重 统筹协调，全力推进依法治市工作；二是注重提升标准，全 力推进法治政府建设；三是注重深化宣传，全力推进法治社 会建设；四是注重完善质量，全力推进公共法律服务；五是 注重方式创新，全力推进市域社会治理；六是注重制度落实， 全力推进维护社会稳定。发现的问题及原因：一是受疫情影 响，法律援助受案率和人民调解案件大幅减少。二是社区矫 正对象存在脱管和再犯罪风险。三是缺乏精通国际法务及外 语人才。下一步改进措施：一是建立健全法律服务机制；二是 创新发展人民调解工作；三是强化司法行政自身建设；四是扎实 抓好法治宣传教育。 第四部分 名词解释 根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决 算报表编制说明》，对绥芬河市司法局 2020 年度部门决算 中相关名词解释如下： 一、公共法律服务：公共法律服务是政府公共职能的重 要组成部分，是保障和改善民生的重要举措，是全面依法治 国的基础性、服务性和保障性工作。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成 日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经 费。 三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出 国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员 法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转 所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经 费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用 公共预算财政拨款开支的费用。 六、基层司法业务：主要包括基层司法所、人民调解、 基层法律服务。 七、法律援助：是指由政府设立的法律援助机构组织法 律援助的律师，为经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法 律服务的一项法律保障制度。特殊案件是指依照《中华人民 共和国刑事诉讼法》第三十四条的规定，刑事案件的被告人 是盲、聋、哑或者未成年人没有委托辩护人的，或者被告人 可能被判处死刑而没有委托辩护人的，应当获得法律援助。 第五部分 附录 2020年度部门预算基本支出绩效目标完成表 资金类型 部门资金 资金名称 部门预算资金 财政局主管 行政政法科 科室 资金属性 常年性 主管部门 实施单位部 门编码 106001 项目起始时 2020年1月1日 间 项目终止时 间 2020/12/31 实施单位 实施单位联 系人 蔡霄琼 实施单位联 系人手机 18645269099 绥芬河市司法局 绥芬河市司法局 实施单位联 系人办公电 04533969149 话 资金总额: 953.33 1.一般公共预 项目资金申 算: 请 2.政府性基 （万元） 金: 3.其他资金: 设立的背景 和依据 953.33 0.00 0.00 基本经费《2020年预算单位经费指标核定标准表》 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《财务会计制度》、《中华 人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《2020年政府收支分类 管理制度、 科目》。 办法及相关 部门职能：主要工作职责指导全市普法、法制宣传、依法治理、法律服务和 部门职责 法律保障；社区矫正、人民调解、基层法律服务人民调解协会工作、安置帮 教、司法鉴定、律师、公证及法律服务所等工作 2020年截至12月份司法局支出总953.33万元，其中：基本支出601.98万元； 近年资金安 项目支出347.8万元；结转结余3.55万元。司法经费支出保障了司法行政业 排额度、使 务的顺利进行。主要经费支出成效：保证了重点工作和各项指标的完成，为 用方向和成 司法行政创新升级提供坚强保障，为全市经济社会发展营造良好的法治环 效 境，为人民群众提供优质的法律服务。 2020年基本预算资金主要用于保证本单位在职人员工资福利费和退休人员工 本年度资金 资福利费以及基本业务运转；保证社区矫正、人民调解、安置帮教、法律援 分配计划 助、律师公证业务等司法局各项业务的正常运行。 保证本单位运转及各项工作任务： 1.加强统筹协调，全力推进全面依法治市工作。 2.明确目标任务，落实落靠法治政府建设工作。 3.落实普法责任制，全力营造良好法治社会氛围。 4.深化司法体制改革，全面提升法律服务质量。 5.规范落实社矫工作，全面提升管理水平。 6.强化落实基层工作，全面提升基础建设水平。 年度总体目 标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标1 数量指标2 数量指标 数量指标3 数量指标4 质量指标1 质量指标2 产出指标 质量指标 质量指标3 质量指标4 时效指标 时效指标1 成本指标1 成本指标 成本指标2 成本指标3 年度绩效指标 预算完成 率 推进落实 党建工作 会议、活 对干部的 教育、管 理和监督 对业务科 室的监督 指导 预算完成 推进落实 党建工作 会议、活 对干部的 教育、管 理和监督 对业务科 室的监督 指导 完成工作 及时率 管理制度 健全性 资产管理 安全性 固定资产 利用率 指标值 完成值 未完成原因 99.63% 99.63% ≧30 100% 100% 100% 98% 98% 99.63% 99.63% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 是 100% 是 100% 100% 100% 为当事人节 经济效益 法律援助 经济效益指标1 省诉讼费用 100% 指标 工作 及繁琐环节 维护弱势群 体权益，保 社会效益 人民调解 社会效益指标1 障社会稳定 100% 指标 工作 、弘扬民主 法制观念。 效益指标 效益指标 人人尊法、 环境效益 普法宣传 环境效益指标1 学法、守法 100% 指标 工作 、用法 可持续影 响指标 服务对象满意度指标 需要说明的其他 问题: 填表人（签字）： 帮助刑解人 员更好的适 应社会减少 可持续影响指 安置帮教 二次犯罪概 100% 标1 工作 率，维护了 长期社会稳 定 法律援助 满意度指标1 100% 100% 对象 人民调解 满意度指标2 100% 100% 对象 需要说明的其他问题 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 都必须填报，每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济 效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指标至少填一 个三级指标；服务度对象满意度指标（一级指标）至少填一个三级指标。 司法局整体支出绩效评价指标体系 一级 二级 指标 指标 三级指标 指标解释 分值 自评分 绩效目标合理性 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据 是否充分，是否符合客观实际，用以反映 和考核部门（单位）整体绩效目标与部门 履职、年度工作任务的相符性情况。 4 4 绩效指标明确性 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的 绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以 反映和考核部门（单位）整体绩效目标的 明细化情况。 4 4 在职人员控制率 部门（单位）本年度实际在职人员数与编 制数的比率，用以反映和考核部门（单 位）对人员成本的控制程度。 5 5 部门（单位）本年度“三公经费”预算数 预算 “三公经费”变动率 与上年度“三公经费”预算数的变动比 率，用以反映和考核部门（单位）对控制 配置 重点行政成本的努力程度。 4 5 重点支出安排率 部门（单位）本年度预算安排的重点项目 支出与部门项目总支出的比率，用以反映 和考核部门（单位）对履行主要职责或完 成重点任务的保障程度。 4 4 预算完成率 部门（单位）本年度预算完成数与预算数 的比率，用以反映和考核部门（单位）预 算完成程度。 3 3 预算 预算调整率 执行 部门（单位）本年度预算调整数与预算数 的比率，用以反映和考核部门（单位）预 算的调整程度。 2 2 支付进度率 部门（单位）实际支付进度与既定支付进 度的比率，用以反映和考核部门（单位） 预算执行的及时性和均衡性程度。 3 2 结转结余率 部门（单位）本年度结转结余总额与支出 预算数的比率，用以反映和考核部门（单 位）对本年度结转结余资金的实际控制程 度。 3 2 结转结余变动率 部门（单位）本年度结转结余资金总额与 上年度结转结余资金总额的变动比率，用 以反映和考核部门（单位）对控制结转结 余资金的努力程度。 3 3 预算 公用经费控制率 执行 部门（单位）本年度实际支出的公用经费 总额与预算安排的公用经费总额的比率， 用以反映和考核部门（单位）对机构运转 成本的实际控制程度。 2 2 部门（单位）本年度“三公经费”实际支 出数与预算安排数的比率，用以反映和考 “三公经费”控制率 核部门（单位）对“三公经费”的实际控 制程度。 4 4 部门（单位）本年度实际政府采购金额与 年初政府采购预算的比率，用以反映和考 核部门（单位）政府采购预算执行情况。 3 2 目标 设定 投 入 过 程 过 程 政府采购执行率 1 程 管理制度健全性 资金使用合规性 预算 管理 预决算信息公开性 基础信息完善性 管理制度健全性 过 资产 资产管理安全性 管理 程 产 效 部门（单位）基础信息是否完善，用以反 映和考核基础信息对预算管理工作的支撑 情况。 部门（单位）为加强资产管理、规范资产 管理行为而制定的管理制度是否健全完 整，用以反映和考核部门（单位）资产管 理制度对完成主要职责或促进社会发展的 保障情况。 部门（单位）的资产是否保存完整、使用 合规、配置合理、处置规范、收入及时足 额上缴，用以反映和考核部门（单位）资 产安全运行情况。 3 3 4 4 2 2 2 2 5 4 4 4 固定资产利用率 部门（单位）实际在用固定资产总额与所 有固定资产总额的比率，用以反映和考核 部门（单位）固定资产使用效率程度。 4 4 实际完成率 部门（单位）履行职责而实际完成工作数 与计划工作数的比率，用以反映和考核部 门（单位）履职工作任务目标的实现程度 。 4 4 完成及时率 部门（单位）在规定时限内及时完成的实 际工作数与计划工作数的比率,用以反映 和考核部门履职时效目标的实现程度。 4 3 质量达标率 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作 数与计划工作数的比率,用以反映和考核 部门履职质量目标的实现程度。 4 3 重点工作办结率 部门（单位）年度重点工作实际完成数与 交办或下达数的比率，用以反映部门（单 位）对重点工作的办理落实程度。 4 4 经济效益 部门（单位）履行职责对经济发展所带来 的直接或间接影响。 4 社会效益 部门（单位）履行职责对社会发展所带来 的直接或间接影响。 4 生态效益 部门（单位）履行职责对生态环境所带来 的直接或间接影响。 4 社会公众或服务对象 社会公众或部门（单位）的服务对象对部 满意度 门履职效果的满意程度。 4 职责 履行 出 部门（单位）为加强预算管理、规范财务 行为而制定的管理制度是否健全完整，用 以反映和考核部门（单位）预算管理制度 对完成主要职责或促进事业发展的保障情 况。 部门（单位）使用预算资金是否符合相关 的预算财务管理制度的规定，用以反映和 考核部门（单位）预算资金的规范运行情 况。 部门（单位）是否按照政府信息公开有关 规定公开相关预决算信息，用以反映和考 核部门（单位）预决算管理的公开透明情 况。 12 履职 效益 果 2 4 合计 100 3 95 2020年度部门预算项目支出绩效目标完成表 资金类型 项目资金 资金名称 公共安全 财政局主管 行政政法科 科室 资金属性 常年性 主管部门 实施单位部 门编码 106001 项目起始时 2020/01/01 间 项目终止时 间 2020/12/31 实施单位 实施单位联 系人 蔡霄琼 实施单位联 系人手机 18645269099 绥芬河市司法局 绥芬河市司法局 实施单位联 系人办公电 04533969149 话 资金总额: 1.一般公共 项目资金申 预算: 请 2.政府性基 （万元） 金: 3.其他资金: 347.80 347.80 0.00 0.00 1、省财政厅、省司法厅联合印发的《黑龙江省法律援助经费管理办法》（黑 财规审〔2017〕22号）规定，法律援助经费纳入同级财政预算。 2、 中央政法委、最高人民法院、司法部、民政部、财政部、人力资源和社 会保障部关于印发《关于加强人民调解员队伍建设的意见》的通知（司发〔 2018〕2号） 设立的背景 3、依据《中共中央国务院转发〈中央宣传部、司法部关于在公民中开展法制 和依据 宣传教育的第七个五年规划（2016－2020年）〉的通知》（黑发〔2016〕21 号）第五条第(三)款：加强经费保障。各地区要把法治宣传教育相关工作经 费纳入本级财政预算 4、《黑龙江省财政厅黑龙江省司法厅关于进一步加强社区矫正经费保障工作 的实施意见》（黑财政法[2017]6号） 5、国家赔偿法第三十七条，国家赔偿纳入财政预算 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《财务会计制度》、《中华 人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《2020年政府收支分类 管理制度、 科目》。 办法及相关 部门职能：主要工作职责指导全市普法、法制宣传、依法治理、法律服务和 部门职责 法律保障；社区矫正、人民调解、基层法律服务人民调解协会工作、安置帮 教、司法鉴定、律师、公证及法律服务所等工作 2020年截至12月份司法局项目支出总计347.8万元，其中其中装备支出18万； 普法10万元；法律援助18.8万元；社区矫正12万元；人民调解17.81万元；行 近年资金安 政执法监督与行政复议10万元；法律顾问80万元；政府诉讼费154.7万元；疫 排额度、使 情防控费6.48万元；公证处业务费20.01万元。 用方向和成 业务费的支出保障了司法行政业务的顺利进行。 效 主要经费支出成效：保证了重点工作和各项指标的完成，为司法行政创新升 级提供坚强保障，为全市经济社会发展营造良好的法治环境，为人民群众提 供优质的法律服务。 本年度资金 2020年项目资金主要用于保证行政复议、执法监督、法律援助、普法宣传社 分配计划 区矫正、人民调解、安置帮教、律师公证等司法局各项业务的正常运行。 保证本单位运转及各项工作任务： 1.加强统筹协调，全力推进全面依法治市工作。 2.明确目标任务，落实落靠法治政府建设工作。 3.落实普法责任制，全力营造良好法治社会氛围。 4.深化司法体制改革，全面提升法律服务质量。 5.规范落实社矫工作，全面提升管理水平。 6.强化落实基层工作，全面提升基础建设水平。 年度总体目 标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标值 完成值 未完成原因 数量指标1 法律援助案件 90% 完成率 93% 数量指标2 普法宣传人数 ≥30000 98% 数量指标3 社区矫正工作 2 站数量 100% 数量指标4 服刑人员手机 100% 定位人数 96% 数量指标5 行政执法人员 100% 培训 100% 质量指标1 法律援助资格 100% 保障 100% 质量指标2 人民调解员符 100% 合文件要求 100% 质量指标3 社会认知度 100% 95% 时效指标1 法律援助及时 100% 率 100% 时效指标2 法律7进活动 100% 100% 产出指标 时效指标 时效指标3 时效指标5 成本指标1 年度绩效指标 成本指标 及时调解矛盾 100% 率 政府行政应诉 100% 及时 法援政策法规 100% 制度 97% 100% 100% 成本指标2 严格执行人均 100% 预算 100% 成本指标3 管理制度健全 100% 性 100% 为授援对象节 100% 省经济负担 100% 经济效益 节省调解人经 经济效益指标2 100% 指标 济负担 100% 经济效益指标3 社区矫正执行 100% 费用低于监狱 100% 社会效益指标1 帮助社会弱势 100% 群体 100% 社会效益 增强社区公民 社会效益指标2 100% 指标 的法律意识 100% 社会效益指标3 维护社会稳定 100% 100% 环境效益 环境效益指标1 优化营商环境 100% 指标 100% 经济效益指标1 效益指标 可持续影响指 人民调解制度 100% 标1 有效持续可行 可持续影 响指标 可持续影响指 法律顾问可持 100% 标2 续影响力 服务对象满意度指标 需要说明的其 他问题: 填表人（签字）： 满意度指标1 法律援助对象 100% 满意度 100% 100% 100% 需要说明的其他问题 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指 标都必须填报，每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括 经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指标至 少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一级指标）至少填一个三级指标。 司法局项目支出绩效评价指标体系 一级 二级 指标 指标 三级指标 指标解释 分值 自评分 项目的申请、设立过程是否符合相关要 项目立项规范性 求，用以反映和考核项目立项的规范情 况。 5 5 项目所设定的绩效目标是否依据充分， 绩效目标合理性 是否符合客观实际，用以反映和考核项 项目 目绩效目标与项目实施的相符情况。 立项 5 5 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰 绩效指标明确性 、细化、可衡量等，用以反映和考核项 目绩效目标的明细化情况。 5 5 资金到位率 实际到位资金与计划投入资金的比率， 用以反映和考核资金落实情况对项目实 施的总体保障程度。 5 5 到位及时率 及时到位资金与应到位资金的比率，用 以反映和考核项目资金落实的及时性程 度。 5 5 项目实施单位的业务管理制度是否健 管理制度健全性 全，用以反映和考核业务管理制度对项 目顺利实施的保障情况。 6 6 项目实施是否符合相关业务管理规定， 业务 制度执行有效性 用以反映和考核业务管理制度的有效执 行情况。 管理 6 6 项目实施单位是否为达到项目质量要求 项目质量可控性 而采取了必需的措施,用以反映和考核 项目实施单位对项目质量的控制情况。 6 6 投 入 资金 落实 过 程 1 项目实施单位的财务制度是否健全，用 管理制度健全性 以反映和考核财务管理制度对资金规范 、安全运行的保障情况。 4 4 项目资金使用是否符合相关的财务管理 财务 资金使用合规性 制度规定，用以反映和考核项目资金的 管理 规范运行情况。 6 6 项目实施单位是否为保障资金的安全、 规范运行而采取了必要的监控措施，用 财务监控有效性 以反映和考核项目实施单位对资金运行 的控制情况。 4 4 实际完成率 项目实施的实际产出数与计划产出数的 比率，用以反映和考核项目产出数量目 标的实现程度。 4 4 完成及时率 项目实际提前完成时间与计划完成时间 的比率，用以反映和考核项目产出时效 目标的实现程度。 4 4 质量达标率 项目完成的质量达标产出数与实际产出 数的比率，用以反映和考核项目产出质 量目标的实现程度。 4 4 成本节约率 完成项目计划工作目标的实际节约成本 与计划成本的比率，用以反映和考核项 目的成本节约程度。 3 2 经济效益 项目实施对经济发展所带来的直接或间 接影响情况。 6 社会效益 项目实施对社会发展所带来的直接或间 接影响情况。 6 项目 效益 生态效益 项目实施对生态环境所带来的直接或间 接影响情况。 6 项目后续运行及成效发挥的可持续影响 情况。 6 社会公众或服务 社会公众或服务对象对项目实施效果的 对象满意度 满意程度。 4 4 100 96 过 程 产 项目 产出 出 效 果 可持续影响 21 合计 2