4、绥芬河市劳动人事争议仲裁院2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市劳动人事争议 仲裁院 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................... 1 一、部门（单位）职责 .................................... 1 二、机构设置 ............................................ 1 三、人员构成 ............................................ 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ......................... 2 一、收入支出决算总表 .................................... 2 二、收入决算表 .......................................... 3 三、支出决算表 .......................................... 3 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...................5 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...........5 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .................6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...................6 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ............. 6 一、收入支出总体增减变化情况说明 .........................6 二、收入决算增减变化情况说明 .............................7 三、支出决算增减变化情况说明 .............................7 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....................8 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .........9 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ................11 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ........ 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...... 12 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .... 12 十、机关运行经费执行情况说明 ............................12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十一、政府采购支出情况说明 ..............................12 十二、国有资产占有使用情况说明 ..........................13 十三、预算绩效情况说明 ..................................14 第四部分 名词解释 ........................................ 15 第五部分 附录 ............................................ 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、单位职责 绥芬河市劳动人事争议仲裁院是绥芬河市劳动人事争议仲 裁委员会的办事机构，主要职责是承办处理劳动人事争议案件 的日常工作；根据仲裁委员会的授权，负责管理仲裁员，组织 仲裁庭；管理仲裁委员会的文书、档案、印鉴；负责劳动人事 争议及其处理方面的法律、法规及政策咨询；向仲裁委员会汇 报、请示工作；办理仲裁委员会授权或交办的其他事项。 二、机构设置 绥芬河市劳动人事争议仲裁院是财政全额拨款事业单位， 无内设机构，核定编制 5 名。 三、人员构成 2021 年末绥芬河市劳动人事争议仲裁院实有人数 4 人，其 中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 4 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增 加（减少）0 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员 增加（减少）0 人、事业人员增加（减少）0 人、离休人员增加 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （减少）0 人、退休人员增加（减少）0 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 三、支出决算表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 注：单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市劳动人事争议仲裁院 2021 年度 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 部门决算收支总额 65.71 万元，其中：本年收入 65.71 万元，年 初结转和结余 0 万元；本年支出 65.71 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 2.29 万元，增长 4%，主要原因是由于调整工资，调解 组织建设；支出总额增加 2.29 万元，增长 4%，主要原因是由 于调整工资，调解组织建设；年末结转和结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是由于年末无结转结余。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市劳动人事争议仲裁院 2021 年度收入合计 65.71 万 元，其中：财政拨款收入 65.71 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 调整工资、调解组织建设 65.71 2.29 +4% 调整工资、调解组织建设 65.71 2.29 +4% 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市劳动人事争议仲裁院 2021 年度支出合计 65.71 万 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 元，其中：基本支出 52.61 万元，占 80%；项目支出 13.1 万元， 占 20%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化 情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 调整工资、调解组织建设 65.71 +2.29 +4% 调整工资、90 人员调减 52.61 -8.81 -15% 调解组织建设 13.1 +11.1 +555% 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市劳动人事争议仲裁院 2021 年度 财政拨款收入 65.71 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元； 本年支出 65.71 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 2.29 万 元，增长 4%；财政拨款支出增加 2.29 万元，增长 4%；年末财 政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增 长（下降）0%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2.73 万 元，增长 5%；财政拨款支出增加 2.73 万元，增长 5%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市劳动人事争议仲裁院 2021 年度 一般公共预算财政拨款收入 65.71 万元，年初一般公共预算财 政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 65.71 万元，其中，基本 支出 52.61 万元，项目支出 13.1 万元，年末一般公共预算财政 拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 2.29 万元，增长 4%，主要原因是由于调整工资，调解组 织建设；一般公共预算财政拨款支出增加 2.29 万元，增长 4%， 主要原因是由于调整工资，调解组织建设。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 2.73 万元，增长 5%，变化的主要原因是由于调整工资， 调解组织建设；一般公共预算财政拨款支出增加 2.73 万元，增 长 5%，变化的主要原因是由于调整工资，调解组织建设。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 62.98 万 元，支出决算为 65.71 万元，完成年初预算的 104%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为 43.06 万元，支 出决算为 38.84 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算 数的主要原因：调整工资。 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 6 万元， 支出决算为 13.1 万元，完成年初预算的 218%。决算数大于预 算数的主要原因：调解组织建设。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数 等于预算数。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完 成年初预算的 100%。决算数等于预算数。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元， 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 3.82 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 年初预算为 3.20 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：规范津补贴调整。 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 绥芬河市劳动人事争议仲裁院 2021 年度一般公共预算财 政拨款基本支出 52.60 万元（注：因小数点进位原因，一般公 共预算财政拨款支出决算表数与一般公共预算财政拨款基本支 出决算明细表的基本支出数差 0.01 万元），其中： 人员经费 47.92 万元，主要包括：基本工资 13.81 万元、津 贴补贴 20.91 万元、奖金 2.59 万元、机关事业单位基本养老保 险缴费 4.17 万元、职工基本医疗保险缴费 2.19 万元、公务员医 疗补助缴费 0.39 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积 金 3.82 万元。 公用支出 4.68 万元，主要包括：办公费 1.65 万元、手续费 0.11 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 0.03 万元、工会经费 0.38 万元、福利费 0.36 万元、其他交通费用 1.76 万元、其 他商品和服务支出 0.20 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 绥芬河市劳动人事争议仲裁院 2021 年度一般公共预算财 政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年 度预算为 0。 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市劳动人事争议仲裁院政府性基金预算财政拨款 收支为 0 。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市劳动人事争议仲裁院国有资本经营预算财政拨 款支出为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 绥芬河市劳动人事争议仲裁院是事业单位，没有机关运行 经费。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市劳动人事争议仲裁院 2021年度政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支 出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万 元。授予中小企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的 0.78%，其中：授予小微企业合同金额0.78万元，占授予中小企 业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支 出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共 计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 序 号 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市劳动人事争议仲裁院共 有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干 部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用 车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我院对2021年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共 涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织 对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织 对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项） 0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般 公共预算项目支出总额的0%。 组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出13.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资 本经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 注：此项仅一级主管部门公开。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我院对劳动人事争议调解仲裁1个项目（专项）支出开展了 绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计13.1万元，执行 数合计13.1万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 况为： 1.劳动人事争议调解仲裁业务费用项目（专项）支出自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100分。全年预算数为13.1万元，执行数为13.1万元，完成预算 的100%。项目绩效目标完成情况：该项目费主要用于劳动人事 争议调解仲裁办案业务费用支出。较好的完成了本年度劳动人 事争议调解仲裁工作，维护了当事人合法权益，切实保障劳动 关系和谐与社会稳定，提升社会公信力。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 注：此项仅一级主管部门公开。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应 在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况 对专有名词作出解释。 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 3.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 4.“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 5.事业运行经费：指事业单位履行相应职能、维持日常运 转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 6.事业项目支出：指预算单位为完成其特定的事业发展目 标所发生的支出。 第五部分 1.量化评价表 16 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 19