绥芬河市第一中学2023年部门预算.pdf

绥芬河市第一中学2023年单位预算 目 录 第一部分 绥芬河市第一中学概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市第一中学2023年单位预算公开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市第一中学2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市第一中学概况 一、单位职责 绥芬河市第一中学隶属于绥芬河市教育局部门，主要职责是 教育教学。负责初中义务教育，促进基础教育发展。 二、单位机构设置 第一中学是财政全额拨款事业单位，内设校长室1个、副校长 室1个、校务办公室1个、团委1个、教务处1个、政教处1个，总务 处1个，其他教师办公室15个。 三、单位人员构成 第一中学为事业单位，总编制人数186人，在职实有人数121 人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制186人,与上年 对比，行政编制增加0人、参公编制增加0人、事业编制增加12 人；退休人员48人。与上年对比，退休人员增加4人。 -1- 第二部分 绥芬河市第一中学2023年单位预 算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市第一中学 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 2191.59 一、教育支出 预算数 1654.53 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 296.05 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 97.37 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 143.64 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 2191.59 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 2191.59 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 支出总计 2191.59 0.00 2191.59 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市第一中学 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 2191.59 2191.59 2191.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236 教育系统 2191.59 2191.59 2191.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236010 绥芬河市第一中学 2191.59 2191.59 2191.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市第一中学 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 2191.60 1949.19 242.41 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1654.53 1412.12 242.41 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 1654.53 1412.12 242.41 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 1654.53 1412.12 242.41 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 296.05 296.05 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 296.05 296.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 125.84 125.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 170.21 170.21 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 97.38 97.38 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 97.38 97.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 81.22 81.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 16.16 16.16 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 143.64 143.64 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 143.64 143.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 143.64 143.64 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市第一中学 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 2191.59 一、本年支出 2191.59 （一）一般公共预算拨款 2191.59 (一)教育支出 1654.53 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 296.05 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 97.37 (四)住房保障支出 143.64 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 2191.59 -5- 支出总计 2191.59 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市第一中学 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 2191.60 1949.19 1829.48 119.71 242.41 205 教育支出 1654.53 1412.12 1295.70 116.42 242.41 20502 普通教育 1654.53 1412.12 1295.70 116.42 242.41 2050203 初中教育 1654.53 1412.12 1295.70 116.42 242.41 208 社会保障和就业支出 296.05 296.05 292.76 3.29 0.00 20805 行政事业单位养老支出 296.05 296.05 292.76 3.29 0.00 2080502 事业单位离退休 125.84 125.84 122.55 3.29 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 170.21 170.21 170.21 0.00 0.00 210 卫生健康支出 97.38 97.38 97.38 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 97.38 97.38 97.38 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 81.22 81.22 81.22 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 16.16 16.16 16.16 0.00 0.00 221 住房保障支出 143.64 143.64 143.64 0.00 0.00 22102 住房改革支出 143.64 143.64 143.64 0.00 0.00 2210201 住房公积金 143.64 143.64 143.64 0.00 0.00 -6- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市第一中学 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 1949.18 1829.48 119.70 301 工资福利支出 1703.95 1703.95 0.00 30101 基本工资 617.99 617.99 0.00 3010101 基本工资 617.99 617.99 0.00 30102 津贴补贴 610.52 610.52 0.00 3010201 津补贴 580.07 580.07 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 30.45 30.45 0.00 30103 奖金 51.50 51.50 0.00 3010301 奖金 51.50 51.50 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 170.21 170.21 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 81.22 81.22 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 80.78 80.78 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.44 0.44 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 16.16 16.16 0.00 30112 其他社会保障缴费 4.10 4.10 0.00 3011201 工伤保险缴费 4.10 4.10 0.00 30113 住房公积金 143.64 143.64 0.00 30199 其他工资福利支出 8.61 8.61 0.00 302 商品和服务支出 119.70 0.00 119.70 30208 取暖费 78.05 0.00 78.05 3020801 办公用房取暖费 78.05 0.00 78.05 30228 工会经费 14.36 0.00 14.36 30229 福利费 26.35 0.00 26.35 3022901 福利费 17.95 0.00 17.95 3022902 体检费（在职） 6.05 0.00 6.05 -7- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3022903 体检费（离退休） 2.35 0.00 2.35 30299 其他商品和服务支出 0.94 0.00 0.94 3029903 退休人员公用经费 0.94 0.00 0.94 303 对个人和家庭的补助 125.53 125.53 0.00 30302 退休费 119.20 119.20 0.00 3030201 退休工资 107.25 107.25 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 11.95 11.95 0.00 30305 生活补助 2.41 2.41 0.00 3030501 遗属生活补助 2.41 2.41 0.00 30307 医疗费补助 3.35 3.35 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.17 0.17 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 3.18 3.18 0.00 30309 奖励金 0.57 0.57 0.00 -8- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市第一中学 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 242.41 302 商品和服务支出 210.45 30201 办公费 38.35 30202 印刷费 35.00 30205 水费 5.00 3020501 办公水费 5.00 30206 电费 8.00 3020601 办公电费 8.00 30207 邮电费 2.50 3020701 邮电费 2.00 3020702 电话通讯费 0.50 30208 取暖费 52.34 3020801 办公用房取暖费 52.34 30213 维修（护）费 30.00 3021301 一般维修费 30.00 30216 培训费 5.00 30218 专用材料费 10.00 30226 劳务费 2.00 30239 其他交通费用 2.00 30299 其他商品和服务支出 20.26 3029999 其他商品和服务支出 20.26 303 对个人和家庭的补助 1.96 30308 助学金 1.96 310 资本性支出 30.00 31002 办公设备购置 30.00 -9- 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市第一中学 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 10 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市第一中学 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市第一中学 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市第一中学 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 242.40 242.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 义务教育公用经费地方匹配 绥芬河市第一中学 14.97 14.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 家庭经济困难学生补助省 绥芬河市第一中学 0.71 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 防疫资金 绥芬河市第一中学 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育公用经费中央 绥芬河市第一中学 170.15 170.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第一中学 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 家庭经济困难学生补助中央 绥芬河市第一中学 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育公用经费省 绥芬河市第一中学 51.98 51.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 家庭经济困难学生补助地方匹 展项目 配 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 - 13 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市第一中学 0.35 - 14 - 金预算 0.35 0.00 经营预算 0.00 预算 0.00 金预算 0.00 金 经营预算 0.00 0.00 0.00 附件1 2023年部门（单位）整体支出绩效申报表 填报单位（盖章）： 部门名称 （2023年度） 第一中学 主管科室 13864636912 在年初预算额度内，保证本单位运转及各项工作任务 其中： 本部门年初预算数 2191.59 2191.59 政府采购 0.00 0.00 一级指标 二级指标 产 出 指 标 绩效指标 效 益 指 标 满意度指 标 填表人（签字）： 部门财务联系人电 话 0 教科文 部门年度目标 合计 1.一般公共预算: 2.政府性基金: 3、社会保险基金 4.其他资金: 下属单位个数 单位：万元 购买服务 0.00 0.00 三级指标 完成初中学历教育人数 升学人数 数量指标 教师培训人次 初中毕业率 质量指标 升学率 完成教育工作及时率 时效指标 教育成果阶段性考核 管理制度健全性 成本指标 固定资产利用率 使用电教设备 经济效益 指标 集体备课 实施初中义务教育 社会效益 指标 提高教学质量 营造良好人文环境 生态效益 指标 营造良好教学环境 进行素质教育 可持续影响指标 激发教师队伍活力 服务对象 满意度指标 学生满意 家长满意 执行率（100%） 100% 100% 目标值 ≥540 ≥405 ≥50 100% ≥75% 100% 是/否 是/否 ≥95% 提高课堂教学效率 提高教师工作效率 保进基础教育发展 为社会输送优秀人 才 良好 良好 保进学生全面发展 形成良性循环 ≥95% ≥95% 备注 权 重 5% 5% 4% 5% 5% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 5% 5% 10% 10% 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标 至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续 影响指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。 - 15 - 第三部分 绥芬河市第一中学2023年单位预 算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市第一中学所有收入和支出均 纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市第一中学收入总预算 2191.59万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 305.13万元，增长16.17%，主要原因是：2023年包含义务教育经 费。支出总预算2191.59万元，包括：教育支出、社会保障和就业 支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加305.13万 元，增长16.17%，主要原因是2023年预算数包含义务教育经费。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市第一中学收入预算2191.59万元，其中：一 般公共预算拨款收入2191.59万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市第一中学支出预算2191.59万元，其中：基 本支出1949.19万元，占88.94%；项目支出242.41万元，占 11.06%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市第一中学财政拨款收入预算2191.59万元， 其中：一般公共预算拨款2191.59万元，政府性基金预算拨款0.00 万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 2191.59万元，其中，教育支出1654.53万元，社会保障和就业支 - 16 - 出296.05万元，卫生健康支出97.37万元，住房保障支出143.64万 元。比上年预算增加305.13万元，增长16.17%，主要原因是2023 年预算包含义务教育经费。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市第一中学一般公共预算支出2191.60万元， 其中：基本支出1949.19万元，项目支出242.41万元。 (一)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1654.53 万元，比上年预算增加231.21万元，增长21.36%，主要原因是 2023年预算包含义务教育经费。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）125.84万元，比上年预算减少11.16 万元，下降8.15%，主要原因是2023年预算不含互贸补贴。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）170.21万元， 比上年预算增加7.56万元，增长4.65%，主要原因是在职人员增 加，工资增加。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）81.22万元，比上年预算增加8.97万元，增长12.42%， 主要原因是在职人员增加，工资增加。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）16.16万元，比上年预算增加2.2万元，增长 15.76%，主要原因是在职人员增加，工资增加。 - 17 - (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）143.64万元，比上年预算增加6.36万元，增长4.63%，主要 原因是在职人员增加，工资增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市第一中学一般公共预算基本支出1949.18万 元，其中：人员经费1829.48万元，公用经费119.70万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）617.99万元，比 上年预算增加55.66万元，增长9.90%，主要原因是在职人员增 加，工资增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）610.52万元，比 上年预算增加27.33万元，增长4.69%，主要原因是在职人员增 加，工资增加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）51.50万元，比上年预 算减少36.16万元，下降41.25%，主要原因是2023年年终奖只包含 工资基本部分。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）170.21万元，比上年预算增加7.56万元，增长4.65%，主要 原因是在职人员增加，工资增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 81.22万元，比上年预算增加8.97万元，增长12.42%，主要原因是 在职人员增加，工资增加。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）16.16万元，比上年预算增加2.2万元，增长15.76%，主要 原因是在职人员增加，工资增加。 - 18 - （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.10万 元，比上年预算增加0.38万元，增长10.22%，主要原因是缴费基 数增加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）143.64万元， 比上年预算增加6.36万元，增长4.63%，主要原因是在职人员增 加，工资增加。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）8.61万 元，比上年预算减少0.16万元，下降1.82%，主要原因是公积金缴 费比例下调。 （十）商品和服务支出（类）取暖费（款）78.05万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是取暖面积不变。 （十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）14.36万元， 比上年预算增加0.68万元，增长4.97%，主要原因是在职人员增 加，工资增加。 （十二）商品和服务支出（类）福利费（款）26.35万元，比 上年预算增加1.06万元，增长4.20%，主要原因是在职人员增加， 工资增加。 （十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.94万元，比上年预算增加0.06万元，增长6.82%，主要原因是退 休人员增加三人的报刊费。 （十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）119.20万 元，比上年预算减少0.22万元，下降0.18%，主要原因是2023年取 消互贸补贴。 （十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.41万 元，比上年预算增加0.24万元，增长11.06%，主要原因是遗属补 - 19 - 助标准提高。 （十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.35 万元，比上年预算增加0.05万元，增长1.52%，主要原因是退休人 员增加。 （十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.57万 元，比上年预算减少0.09万元，下降13.64%，主要原因是奖励人 员减少。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市第一中学一般公共预算项目支出242.41万 元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）38.35万元，比上年 预算增加38.35万元，增长100%，主要原因是2023年预算包含义务 教育经费。 (二)商品和服务支出（类）印刷费（款）35.00万元，比上年 预算增加35万元，增长100%，主要原因是2023年预算包含义务教 育经费。 (三)商品和服务支出（类）水费（款）5.00万元，比上年预 算增加5.00万元，增长100%，主要原因是2023年预算包含义务教 育经费。 (四)商品和服务支出（类）电费（款）8.00万元，比上年预 算增加8.00万元，增长100%，主要原因是2023年预算包含义务教 育经费。 (五)商品和服务支出（类）邮电费（款）2.50万元，比上年 预算增加2.50万元，增长100%，主要原因是2023年预算包含义务 - 20 - 教育经费。 (六)商品和服务支出（类）取暖费（款）52.34万元，比上年 预算增加52.34万元，增长100%，主要原因是2023年预算包含义务 教育经费。 (七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）30.00万元， 比上年预算增加30万元，增长100%，主要原因是2023年预算包含 义务教育经费。 (八)商品和服务支出（类）培训费（款）5.00万元，比上年 预算增加5.00万元，增长100%，主要原因是2023年预算包含义务 教育经费。 (九)商品和服务支出（类）专用材料费（款）10.00万元，比 上年预算增加10.00万元，增长100%，主要原因是2023年预算包含 义务教育经费。 (十)商品和服务支出（类）劳务费（款）2.00万元，比上年 预算增加2.00万元，增长100%，主要原因是2023年预算包含义务 教育经费。 (十一)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.00万 元，比上年预算增加2.00万元，增长100%，主要原因是2023年预 算包含义务教育经费。 (十二)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 20.26万元，比上年预算增加20.26万元，增长100%，主要原因是 2023年预算包含义务教育经费。 (十三)对个人和家庭的补助（类）助学金（款）1.96万元， 比上年预算增加1.96万元，增长100%，主要原因是2023年预算包 含义务教育经费。 - 21 - (十四)资本性支出（类）办公设备购置（款）30.00万元，比 上年预算增加30.00万元，增长100%，主要原因是2023年预算包含 义务教育经费。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市第一中学一般公共预算“三公”经费支出 0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万 元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排此项预 算。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排此项预算。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排此项预算。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排此项预 算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长 0%，主要原因是没有安排此项预算。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 - 22 - 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市第一中学采购预算总额0万元，其中：货物 类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市第一中学固定资产金额4562.07万 元，其中：房屋15179.99平方米，车辆0台，单价100万元（含） 以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市第一中学实行绩效目标管理的项目1个，涉 及预算金额242.41万元。 - 23 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 五、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各 部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中 - 24 - 的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 25 -