安阳市公安局殷都分局2022年部门预算公开.pdf

2022 年度安阳市公安局殷都分局部门预算公开说明 目 录 第一部分 安阳市公安局殷都分局概括 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 安阳市公安局殷都分局2022 年度部门预 算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、上年结转情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件： 安阳市公安局殷都分局 2022 年部门预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、部门整体绩效目标表 十二、部门预算项目绩效目标表 十三、部门预算表 十四、部门上年结转资金表 第一部分 安阳市公安局殷都分局概况 一、安阳市公安局殷都分局主要职责 安阳市公安局殷都分局是主贯彻落实党中央关于公安工 作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对 公安工作的绝对领导、全面领导。主要工作职责： （一）负责本辖区危害国家安全、刑事、经济、治安等案件 的侦察、调查和处理工作。 （二）负责辖区内户政、治安管理、经济文化保卫、社会面 巡逻防控和消防工作。 （三）承办市公安局和区委、区政府交办的其他工作。 二、安阳市公安局殷都分局单位构成 安阳市公安局殷都分局为正科级行政单位，属于二级预 算单位，预算包括局机关本级预算和下属派出所预算，下属 内设机构17个，具体包括：铁西路派出所、西郊派出所、梅 园庄派出所、北蒙派出所、电厂路派出所5个派出所；刑侦 大队、治安大队、经侦大队、法治大队、食药环大队等7个 大队；办公室、纪检监察室、警务保障室、情指中心、政治 处5个室（处）。 第二部分 安阳市公安局殷都分局 2022 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 安阳市公安局殷都分局部门 2022 年收入总计 633.87 万 元，支出总计 633.87 万元，与 2021 年相比，收、支总计各 减少 43 万元，下降 6%。主要原因：在职人员退休减少。 二、收入预算总体情况说明 安阳市公安局殷都分局部门 2022 年收入合计 633.87 万 元，其中：一般公共预算 633.87 万元；政府性基金预算 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 安阳市公安局殷都分局部门 2022 年支出合计 633.87 万 元，其中：基本支出 633.87 万元，占 100%；项目支出 0 万 元，占 0%；。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 安阳市公安局殷都分局部门 2022 年一般公共预算收支 预算 633.87 万元，政府性基金收支预算 0 万元；与 2021 年 相比，一般公共预算收支预算减少 43 万元，下降 6%，主要 原因：在职人员退休减少；政府性基金收支预算与去年持平， 主要原因：我单位 2022 年未安排政府性基金；。 五、一般公共预算支出预算情况说明 安阳市公安局殷都分局部门 2022 年一般公共预算支出 年初预算为 633.87 万元。其中：基本支出 633.87 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 安阳市公安局殷都分局部门 2022 年一般公共预算基本 支出年初预算为 633.87 万元，其中：人员经费 213.07 万元 ，占 34%；公用经费 420.8 万元，占 66%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 我部门 2022 年“三公”经费预算为 84 万元。2022 年“ 三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数与 2021 年持平。主要原因：我单位 2022 年未安排因公出国（境）费。 （二）公务用车购置及运行费84万元，其中，公务用车 购置费0元；公务用车运行维护费84万元，主要用于开展工 作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021年持 平。主要原因：我单位2022年未安排公务用车购置费；公务 用车运行维护费预算数比 2021年减少2万元，主要原因：财 政局调整我单位车辆编制数，减少一辆。 （三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021年持平。主 要原因：我单位2022年未安排公务接待费。 八、政府性基金预算支出情况说明 我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、上年结转情况说明 我部门2022年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万 元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0 万元，占0%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 我部门 2022 年机关运行经费支出预算 420.80 万元，主 要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、 水电费、物业费、维修费、差旅费、公务（执法执勤）用车运 行费、专用材料费、一般设备购置费等各项支出。 （二）政府采购支出情况 2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物 预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。 （三）绩效目标设置情况 我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项 目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数 量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等 情况。 （四）国有资产占用情况 2021年末，我部门共有车辆42辆，其中：一般执法执勤 用车42辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门2022年没有专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支 缺口的资金。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 附件：安阳市公安局殷都分局 2022 年部门预算表 预算01表 2022年部门收支预算表 部门(单位)名称： 安阳市公安局殷都分局 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 633.87 一、一般公共服务 其中：财政拨款 593.87 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 633.87 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 633.87 上年结转结余 收 入 总 计 备注：上年结转资金统一在表14反映 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 633.87 支 出 总 计 633.87 0.00 633.87 预算02表 2022年部门收入预算表 部门(单 位)名 称： 单位： 万元 安阳市公安局殷都分局 本年收入 上年结转结余 一般公共预算 部门（单 部门（单位）名 位）代码 称 合计 122 122009 总计 合计 小计 财政专 国有资 附属单 政府性 户管理 事业 事业单位 上级补 其中：财 基金 本经营 资金收 收入 经营收入 助收入 位上缴 预算 收入 政拨款 入 633.87 633.87 633.87 593.87 安阳市公安局 633.87 633.87 633.87 593.87 安阳市公安局殷 都分局 633.87 633.87 633.87 593.87 备注：上年结转资金统一在表14反映 政府 国有资 其他 合 一般公 财政专户 单位资 性基 本经营 收入 计 共预算 管理资金 金 金 预算 预算03表 2022年部门支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市公安局殷都分局 单位：万元 基本支出 科目编码 类 204 款 02 备注：上年结转资金统一在表14反映 单位代码 单位（科目 名称） 122 合计 安阳市公安 局 行政运行 项 01 项目支出 633.87 人员经费 公用经费 对个人和 小计 工资福利 商品和服务 资本性支 家庭的补 支出 支出 出 助 633.87 213.07 420.80 633.87 633.87 213.07 420.80 633.87 633.87 213.07 420.80 合计 小计 其他运转类 特定目标类 预算04表 2022年财政拨款收支预算表 部门(单位)名称： 安阳市公安局殷都分局 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 633.87 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 633.87 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 合计 一般公共预算 小计 其中：财政拨款 633.87 633.87 593.87 633.87 633.87 593.87 633.87 633.87 593.87 593.87 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计 备注：上年结转资金统一在表 14反映 633.87 支出合计 政府性基 金 国有资本经营预 算 预算05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市公安局殷都分局 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位（科目名 单位代码 称） 122 204 02 备注：上年结转资金统一在表14反映 01 人员经费 合计 小计 项目支出 公用经费 对个人和 工资福利支 商品和服务 家庭的补 资本性支出 出 支出 助 合计 633.87 633.87 213.07 420.80 安阳市公安局 633.87 633.87 213.07 420.80 行政运行 633.87 633.87 213.07 420.80 小计 其他运转类 特定目标类 预算06表 2022年一般公共预算基本支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市公安局殷都分局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 政府预算支出经济分类科目 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 633.87 213.07 213.07 213.07 公用经费 420.80 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 30205 水费 50201 办公经费 4.80 4.80 30208 取暖费 50201 办公经费 15.00 15.00 30211 差旅费 50201 办公经费 16.00 16.00 30213 维修（护）费 8.00 8.00 其他商品和服务支出 89.00 89.00 30201 维修(护)费 50209 其他商品和服务 50299 支出 办公费 50201 办公经费 50.00 50.00 30209 物业管理费 50201 办公经费 16.00 16.00 30229 福利费 50201 办公经费 60.00 60.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 10.00 10.00 30202 印刷费 50201 办公经费 10.00 10.00 30206 电费 50201 办公经费 36.00 36.00 30218 专用材料费 50204 专用材料购置费 20.00 20.00 30227 委托业务费 50205 公务用车运行维 50208 护费 委托业务费 2.00 2.00 公务用车运行维护费 84.00 84.00 30299 30231 备注：上年结转资金统一在表14反映 预算07表 2022年支出经济分类汇总表 部门(单位)名称： 安阳市公安局殷都分局 部门预算经济分类 类 款 122 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 一般公共预算 总计 小计 国有资 政府性 其中：财 基金 本经营 预算 政拨款 合计 633.87 633.87 593.87 安阳市公安局 633.87 633.87 593.87 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 213.07 213.07 213.07 302 05 水费 502 01 办公经费 4.80 4.80 4.80 302 08 取暖费 502 01 办公经费 15.00 15.00 15.00 302 11 差旅费 502 01 办公经费 16.00 16.00 16.00 302 13 维修(护)费 502 09 维修（护）费 8.00 8.00 8.00 302 99 其他商品和服 务支出 502 99 其他商品和服务支出 89.00 89.00 49.00 302 01 办公费 502 01 办公经费 50.00 50.00 50.00 302 09 物业管理费 502 01 办公经费 16.00 16.00 16.00 302 29 福利费 502 01 办公经费 60.00 60.00 60.00 302 26 劳务费 502 05 委托业务费 10.00 10.00 10.00 302 02 印刷费 502 01 办公经费 10.00 10.00 10.00 302 06 电费 502 01 办公经费 36.00 36.00 36.00 302 18 专用材料费 502 04 专用材料购置费 20.00 20.00 20.00 302 27 委托业务费 502 05 委托业务费 2.00 2.00 2.00 302 31 公务用车运行 维护费 502 08 公务用车运行维护费 84.00 84.00 84.00 备注：上年结转资金统一在表14反映 上年 结转 结余 财政专 附属单 户管理 事业 上级补 位上缴 资金收 收入 助收入 收入 入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 预算08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门(单位)名称： 安阳市公安局殷都分局 因公出国（境） 费 “三公”经费合计 84.00 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 84.00 公务用车运行费 公务接待费 84.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 备注：上年结转资金统一在表14反映 预算09表 2022年政府性基金支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市公安局殷都分局 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 项 单位（科目名 称） 人员经费 合计 合计 备注：我局2022年没有使用政府性基金预算财政安排的支出，此表没有数字，为空表。 小计 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 资本性 小计 其他运转类 特定目标类 庭的补助 支出 支出 预算10表 2022年项目支出预算表 部门(单位)名称： 类型 安阳市公安局殷都分局 项目名称 项目单位 单位：万元 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 备注：我局2022年没有使用项目预算拨款的支出，此表没有数字，为空表。 单位资金 预算11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 年度履职目标 安阳市公安局殷都分局 说明：根据我市财政规定，部门整体绩效目标由部门设置，预算单位不需要设置，本表为空 表。 任务名称 年度主要任务 主要内容 部门预算总额（万元） 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 （2）项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 工作目标管理 工作任务科学性 绩效指标合理性 预算编制完整性 专项资金细化率 预算执行率 预算调整率 结转结余率 预算和财务管理 投入管理指标 “三公经费”控制率 政府采购执行率 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 资产管理规范性 绩效目标编制完成率 绩效监控完成率 绩效管理 绩效自评完成率 部门绩效评价完成率 评价结果应用率 产出指标 效益指标 重点工作任务完 成 履职目标实现 履职效益 满意度 指标值 指标值说明 预算12表 2022年部门预算项目绩效目标表 单位编码（项目编码） 项目单位 （项目名称） 资金总 额 绩效目标 项目金额（万元） 政府预算资 财政专户管 单位资 金 理资金 金 成本指标 三级指标 备注：我局2022年没有使用项目预算拨款的支出，此表没有数字，为空表。 指标值 产出指标 三级指标 指标值 效益指标 三级指标 指标值 满意度指标 三级指标 指标值 预算13表 2022年部门预算表 部门（单位）名称 安阳市公安局殷都分局 单位：万元 本年预算 单位编码 单位名称 项目名称说明 项目名称 项目类别 项目分类 功能科目 功能科目名 政府经济科 政府经济分 经济科目代 经济科目项 称 目编码 类科目 码 名称 合计 122009 122009 122009 122009 122009 122009 122009 122009 122009 122009 122009 122009 122009 122009 122009 122009 122009 安阳市公安 局殷都分局 安阳市公安 局殷都分局 安阳市公安 局殷都分局 安阳市公安 局殷都分局 安阳市公安 局殷都分局 安阳市公安 局殷都分局 安阳市公安 局殷都分局 安阳市公安 局殷都分局 安阳市公安 局殷都分局 安阳市公安 局殷都分局 安阳市公安 局殷都分局 安阳市公安 局殷都分局 安阳市公安 局殷都分局 安阳市公安 局殷都分局 安阳市公安 局殷都分局 安阳市公安 局殷都分局 安阳市公安 局殷都分局 合计 633.9 633.9 公用经费综合 公用经费综 可执行项目 公用经费 定额 合定额 2040201 行政运行 50208 精神文明奖 2040201 行政运行 50101 可执行项目 公用经费 2040201 行政运行 50204 可执行项目 公用经费 2040201 行政运行 可执行项目 公用经费 2040201 可执行项目 公用经费 可执行项目 公用经费 精神文明奖 可执行项目 人员类 公用经费综合 公用经费综 定额 合定额 公用经费综合 公用经费综 定额 合定额 公用经费综合 公用经费综 定额 合定额 公用经费综合 公用经费综 定额 合定额 公用经费综合 公用经费综 定额 合定额 公用经费综合 公用经费综 定额 合定额 公用经费综合 公用经费综 定额 合定额 公用经费综合 公用经费综 定额 合定额 公用经费综合 公用经费综 定额 合定额 公用经费综合 公用经费综 定额 合定额 公用经费综合 公用经费综 定额 合定额 公用经费综合 公用经费综 定额 合定额 人员运行费 办案差旅费 补充 公用经费综合 公用经费综 定额 合定额 一般公共预算 国有 其他 资产 一般 小计 行政事业 专项 (资 财政拨款 公共 性收费 收入 源)有 预算 偿使 资金 用收 633.9 593.9 40.0 633.9 593.9 公务用车运 30231 行维护费 工资奖金津 30103 补贴 专用材料购 30218 置费 公务用车运 行维护费 84.0 84.0 84.0 奖金 213.1 213.1 213.1 专用材料费 20.0 20.0 20.0 50201 办公经费 30205 水费 4.8 4.8 4.8 行政运行 50201 办公经费 30201 办公费 50.0 50.0 50.0 2040201 行政运行 50201 办公经费 30202 印刷费 10.0 10.0 10.0 2040201 行政运行 50201 办公经费 30208 取暖费 15.0 15.0 15.0 其他商品和 服务支出 49.0 49.0 49.0 福利费 60.0 60.0 60.0 可执行项目 公用经费 2040201 行政运行 50299 其他商品和 30299 服务支出 可执行项目 公用经费 2040201 行政运行 50201 办公经费 可执行项目 公用经费 2040201 行政运行 50205 委托业务费 30227 委托业务费 2.0 2.0 2.0 可执行项目 公用经费 2040201 行政运行 50205 委托业务费 30226 劳务费 10.0 10.0 10.0 可执行项目 公用经费 2040201 行政运行 50201 办公经费 30211 差旅费 16.0 16.0 16.0 可执行项目 公用经费 2040201 行政运行 50201 办公经费 30209 物业管理费 16.0 16.0 16.0 维修(护)费 8.0 8.0 8.0 其他商品和 服务支出 40.0 40.0 电费 36.0 36.0 可执行项目 公用经费 2040201 行政运行 50209 可执行项目 公用经费 2040201 行政运行 50299 可执行项目 公用经费 2040201 行政运行 50201 30229 维修（护） 30213 费 其他商品和 30299 服务支出 办公经费 30206 40.0 40.0 36.0 一般 性转 移支 付资 金 一般 债券 政府 性基 金 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 收入 事业 收入 资金 上级 补助 收入 资金 附属 单位 上缴 收入 资金 事业 单位 经营 收入 资金 其他 收入 资金 预算14表 部门上年结转资金表 部门（单位）名称 ：安阳市公安局殷都分局 功能分类 政府经济 经济分类 功能分类 预算单位 预算单位 预算项目 编码 科目 编码 名称 编码 名称 名称 说明：我局没有2021年部门上年结转，此表没有数字，为空表。 单位：万元 金额 资金性质名称