两弹一星理想信念教育学院2023年单位预算(定）.pdf

两弹一星理想信念 教育学院 2023 年部门预算 1 目 第一部分 录 单位概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 单位预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 单位预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位概况 一、主要职能 两弹一星理想信念教育学院承担“两弹一星”精神的宣传和 对外交流工作；承担“两弹一星”精神相关资料的征集、保管、 研究和利用工作；承担“两弹一星”理想信念面向社会和省外的 教育培训工作；承办省委组织部交办的其他事项。 二、机构设置 两弹一星理想信念教育学院于 2019 年 5 月由省委机构编制 委员会批复设立。2021 年 4 月，省委研究决定将两弹一星理想 信念教育学院管理体制由中共海北州委管理调整为省委组织部 管理的公益二类事业单位。2022 年 1 月，两弹一星理想信念教 育学院由州级预算单位调整为省级预算单位。2022 年 12 月，两 弹一星理想信念教育学院由省委机构编制委员会办公室行文更 名为青海两弹一星干部学院。 学院内设机构 6 个：综合部（党群工作部）、联络部、教务 部、教研部、学员部、保障部。 3 第二部分 单位预算表 单位公开表 1 收支总表 单位：万元 收 项 入 支 目 预算数 一.一般公共预算拨款收入 5078.77 二.政府性基金预算拨款收入 出 项目（按功能分类） 预算数 一.一般公共服务支出 二.外交支出 三.财政专户管理资金收入 1077.49 三.国防支出 四.事业收入 四.公共安全支出 五.上级补助收入 五.教育支出 六.附属单位上缴收入 六.科学技术支出 七.事业单位经营收入 七.文化旅游体育与传媒支出 八.其他收入 八.社会保障和就业支出 88.26 九.卫生健康支出 52.48 8166.29 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息等支出 ...... 二十.住房保障支出 54 ...... 本 年 收 入 合 十.上年结转 收 入 总 计 计 6156.26 本 2204.77 二十七.结转下年 8361.03 支 4 年 支 出 出 合 计 8361.03 总 计 8361.03 单位公开表 2 收入总表 单位：万元 部门 （单 位） 代码 预算单位 合计 上年结 转 一般公 共预算 拨款收 入 合 8361.03 2204.77 5078.77 1077.49 8361.03 2204.77 5078.77 1077.49 8361.03 2204.77 5078.77 1077.49 计 政府性 基金预 算拨款 收入 财政专 户管理 资金收 入 中共青海 012 省委组织 部 两弹一 012002 星理想信 念教育学 院 5 事 上级 业 补助 收 收入 入 附属 单位 上缴 收入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 单位公开表 3 支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本 支出 合 8361.03 791.26 7569.77 计 项目 支出 205 教育支出 8166.29 596.52 7569.77 20508 进修和培训 8166.29 596.52 7569.77 2050802 干部教育 6193.22 596.52 5596.69 2050899 其他进修和培训 1973.07 208 社会保障和就业支出 88.26 88.26 20805 行政事业单位养老支出 88.26 88.26 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 58.84 58.84 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 29.42 29.42 210 卫生健康支出 52.48 52.48 21011 行政事业单位医疗 52.48 52.48 2101102 事业单位医疗 22.01 22.01 2101103 公务员医疗补助 30.47 30.47 221 住房保障支出 54 54 22102 住房改革支出 54 54 2210201 住房公积金 54 54 1973.07 6 事业 单位 经营 支出 上缴 上级 支出 对附属单 位补助支 出 单位公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 项 目 5078.77 一、本年支出 5078.77 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 出 合计 一般公共 预算 7283.54 7283.54 7108.28 7108.28 79.43 79.43 47.23 47.23 48.6 48.6 7283.54 7283.54 （二）外交支出 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 2204.77 （二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出 （六）科学技术支出 …… （八）社会保障和就业 支出 …… （十）卫生健康支出 …… （二十）住房保障支出 …… 二、结转下年 收 入 总 计 7283.54 支 7 出 总 计 政府 性基 金预 算 单位公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 2023 年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支 出 合计 5078.77 593.77 4485 教育支出 4903.51 418.51 4485 进修和培训 4903.51 418.51 4485 干部教育 4903.51 418.51 4485 社会保障和就业支出 79.43 79.43 行政事业单位养老支出 79.43 79.43 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.95 52.95 06 机关事业单位职业年金缴费支出 26.48 26.48 卫生健康支出 47.23 47.23 行政事业单位医疗 47.23 47.23 02 事业单位医疗 19.81 19.81 03 公务员医疗补助 27.42 27.42 住房保障支出 48.6 48.6 住房改革支出 48.6 48.6 住房公积金 48.6 48.6 项 205 08 02 208 05 210 11 221 02 01 8 单位公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 款 2023 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 合 593.77 593.77 工资福利支出 593.77 593.77 01 基本工资 109.16 109.16 02 津贴补贴 132.79 132.79 07 绩效工资 175.03 175.03 52.95 52.95 301 08 计 机关事业单位基本养老保 险缴费 09 职业年金缴费 26.48 26.48 10 职工基本医疗保险缴费 19.81 19.81 11 公务员医疗补助缴费 27.42 27.42 12 其他社会保障缴费 1.52 1.52 13 住房公积金 48.60 48.60 302 商品和服务支出 01 办公费 02 印刷费 03 咨询费 …… …… 303 对个人和家庭的补助 01 离休费 03 退职（役）费 9 公用经费 单位公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 2023 年预算数 公务用车购置及运行费 因公 出国 (境) 费用 合计 公务 用车 购置 费 小计 公务用 车运行 费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公 出国 (境) 费用 小计 公务 用车 购置 费 公务用 车运行 费 公务 接待 费 单位公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 2023 年预算数 合计 基本支出 合 计 10 项目支出 第三部分 单位预算情况说明 一、关于两弹一星理想信念教育学院 2023 年部门收支预算 情况的总体说明 按照综合预算的原则，两弹一星理想信念教育学院所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、其他收入、 上年结转等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、住房保障支出等；两弹一星理想信念教育学院 2023 年收支总预算 8361.03 万元。 二、关于两弹一星理想信念教育学院 2023 年部门收入预算 情况说明 两弹一星理想信念教育学院 2023 年收入预算 8361.03 万元， 其中：一般公共预算拨款收入 5078.77 万元，占 60.74%；财政专 户管理资金收入 1077.49 万元，占 12.89%；上年结转 2204.77 万 元，占 26.37%。 11 三、关于两弹一星理想信念教育学院 2023 年部门支出预算 情况说明 两弹一星理想信念教育学院 2023 年支出预算 8361.03 万元， 其中：基本支出 791.26 万元，占 9.46%；项目支出 7569.77 万元， 占 90.54%。 四、关于两弹一星理想信念教育学院 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 两弹一星理想信念教育学院 2023 年财政拨款收支总预算 12 7283.54 万元，比上年增加 5950.86 万元，主要是财政拨款项目 支出增加了 5730.77 万元，主要是结转了上年财政拨款项目支出 2204.77 万元，并且学院新建的教学教研楼项目主体完工后，需 同步开展室内装修和采购必需的家具用具及配套产品等，预算了 相关费用；并且随着学院管理步入规范化、制度化轨道，后勤保 障水平需与学院的发展相适应，预算了购买社会化服务的委托业 务费用等。财政拨款基本支出增加了 220.09 万元，主要是学院 的在职人员较上年增加了 9 人，使得工资总额增加，相关单位及 个人部分社保总额相应增加。 收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5078.77 万元，上年 结转一般公共预算拨款 2204.77 万元。支出包括：教育支出 7108.28 万元，社会保障和就业支出 79.43 万元，卫生健康支出 47.23 万元，住房保障支出 48.60 万元。 13 五、关于两弹一星理想信念教育学院 2023 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 两弹一星理想信念教育学院 2023 年一般公共预算当年拨款 5078.77 万元，比上年增加 3746.09 万元，主要是财政拨款项目 支出增加了 3526 万元，因学院新建的教学教研楼项目主体完工 后，需同步开展室内装修和采购必需的家具用具及配套产品等， 预算了相关费用；并且随着学院管理步入规范化、制度化轨道， 后勤保障水平需与学院的发展相适应，预算了购买社会化服务的 委托业务费用等。财政拨款基本支出增加了 220.09 万元，主要 是学院的在职人员较上年增加了 9 人，使得工资总额增加，相关 单位及个人部分社保总额相应增加。 14 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 教育支出 4903.51 万元，占 96.55%；社会保障和就业支出 79.43 万元，占 1.56%；卫生健康支出 47.23 万元，占 0.93%；住 房保障支出 48.60 万元，占 0.96%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.教育支出（类）进修和培训（款）干部教育（项）2023 年 预 算 数 为 4903.51 万 元 ， 比 上 年 增 加 3675.75 万 元 ， 增 加 299.39%。 主要是财政拨款项目支出增加了 3526 万元，因学院新建的 教学教研楼项目主体完工后，需同步开展室内装修和采购必需的 家具用具及配套产品等，预算了相关费用；并且随着学院管理步 入规范化、制度化轨道，后勤保障水平需与学院的发展相适应， 预算了购买社会化服务的委托业务费用等。财政拨款基本支出增 加了 149.75 万元，主要是学院在职人员较上年增加 9 人，工资 15 总额增加，相关个人部分社保总额相应增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 52.95 万元，比上年增长 24.53 万元，增长 86.31 %。主要是学院在职 人员较上年增加 9 人，工资总额增加，单位缴纳的机关事业单位 基本养老保险费总额相应增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 26.48 万 元，比上年增加 12.27 万元，增加 86.35 %。主要是学院在职人 员较上年增加 9 人，工资总额增加，单位缴纳的机关事业职业年 金总额相应增加。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2023 年预算数为 19.81 万元，比上年减少 3.14 万元， 下降 13.68%。主要是人员经费由一般公共预算拨款收入和财政 专户管理资金收入两部分资金安排支出。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）2023 年预算数为 27.42 万元，增加 14.31 万元，增长 109.15%。主要是学院在职人员较上年增加 9 人，工资总额增加， 单位缴纳的医疗保险费总额相应增加。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 48.60 万元，增加 22.37 万元，增加 85.28 %。 主要是学院在职人员较上年增加 9 人，工资总额增加，单位缴纳 的住房公积金总额相应增加。 六、关于两弹一星理想信念教育学院 2023 年一般公共预算 16 基本支出情况说明 两弹一星理想信念教育学院 2023 年一般公共预算基本支出 593.77 万元，其中：人员经费 593.77 万元，主要包括：基本工 资 109.16 万元，津贴补贴 132.79 万元，绩效工资 175.03 万元， 机关事业单位基本养老保险缴费 52.95 万元，职业年金缴费 26.48 万元，职工基本医疗保险缴费 19.81 万元，公务员医疗补助缴费 27.42 万元，其他社会保障缴费 1.52 万元，住房公积金 48.60 万 元。 七、关于两弹一星理想信念教育学院 2023 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 两弹一星理想信念教育学院 2023 年一般公共预算“三公”经 费预算数为 0 万元，与上年一样，其中：因公出国（境）费 0 万 元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，。 2023 年两弹一星理想信念教育学院“三公”经费预算数全部 由财政专户管理资金收入安排支出 8.56 万元，比上年压减 1.92 万元，因学院是公益二类事业单位。 八、关于两弹一星理想信念教育学院 2023 年政府性基金预 算支出情况的说明 两弹一星理想信念教育学院 2023 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 17 2023 年两弹一星理想信念教育学院机关运行经费财政拨款 预算 0 万元，与上年一样。 2023 年两弹一星理想信念教育学院机关运行经费预算数全 部由财政专户管理资金收入安排支出 41.89 万元，因学院是公益 二类事业单位。 （二）政府采购安排情况。 2023 年两 弹 一 星 理 想 信 念 教 育 学 院 政府采购预算总额 4224.67 万元，其中：政府采购货物预算 1802.18 万元、政府采购 工程预算 1252.49 万元、政府采购服务预算 1170 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月底，两弹一星理想信念教育学院共有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一 般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2023 年两弹一星理想信念教育学院部门预算均实行绩效目 标管理，涉及项目 3 个，预算金额 5365 万元。 18 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2023 项目 名称 预算 资金 金额单位：万元 绩效指标 绩效 目标 性质 标值 单位 电梯维护数量 = 7 部 举办培训班数量 ≥ 77 个 物业服务面积 = 55000 平方米 临聘人员 = 6 人 = 151000 平方米 ≥ 95 % ≥ 90 % = 100 % 资产维修率 ≥ 95 % 校院绿化区域维护率 ≥ 90 % 指标 指标 指标 务高效优质；水、 色带、花卉、草皮养护 电、暖畅通；网络、 产出 弱电、电话、消防、 指标 面积 网络、水电暖、电梯、 电梯等设备设施运 电话、弱电、消防正常 行正常并能及时维 经费 绩效度量 三级 餐饮、物业服 运转 绩效指 二级 数量指标 基本 绩效指标 一级 运行率 护维修；低值易耗 1960 品等按需购置；临 质量指标 聘人员工资按时发 餐饮、物业服务质量 安装学院已建成功能 放；学院绿化区域 场所标识导视牌率 有效维护；室内外 标识导视牌制作完 成并安装到位；承 生态效益 办的培训班次保持 指标 逐年增加。 效益 指标 面向各级干部和各类 可持续发 人才开展的党性教育、 展指标 理想信念教育的主阵 定性 优良中 低差 地作用充分发挥 满意度 指标 服务对象 满意度 指标 19 培训学员及职工满意 度 ≥ 90 % 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2023 项目 名称 预算 资金 金额单位：万元 绩效指标 绩效 目标 一级 二级 三级 指标 指标 指标 在省级以上刊物发表 专业文章数量 抢救性挖掘口述历史 课程体系不 数量指标 断完善，核心课程 逐年丰富；围绕 “两弹一星”历史 和精神的挖掘覆 科学 研究 经费 产出 指标 编著校本教材 质量指标 的成果有效转化 为教学内容；专兼 流的干部学院不 绩效度量 性质 标值 单位 ≥ 2 篇 ≥ 5 人 ≥ 2 门 = 1 部 能力显著提升，学院在 全国干部培训领域的 定性 高中低 定性 高中低 ≥ 90 影响力进一步提升。 职教师的积极性 动，为打造全国一 绩效指 专职教师的教学、科研 究持续深入，形成 和创造性有效调 开发“两弹一星”相关 课程 盖面持续扩大，研 100 关键人物档案数量 绩效指标 受训学员的理想信念、 效益 社会效益 党性观念进一步强化， 指标 指标 政德修养、品行作风进 一步提高。 断夯实人才基础。 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 20 受宣传对象满意率 % 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2023 项目 名称 预算 资金 金额单位：万元 绩效指标 绩效 目标 一级 二级 三级 指标 指标 指标 培训中小学生人数 学院教学教研楼室内装修 数量指标 师资队伍进一 步加强，保证新增 教职工的日常办公 经费 3305 绩效度量 性质 标值 单位 ≥ 150 人/次 = 10244. 75 平方米 安装围栏数量 = 9000 平方米 购置办公设备 = 1 批 ≥ 95 % ≥ 95 % ≥ 95 % 定性 高中低 ≥ 90 围栏、办公设备、家具用 质量指标 研楼室内装修及设 备采购等事宜；学 具等合格率。 教学教研楼室内装修合格 率 院的安全保障硬件 时效指标 加强、餐饮设施布 局基本满足培训需 求。 绩效指 指标 设备；完成教学教 事业 发展 产出 面积 绩效指标 教学教研楼室内装修及设 备采购按期完工率 学院作为我省唯一被中组 效益 社会效益 部备案的干部学院知名 指标 指标 度、影响力带动地区产业 发展的能力进一步提升。 满意度 指标 服务对象 参训学员对学习、住宿和 满意度 安全环境、学院的培训满 指标 意度 21 % 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费 收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的 往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及 22 运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生 的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支 出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 （一）教育支出（类）进修和培训（款）干部教育（项）， 指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作、举办各类培训班 等的基本支出和项目支出。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指由单位缴纳的基 本养老保险费支出。 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项），指单位缴纳的职业年金 支出。 （四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项），指单位缴纳的基医疗保险缴费支出。 （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项），指单位缴纳的公务员医疗补助。 （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项），指单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定比例为 23 职工缴纳的住房公积金支出。 24